Kredietaanvraag Verduurzaming en ophoging onderhoudsmiddelen Rivierabad; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 26 juni 2024

zaaknummer 4153317

bijlagen

eenheid Openbare Werken, Parkeren en Gebruik

betreft

Kredietaanvraag verduurzaming en ophoging onderhoudsmiddelen Rivierabad

Samenvatting: Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: - Voor 2024 een bedrag ad. € 672.760 incl. BTW eenmalig extra te onttrekken aan de Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen en deze toe te voegen aan de onderhoudsmiddelen voor het Rivierabad; -Ten behoeve van te nemen duurzaamheidsmaatregelen een krediet ad. € 946.220 incl. BTW beschikbaar te stellen en voor de hieruit voorvloeiende jaarlijkse kapitaallasten ad. € 68.000 dekking te laten vinden vanuit de huuropbrengst; -De financiële consequenties van dit besluit te laten verwerken in begrotingswijziging 2024RXXXX. 1.Inleiding Aanleiding Sportfondsen Nissewaard, de exploitant van het Rivierabad, heeft in overleg met de gemeente Nissewaard een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd waarin maatregelen zijn onderzocht die het energieverbruik reduceren. Naast de verduurzamingsmaatregelen moet er op het gebouw extra, deels onvoorzien, regulier onderhoud worden uitgevoerd. Tenslotte kan vanwege netcongestie één van de geplande maatregelen niet worden uitgevoerd, waardoor de exploitant te maken heeft met meerkosten in de energie. Bestuurlijk belang Het Rivierabad faciliteert het aanbieden van zwem gerelateerde sport- en recreatieactiviteiten voor de inwoners van Nissewaard.

Het onttrekken van onderhoudsmiddelen aan de Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen, het beschikbaar stellen van (verbouwings)kredieten en het inzetten van een positief behaald aanbestedingsresultaat is een raadsbevoegdheid . Centrale vraag Is de raad bereidt om ten aanzien van het Rivierabad extra middelen beschikbaar te stellen voor onderhoud, verduurzaming en voortzetting van de exploitatie door exploitant?

datum

zaaknummer

26 juni 2024

pagina

4153317

2 van 4

2.Beoogd maatschappelijk resultaat Door het uitvoeren van (deels onvoorzien) extra onderhoud, verduurzamingsmaatregelen en een eenmalige extra exploitatiebijdrage te doen, wordt de continuïteit van de zwem gerelateerde sporten recreatieactiviteiten geborgd. 3.Kader De voorwaarden en condities van de exploitatie- en huurovereenkomst met de exploitant Sportfondsen Nissewaard B.V. en de verstrekte DUMAVA subsidie voor de verduurzaming. 4.Argumentatie Noodzaak van de verduurzamingsmaatregelen is tweeledig. Enerzijds beslaan de huidige energielasten een onevenredig groot deel binnen de huidige exploitatie, die niet te dragen zijn door de exploitant en vanwege de netcongestie een eenmalige exploitatiebijdrage rechtvaardigt. Anderzijds is het gebouw een van de grootverbruikers binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille, welke in 2050 energieneutraal dient te zijn. De onderhoudswerkzaamheden hebben betrekking op uitgesteld, gedeeltelijk achterstallig onderhoud en tevens deels op onvoorziene zaken die de veiligheid raken. 5.Maatschappelijk draagvlak Het Rivierabad wordt jaarlijks goed bezocht en levert een significante bijdrage aan het sportieve en recreatieve voorzieningenaanbod in Nissewaard.

Een hogere exploitatielast kan leiden tot het hanteren van hogere tarieven door de exploitant met als gevolg dat zwemactiviteiten voor inwoners onbereikbaar worden en inwoners zullen uitwijken naar andere zwembaden in de regio. 6.Financiële consequenties Verduurzaming De totale investeringskosten bedragen prijspeil 2024 € 1.159.737 exclusief BTW. Daarvan wordt € 22.000 uit de MJOP (Meerjaren Onderhoudsplanning) gefinancierd en bedraagt de subsidie van de Dumava € 356.375. De financiering van de verduurzaming komt daarmee op € 781.361 exclusief BTW (€ 946.220 incl. BTW). Hiervoor worden de oude luchtbehandelingskasten vervangen en worden zonnepanelen geplaatst. De opbouw van maatregelen ziet er financieel als volgt uit: Verduurzamings maatregelen

Investering

Reeds

Dumava

Dekking

Dekking

geïndex.

beschikbaar in MOP

subsidie

vanuit duurz.heid pp 2023

vanuit duurz.heid pp 2024*

42.560

€

-

€

-

€ 42.560

€ 44.275

€ 635.000

€

-22.000

€ -213.444

€ 399.556

€ 425.147

€ 437.250

€

-

€ -142.931

€ 294.319

€ 311.940

€ 1.114.810

€

-22.000

€ -356.375

€ 736.435

€ 781.361

pp 2023 Afkoppelen uitzwembassin en dichtzetten gevel Nieuwe LBK's zwemzalen met kruisstroom WTW PV-panelen Totaal

€

De uit de investeringen voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten ad. € 68.000 worden middels een allonge op de huurovereenkomst voor rekening van de exploitant gebracht. Onderhoud regulier 2024 • Kosten die van 2023 naar 2024 zijn doorgeschoven: In verband met de uitvoeringscapaciteit en omdat sommige onderdelen toch nog een jaar uitgesteld konden worden zijn diverse onderdelen van 2023 naar 2024 doorgeschoven. Kosten € 211k

datum

26 juni 2024

•

•

zaaknummer

4153317

pagina

3 van 4

Vervroegen van werkzaamheden icm verduurzamingsproject: In 2024 zal vanwege verduurzamingsproject het zwembad langere tijd buiten gebruik zal zijn. Er is ervoor gekozen om bepaalde werkzaamheden uit 2025 waarvoor het zwembad ook langere tijd dicht zou moeten 1 jaar naar voren te schuiven, zodat het zwembad niet 2x dicht moet. Dit leidt er wel toe dat er extra kosten in 2024 gemaakt worden. Kosten €50K Verrekening van begeleidingskosten over uitgevoerd planmatig onderhoud: Tenslotte bleek dat de begeleidingskosten vanuit het contract berekend moeten worden, wat eerder aangenomen was dat dit alleen over meerkosten t.o.v. MJOB was. Kosten €45K

Eenmalige exploitatiebijdrage 2024 en 2025 Het Rivierabad ligt in het congestiegebied en heeft een zware aansluiting. Eén van de verduurzamingsmaatregelen betreft het aanbrengen van hybride warmtepompen. Daarvoor heeft de exploitant bij Stedin extra elektracapaciteit aangevraagd. Vanwege netcongestie heeft Stedin deze aanvraag geweigerd en staat het Rivierabad op de wachtlijst. Op zijn vroegst kan in 2029 de aanvraag worden gehonoreerd. De overeengekomen exploitatieperiode met de exploitant is dan eindig. De exploitant heeft een financiële onderbouwing overlegd wat dit in de exploitatie betekent. Het komt erop neer dat de exploitant over de jaren 2024 en 2025 een extra bijdrage nodig heeft van € 316.000,--. De exploitant is bereid de helft van dit bedrag voor haar rekening te nemen. Het vorenstaande betekent dus een bijdrage van de gemeente voor 2024: € 125.000,-- en voor 2025: € 33.000,--. Het bedrag is 2024 is hoger omdat de verduurzamingsmaatregelen eind 2024 zullen zijn afgerond. Onderhoud incidenteel 2024 • Bereikbaar maken en herstel lekkages/defecten aan leidingwerk in kruipruimten: Er is geconstateerd dat er diverse installatie onderdelen in de kruipruimte defect zijn. Echter staat de kruipruimte vol water en is dus niet bereikbaar.

Er is verkennend onderzoek in de kruipruimte uitgevoerd (doormiddel van wegzuigen van water en zand) en hierbij is geconstateerd dat diverse leidingen onder de vloer flink zwembadwater lekken. In het verleden zijn de ophangingen van leiding al eens vervangen. Niet herstellen leidt tot kans op het mogelijk volledig afbreken van leidingwerk met het onderlopen van de technische ruimte en nog veel grotree schade aan technische installaties tot gevolg. Ook bestaat de mogelijkheid dat zand onder aangrenzende bestrating wegspoelt met verzakking van bestrating (sinkholes), dus onveilige situaties tot gevolg. Er is voor gekozen om de kruipruimte onder het recreatiebad en doelgroepenbad in 2024 te herstellen en dit voor het wedstrijdbad in 2025 te doen. Benodigde kosten (voor 2024) €190K. • Verwijderen rvs-onderdelen vanwege veiligheid: Bij inspectie is geconstateerd dat de trap van de glijbaan en hekwerk van peuterblad bestaat uit RVS dat niet (meer) is toegestaan in het zwembad. Helaas is dit niet bij eerdere inspectie geconstateerd. Omdat dit type RVS zonder zichtbare signalen kan degraderen en bezwijken moet dit worden vervangen (dit is ook een wettelijke eis). Dit was helaas niet voorzien bij het aanvragen van het budget voor 2024. Kosten €60K Overzicht extra (deels onvoorzien) onderhoud ad.€ 556.000 excl. BTW (€ 672.760 incl.

BTW) in 2024: Onderhoud maatregel Doorgeschoven onderhoud 2023 naar 2024 Vervroegen werkzaamheden icm verduurzamingsproject Verrekening begeleidingskosten uitgevoerd planmatig onderhoud Herstel lekkages/ defecten leidingwerk kruipruimten Verwijderen rvs-onderdelen vanwege veiligheid Totaal

Raming € 211.000 € 50.000 € 45.000 € 190.000 € 60.000 € 556.000

datum

26 juni 2024

zaaknummer

pagina

4153317

4 van 4

Het verloop van de Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen ziet er als volgt uit: Omschrijving Beginstand Begr. 24-27 1e Turap 24 CA Rivierabad Bezuiniging onderhoud M.A. de Ruijterstr. MJOB 25-28 Eindstand

2024 2.468.086 -40.107 1.589.878 -672.760

2025 2.719.557 11.102

2026 2.203.106 11.102

2027 3.203.418 11.102

2028 4.191.072 11.102

-300.000

-300.000

-300.000

1.289.210 3.203.418

1.276.552 4.191.072

1.405.072 5.307.246

-625.540 2.719.557

-527.552 2.203.106

7.Communicatie van het besluit De exploitant van het Rivierabad wordt tijdens de periodieke overleggen en schriftelijk van dit besluit op de hoogte gebracht. 8.Realisatie van het besluit Na dit besluit wordt de aanbestedingsprocedure t.b.v. de verduurzamingsmaatregelen opgestart. Tevens worden de genoemde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De financiële afspraken worden met de exploitant contractueel vastgelegd. 9.Bijlagen 10.Advies Commissie In de gezamenlijke commissie Financien van 19 juni 2024 behielden de aanwezige fracties de mening voor. de secretaris,

M. Visscher

de burgemeester,

F. van Oosten