Memo BURAP GRJR
Tekst van het document
Memo Aan gemeenteraad
van
H. Stengs datum
pagina
22 augustus 2024
1 van 2
Via deze memo informeer ik u over de laatste stand van zaken voortvloeiend uit de gegevens van de 1e bestuurlijke rapportage (BURAP) van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Als eerste heeft u kunnen lezen (eerder heeft u de stukken ontvangen via de LIS) in de definitieve jaarrekening 2023 van de GRJR dat gemeente Nissewaard een totale inleg had in 2023 van € 26.109.00. Op basis van alle controles bij gemeenten en aanbieders is het gebruik van de jeugdzorgkosten (realisatie) uitgekomen op € 25.567.123 voor Nissewaard. Omdat gemeenten betalen naar gebruik van de zorg (De GRJR zorgt niet voor zorggebruik, maar koopt dit namens de gemeenten in en betalen namens de gemeenten aan de aanbieders, vandaar dat we spreken over ‘inleg’ bij de GRJR, het gaat om onze eigen zorgkosten t.b.v. de jeugdwet) en controles goed zijn uitgevoerd krijgt gemeente Nissewaard een terugbetaling van € 541.000 voor het jaar 2023. Als tweede zit bij de stukken de 1e BURAP (bestuursrapportage) van 2024. In deze BURAP kunt u lezen hoe de huidige stand van zaken verloopt in de jaareind-verwachting (JEV) t.o.v. van de begroting van 2024. Op bladzijde 8, 9 en 10 kunt u lezen per gemeente wat de huidige begroting is, wat op basis van de BURAP (cijfers t/m april 2024) nu bekend is en waar naar verwachting op uitgekomen wordt aan het einde van het jaar.
We zien daarin dat voor de meeste gemeenten in de pas gelopen wordt met de begroting en we dus op dit moment op koers zitten. Alleen gemeente Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee lopen uit met de begroting. Voor gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen (MVS) staat een deel van de begroting op 0, dit omdat zij dit deel zelf ingekocht hebben. Deze gegevens van deze gemeenten zijn niet bekend bij de GRJR. Zoals aangegeven in de BURAP worden de kosten samengesteld op basis van de gegevens van de aanbieders en gemeenten. Gemeente Nissewaard heeft op dit moment geen achterstanden met afgeven van toewijzingen waardoor we weer vanuit kunnen gaan dat de cijfer van het eerste kwartaal kloppen. Op basis van deze BURAP kunnen voor het 1e kwartaal van 2024 zien dat we in de pas lopen. Doordat dit een prognose is op basis van het 1e kwartaal kunnen we nog geen definitief eindresultaat opgeven. Wel is een risicoproductie meegenomen om zo realistisch mogelijk te kunnen blijven begroten.
Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl
datum
pagina
22 augustus 2024
2 van 2
betreft
Op basis van de jaarrekening 2023 en 1e BURAP 2024 is besloten dat de voorgesteld begrotingswijzing 2024 wordt vastgesteld zoals voorgelegd en geen verdere financiële aanpassingen geeft. De begroting 2025 wordt tevens op basis van deze gegevens niet verder aangepast t.b.v. de zorgkosten. De begroting 2025 wordt alleen aangepast op basis van de definitieve landelijke OVA / PPC indexcijfers welke nog niet definitief waren vastgesteld bij de concept begroting. De voorlopige index was 4,7 % en is nu vastgesteld op 5,7%. De begroting wordt daar op gecorrigeerd.