Jaarstukken en Zienswijze GRJR; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 26 juni 2024

zaaknummer 4094481

bijlagen

eenheid Ontwikkeling

betreft

Jaarstukken en zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Samenvatting: De gespecialiseerde jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering en een meldpunt Huiselijk geweld wordt in regio Rijnmond uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna GRJR) namens de 13 gemeenten op basis van de jeugdwet. Het is van belang dat de gemeente haar zienswijze indient bij het Dagelijks Bestuur van de GRJR omdat de gemeente op deze wijze invloed heeft op de keuzen die gemaakt worden in uitvoering van de jeugdwet en de gespecialiseerde jeugdhulp in de regio. Toegankelijke en kwalitatief goede specialistische jeugdhulp is van belang voor alle jeugdigen in Nissewaard. In lijn met ons lokale beleid willen we dat de hulp dichtbij huis geleverd wordt en dat die hulp gezinnen in staat stelt om op eigen kracht problemen op te lossen. Het financiële nadeel voor de gemeente Nissewaard van de voorlopige jaarstukken GRJR 2023 is meegenomen in de jaarstukken 2023 van de gemeente Nissewaard. De financiële nadelen voor de gemeente Nissewaard van de ontwerp begrotingswijziging GRJR 2024 en de ontwerpbegroting GRJR 2025 worden als knelpunten verwerkt in de perspectiefnota 2025. De financiële gevolgen van de meerjarenraming GRJR 2026 – 2028 worden eveneens verwerkt in de perspectiefnota 2025. De oplopende landelijke kosten voor de jeugdhulp spelen in regio Rijnmond en voor onze gemeenten een grote rol en zijn zorgelijk.

Het Rijk heeft de Hervormingsagenda Jeugd opgesteld (vastgesteld juni 2023) waarin opgelegde maatregelen en besparingen zijn opgenomen om de jeugdhulp beschikbaar te houden voor de meest kwetsbare jongeren en het stelsel financieel houdbaar te maken in de toekomst. De beoogde besparingen zijn onvoldoende onderbouwd en realistisch zoals aangegeven door de commissie van wijzen, ondanks dit gegeven zijn de beoogde besparingen tot nu toe verwerkt in het gemeentefonds. Daarnaast worden meerdere maatregelen door het Rijk uitgevoerd, waarbij de invoering nog op zich laat wachten. Hierdoor wordt het gedeeltelijk onmogelijk voor gemeenten de financiële resultaten te behalen. In samenwerking met de andere gemeenten voeren wij gesprekken met de VNG en VWS hier verandering in aan te brengen. Ondanks deze ontwikkelingen ontslaat ons dit niet onze verantwoordelijkheid te nemen voor dat deel waar we wel zelf invloed op hebben. Om die reden is eind februari 2024 een Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) regionaal ingezet om de harde stijging van de kosten te kunnen verminderen. Ook lokaal zetten we om die reden de taskforce jeugd in. In beide opdrachten zijn de maatregelen van de Hervormingsagenda Jeugd meegenomen.

datum

26 juni 2024

zaaknummer

4094481

pagina

2 van 9

Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1) Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, overzicht zienswijzen kadernota 2025, voorlopige jaarstukken GRJR 2023, ontwerp begrotingswijziging GRJR 2024 en de ontwerpbegroting GRJR 2025 inclusief de meerjarenraming 2026 - 2028. 2) Akkoord te gaan met de zienswijze op de (ontwerp) begrotingswijziging GRJR 2024 en (ontwerp) begroting GRJR 2025/meerjarenraming 2026 - 2028 en deze namens de Raad naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de GRJR. 3) Het financiële nadeel van de ontwerp begrotingswijziging GR JR 2024 ad € 4.458.232 als knelpunt te verwerken in de perspectiefnota 2025 van de gemeente Nissewaard. 4) Het financiële nadeel van de ontwerpbegroting GRJR 2025 ad € 5.816.148 als knelpunt te verwerken in de perspectiefnota 2025 van de gemeente Nissewaard. 5) De financiële gevolgen van de meerjarenraming GRJR 2026 – 2028 als volgt te verwerken in de perspectiefnota 2025 van de gemeente Nissewaard: A. Taakstelling RBOK: 1.471.927 (2026); 3.683.839 (2027); 6.305.960 (2028) B. Knelpunt: 6.483.230 (2026); 6.709.965 (2027); 6.878.854 (2028) 1. Inleiding Aanleiding Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht hun ontwerpbegroting en concept begrotingswijzigingen toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Dit om de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen hierover naar voren te brengen. De inhoud van de zienswijze wordt meegenomen in de definitieve vaststellingen van de begrotingswijziging GRJR 2024 en de begroting GRJR 2025. Op 8 februari 2024 is in de commissie sociaal domein reeds de Kadernota 2025 GRJR besproken en op 20 maart zijn de jaarstukken GRJR toegelicht door uitvoeringsorganisatie van de GRJR zelf. Bestuurlijk belang Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het dagelijks bestuur (DB) van het openbaar lichaam jaarlijks verplicht de ontwerpbegroting, twaalf weken voordat zij aan het AB van het openbaar lichaam wordt aangeboden, aan u toe te zenden. Dit om de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. U bent in zake de zienswijze het beslissingsbevoegde orgaan. Het is van belang dat de gemeente haar zienswijze indient bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond omdat de gemeente op deze wijze invloed heeft op de keuzen die gemaakt worden in uitvoering van de jeugdwet en de gespecialiseerde jeugdhulp in de regio. De bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze is vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Centrale vraag Bent u akkoord met de opgestelde zienwijze en wilt u deze aanbieden aan de GRJR? Dit t.b.v. de keuzen die gemaakt worden voor de uitgangspunten van de ontwerpbegroting 2025 van de GRJR. 2. Beoogd maatschappelijk resultaat De gespecialiseerde jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering en een meldpunt Huiselijk geweld wordt in regio Rijnmond uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) namens de 13 gemeenten op basis van de jeugdwet. Toegankelijke en kwalitatief goede specialistische jeugdhulp is van belang voor alle jeugdigen in Nissewaard. Hun veiligheid en gezondheid vragen om een samenhangende aanpak, die recht doet aan de hulpvraag van kinderen en/ of hun ouders. In lijn met ons lokale beleid willen we dat de hulp dichtbij huis geleverd wordt en dat die hulp gezinnen in staat stelt om op eigen kracht problemen op te lossen. Gezien alle inhoudelijke (Hervormingsagenda jeugd) en financiële ontwikkelingen (tekorten) is het van belang dat we hierin als gemeenten sturen op de gespecialiseerde jeugdzorg.

datum

26 juni 2024

zaaknummer

4094481

pagina

3 van 9

3. Kader Met de overheveling van de jeugdhulp per 2015 is gemeente Nissewaard verantwoordelijk geworden voor het voorzien van alle jeugdigen tussen 0 en 18 jaar van passende zorg (inclusief verlengde pleegzorg tot en met 23 jaar). In de Jeugdwet is bovenlokale samenwerking bij inkoop en financiering van specialistische jeugdhulp (en jeugdbescherming/ jeugdreclassering) voorgeschreven. Hiertoe is de GRJR, als openbaar lichaam, ingericht. Nissewaard neemt hieraan deel, als een van de 13 gemeenten in Rijnmond. Het is de grootste jeugdhulpregio in Nederland. Door de aankomende wetswijzigingen zoals aangekondigd binnen de Hervormingsagenda jeugd zal de wettelijke kaders van de jeugdwet worden aangepast welke de gemeenten moeten gaan uitvoeren. 4. Argumentatie De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar is in de regio om kinderen en hun ouders die hulp te bieden die nodig is. Gemeenten betalen naar gebruik en daardoor is het indienen van een zienswijze belangrijk. We hebben daarbij de gelegenheid aan te geven welke zaken voor ons prioriteit hebben en op welke punten wij invloed willen hebben. Dit achten wij nu zeker van groot belang bij de lopende ontwikkelingen vanuit de hervormingsagenda Jeugd en daarbij opgelegde maatregelen en besparingen.

Eerste ontwerp begrotingswijziging 2024 We zien dat bij de ontwerpbegroting een extra bijdrage van €4.458.232 wordt neergelegd voor gemeente Nissewaard. De originele begroting was 25.390.801 en stijgt naar 29.849.033. De bijstelling van de begroting 2024 komt voornamelijk voort uit: *Onderstaande bedragen zijn op de totale begroting van de GRJR regionaal voor 13 gemeenten, -realistisch begroten op basis van de 2e BURAP van 2023 28,4 miljoen -realistisch begroten op basis van de jaarrekening van 2023 17,7 miljoen -ophoging landelijke (opgelegde) tarieven jeugdbescherming 2,4 miljoen -ophoging landelijke (opgelegde) tarieven pleegzorg 3,8 miljoen -indexatie 2024 21, 6 miljoen (6,43 % combi van OVA en PPC index) -toepassing trend 2024 17 miljoen Landelijk zien we stijging van de kosten van de jeugdhulp blijven stijgen. Op basis van deze gegevens heeft het Rijk de Hervormingsagenda jeugd ingezet om de jeugdzorg kwalitatief te kunnen blijven inzetten en deze betaalbaar te houden. Gezien de wens ‘zo realistisch mogelijk’ te begroten zijn op basis van de 2e BURAP en de jaarrekening deze meegenomen. Tevens is nu, sinds de Kadernota de trend meegenomen ( gemiddelde trend afgelopen vier jaar als prognose). Daarnaast zijn de kosten nu verwerkt dan de landelijke aangepaste tarieven voor pleegzorg en jeugdbescherming.

Zoals elk jaar wordt de indexatie toegepast volgend voorschrift van de VNG waarbij de combi OVA (90%) en PPC-index (10%) wordt verwerkt wat uitkwam op een indexatie van 6,34%. Ontwerp begroting 2025 De bijdragen van de gemeente Nissewaard stijgt van € 29.849.033 naar € 32.912.779 (is inclusief de verhoging van de ontwerp begotingswijziging van 2024 ad € 4.458.232). Dit is een stijging van € 3.063.746. De grootste stijging komt van toepassing indexatie 18.5 miljoen en toepassing trend 22,6 miljoen. De trendmatige groei is financieel onhoudbaar. Om deze reden heeft het GRJR-bestuur in februari 2024 een Regionale bestuursopdracht kostenbeheersing vastgesteld die maatregelen bevat om de groei te remmen. Dit zijn maatregelen die binnen de huidige juridische kaders passen en daardoor relatief snel kunnen worden opgepakt. De uitwerking en implementatie vindt plaats in 2024 en 2025 en zal gaandeweg effect gaan sorteren. Het effect zal in de loop van de jaren als het goed is steeds groter worden; een beperkte impact is al meegenomen in de ontwerpbegroting 2025. De ambitie uit het kostenmaatregelenpakket is deels door kostenbesparingen ingevuld. Waar de trend voor een gemeente aantoonbaar afwijkt is hierop gecorrigeerd.

Daarnaast is het verwachte effect van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing verwerkt omdat de maatregelen die daarin in zijn opgenomen in 2024 en 2025 worden uitgewerkt en uitgevoerd en daarom naar

datum

26 juni 2024

zaaknummer

4094481

pagina

4 van 9

verwachting in 2025 al een beperkt effect zullen hebben. Dit doen wij omdat we als 13 gemeenten onze verantwoordelijkheid willen nemen en sturen daar waar we invloed op hebben. Echter een groot deel van de stijging van kosten van jeugdhulp ligt buiten de jeugdhulp zelf. Denk hierbij aan maatschappelijke ontwikkelingen (als prestatiedruk, maakbaarheid, arbeidsmarktproblematiek, stijging inflatie). Naast de maatschappelijke ontwikkelingen maakt het Rijk ook keuzen. In de Hervormingsagenda Jeugd legt het Rijk de gemeenten maatregelen op die zij moeten doorvoeren en verwacht hierbij dat gemeenten daarmee kunnen besparen. Deze financiële ambitie lijkt voor het grootste gedeelte onrealistisch (wat ook is aangegeven door de Commissie van Wijzen), daarnaast zijn gemeenten afhankelijk van bijvoorbeeld wetswijzigingen (aanpassing reikwijdte jeugdwet) die doorgevoerd moeten worden door het Rijk, maar nog op zich laten wachten, terwijl de verwachte besparingen wél doorgevoerd worden. In de technische gezamenlijke radenbijeenkomst op 20 maart 2024 is de Raad bijgepraat over de Regionale Kostenbeheersingsmaatregelen regionaal en op 4 april over de Hervormingsagenda Jeugd. 5. Maatschappelijk draagvlak Doordat er regionaal hoge kosten worden gemaakt voor de specialistische jeugdhulp maakt het voor Nissewaard lastiger om te investeren in lokale preventie (of jeugdhulp in het onderwijs).

De huidige onzekere financiële situatie voor de toekomst wordt mede veroorzaakt door de opgelegde besparingen vanuit de landelijke Hervormingagenda en de daaruit volgende (financiële) afspraken over de risico’s die worden gemaakt tussen het Rijk en gemeenten (VNG). Ook de inflatie (indexatie) en de huidige arbeidsmarkt versterken de noodzaak, op basis van het wettelijk kader, voldoende middelen te blijven steken in specialistische jeugdhulp. Dit om specialistische jeugdhulp te leveren, zorgcontinuïteit te kunnen borgen en alle transformatieplannen zo snel mogelijk uit te kunnen voeren. Overkoepelend dient gewaarborgd te worden dat kinderen de zorg krijgen die zij nodig hebben. 6. Financiële consequenties ➢ Inleiding en verwerking financiële consequenties De financiële consequenties worden als volgt verwerkt: - Het financiële nadeel van de voorlopige jaarstukken 2023 GR JR is meegenomen in de jaarstukken 2023 van de gemeente Nissewaard. - Het financiële nadeel van de ontwerp begrotingswijziging GR JR 2024 ad € 4.458.232 wordt als knelpunt verwerkt in de perspectiefnota 2025 van de gemeente Nissewaard. - Het financiële nadeel van de ontwerpbegroting GR JR 2025 ad € 5.816.148 wordt als knelpunt verwerkt in de perspectiefnota 2025 van de gemeente Nissewaard.

- De financiële gevolgen van de meerjarenraming GR JR 2026 – 2028 worden als volgt verwerkt in de perspectiefnota 2025 van de gemeente Nissewaard: A. Taakstelling RBOK: 1.471.927 (2026); 3.683.839 (2027); 6.305.960 (2028) B. Knelpunt: 6.483.230 (2026); 6.709.965 (2027); 6.878.854 (2028) Bijgaand wordt ingegaan op: - De Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing GR JR (RBOK) - De voorlopige jaarstukken 2023 GR JR - De eerste ontwerp begrotingswijziging 2024 GR JR - De ontwerpbegroting 2025/meerjarenraming 2026 – 2028 GR JR Het algemeen bestuur (AB) van de GR JR is voornemens om de definitieve begrotingswijziging 2024 GR JR en begroting 2025/meerjarenraming 2026 – 2028 GR JR vast te stellen in september 2024, zodat de stukken daarna naar de provincie gestuurd kunnen worden.

datum

26 juni 2024

zaaknummer

pagina

4094481

5 van 9

➢ Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing GR JR (RBOK) - De doorgaande kostenontwikkeling leidt tot onhoudbaar grote druk op de gemeentefinanciën. Eind 2023 is in GR JR-verband gestart met het opstellen van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK). In februari 2024 is het RBOK door het AB GR JR vastgesteld. - De voorgenomen maatregelen van de RBOK richten zich met name op verscherpte toepassing van bestaande kaders en contractafspraken met de zorgaanbieders om daarmee onnodig dure of doorlopende inzet van jeugdhulp te beperken. - De financiële ambitie van de RBOK is een cumulatieve besparing over de jaren 2024 t/m 2028. Vanaf 2028 is de financiële ambitie dat de maatregelen van de RBOK leiden tot een cumulatieve besparing op GR JR-niveau van ruim € 78 miljoen t.o.v. de kadernota GR JR 2025. Zie tabel 1. - De remmende werking van de RBOK op de groei van de regionale jeugdhulp is gedeeltelijk verwerkt in de eerste ontwerp begrotingswijziging GR JR 2024 en de ontwerpbegroting GR JR 2025 (voor het jaar 2025). Omdat de maatregelen van de RBOK nu worden uitgewerkt en ingevoerd, en gaandeweg invloed zullen hebben op toekomstige besluiten over toewijzing over verlenging van hulp, is het effect in deze jaren nog beperkt. Het gaat aldus om relatief beperkte bedragen voor Nissewaard (€ 41.054 voor 2024 en € 302.528 voor 2025).

- In de meerjarenraming 2026 – 2028 behorend bij de ontwerpbegroting GR JR 2025 is de remmende werking van de RBOK op de groei van de regionale jeugdhulp nog niet opgenomen. De GR JR geeft in deze aan dat de effectiviteit van het pakket nog te onzeker in omvang en tijd is om dit reeds te verwerken. Voor de jaren 2024 en 2025 is dat wel (deels) gedaan omdat aangenomen wordt dat gedurende 2024 voldoende onderbouwing voor deze jaren kan worden bepaald. - Uit het meerjarenperspectief 2026 – 2028 behorend bij de ontwerpbegroting 2025 GR JR blijkt dat een doorgaande kostenontwikkeling tot onhoudbaar grote druk op de gemeentefinanciën leidt. De extreme kostenstijging van de regionale jeugdhulp maakt dat aanzienlijke kostenbesparende maatregelen nodig zijn waarvoor in regionaal verband de RBOK is vastgesteld. Gezien de noodzaak tot besparingen is ons verzoek om de financiële ambitie van de RBOK (de besparingen) te verwerken in de definitieve begroting 2025 GR JR/meerjarenraming 2026 - 2028. - Kortom wij blijven voorstander van realistisch begroten waarbij realistisch begroten ons inziens het opnemen van de meerjarenraming 2026 – 2028 GR JR en tegelijkertijd de taakstelling RBOK (naar rato voor Nissewaard) is.

Dit laat immers enerzijds de impact van de bij de ontwerpbegroting 2025 GR JR behorende meerjarenraming 2026 – 2028 zien en anderzijds het dempend effect van de maatregelen RBOK die middels een taakstelling worden meegenomen. Tabel 1: Financiële ambitie RBOK en doorvertaling naar Nissewaard RBOK (niet verwerkt in de meerjarenraming)

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

RBOK op GR JR-niveau

-18.300.000

-45.800.000

-78.400.000

RBOK naar rato voor Nissewaard

-1.471.927

-3.683.839

-6.305.960

➢ Voorlopige jaarstukken GR JR 2023 - De voorlopige jaarstukken 2023 GR JR vertonen een aanzienlijk tekort t.o.v. de gewijzigde begroting. De jaarstukken 2023 zijn nog voorlopig, omdat de definitieve productiecijfers (met accountantsverklaringen) van de zorgaanbieders en subsidieontvangers per 1 april 2024

datum

26 juni 2024

-

-

zaaknummer

4094481

pagina

6 van 9

beschikbaar komen. Daarnaast worden de gemeentelijke data over inzet/toewijzing van hulp verder gecompleteerd. Hierdoor kan het definitieve rekeningresultaat 2023 nog afwijken. Uit de voorlopige jaarstukken 2023 blijkt op GR JR-niveau een tekort van € 50.129.000. Op basis hiervan gaat de GR JR op totaalniveau van € 278.626.000 naar een realisatie van € 328.756.000. Het GR JR-tekort van 2023 wordt gedekt d.m.v. een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten o.b.v. de werkelijke realisatie per gemeente. De voorlopige jaarstukken 2023 GR JR laten voor Nissewaard een aanvullend nadeel zien van € 2.287.000. Dit aanvullende nadeel is gebaseerd op de voorlopige werkelijke realisatie van de gemeente Nissewaard. De gemeente Nissewaard ontvangt o.b.v. de definitieve jaarstukken 2023 GR JR nog een eindafrekening over 2023. Zie tabel 2 voor de lasten en het resultaat van de gemeente Nissewaard voor de GR JR 2023 o.b.v. de voorlopige jaarstukken 2023 GR JR.

Tabel 2: Lasten/resultaat gemeente Nissewaard o.b.v. voorlopige jaarstukken 2023 GR JR Betreft Gemeente Nissewaard in 2023 m.b.t. GR JR (in €) Initiële inleg GR JR 2023 Nadeel genomen in Eerste Tussenrapportage 2023 Nissewaard

22.457.473 159.226

Nadeel genomen in Tweede Tussenrapportage 2023 Nissewaard en gedekt uit stelpost woonplaatsbeginsel GR JR Begrote middelen GR JR 2023

1.204.828 23.821.527

Totaal bijdrage GR JR 2023 o.b.v. voorlopige jaarstukken Aanvullend nadeel o.b.v. voorlopige jaarstukken 2023 GR JR Restant stelpost woonplaatsbeginsel GR JR Resultaat GR JR in de jaarrekening 2023 Nissewaard

26.108.527 -2.287.000 1.295.172 -991.828

➢ Eerste Ontwerp Begrotingswijziging 2024 GR JR - Het AB GRJR heeft de begroting GR JR 2024 in september 2023 vastgesteld o.b.v. uitgangspunten in de Kadernota GR JR 2024 die in december 2022 is vastgesteld. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting GR JR 2024 bij te stellen. - In de Kadernota GR JR 2025 die in december 2023 is vastgesteld zijn ook uitgangspunten opgenomen voor actualisatie van de begroting GR JR 2024. Hierbij gaat het om: o Realistisch begroten van de hogere en complexere zorgvraag volgens de cijfers van 2022 en 2023 o Rekening houden met trendmatige ontwikkeling van de zorgkosten o Kostenbeheersingsmaatregelen inboeken waar dat met onderbouwing kan. - De belangrijkste bijstelling van de begroting GR JR 2024 volgt uit het uitgangspunt om realistisch te begroten. Bij de opstelling van de begroting GR JR 2024 waren de voorlopige jaarrekeningcijfers GR JR 2022 de meest actuele gegevens. De definitieve jaarrekeningcijfers GR JR 2022 lieten een aanzienlijk hogere productie zien. De bestuursrapportages GR JR 2023 en de voorlopige jaarrekeningcijfers GR JR 2023 vertoonden een verder oplopende productieomvang die aanleiding geeft tot bijstelling van de begroting GR JR 2024.

- De eerste ontwerp begrotingswijziging 2024 GR JR is gebaseerd op het realistisch begroten van de regionale jeugdhulp (28,5 miljoen 2e bestuursrapportage en 17,7 miljoen jaarrekening 2023, aanpassing landelijke tarieven jeugdbescherming 2,4 miljoen en pleegzorg 3,9 miljoen, trendmatige groeiprognose 17 miljoen en indexatie 2024 21,6 miljoen).

datum

26 juni 2024

-

-

zaaknummer

4094481

pagina

7 van 9

Oorzaken van de bijstelling van de begroting GR JR 2024 zijn onder meer: o De verlaging van regionale jeugdhulpkosten op perceel D (daghulp) en E (ambulante hulp) a.g.v. de overheveling van regionaal naar lokaal heeft niet plaatsgevonden. o Het hanteren van de landelijk vastgestelde tarieven voor de zorgaanbieders voor pleegzorg leidt tot hogere tarieven/lasten. o In de vastgestelde Kadernota GR JR 2025 is opgenomen dat de GR JR rekening houdt met de gemiddelde trendmatige groei van de afgelopen 4 jaar als prognose voor de trend voor de komende jaren. Dit is conform deze Kadernota verwerkt. o Conform contractafspraken is geïndexeerd naar prijspeil 2024. Het geheel overziend maken de ontwikkelingen die plaatsvinden dat de begroting GR JR 2024 moet worden opgehoogd. Zie tabel 3 inzake de eerste ontwerp begrotingswijziging GR JR 2024. Voor Nissewaard betekent dit een financieel nadeel ad € 4.458.232 dat als knelpunt in de perspectiefnota Nissewaard 2025 wordt verwerkt.

Tabel 3: Financieel nadeel eerste ontwerp begrotingswijziging GR JR 2024 GR JR-niveau (in Euro’s) 1. Begroting GR JR 2024 primitief 284.752.014 2. Begroting GR JR 2024 na eerste ontwerp 372.873.106 begrotingswijziging 2024 Benodigd budget eerste ontwerp begrotingswijziging -88.121.092 GR JR 2024 (verschil tussen 1 en 2) Financieel nadeel gemeente Nissewaard

Gemeente Nissewaard (in Euro’s) 25.390.801 29.849.033 -4.458.232

-4.458.232

➢ Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 GR JR - De ontwerpbegroting GR JR 2025/meerjarenraming 2026 - 2028 is opgesteld vanuit de uitgangspunten van de Kadernota GR JR 2025. - Uitgangspunt in de Kadernota GR JR 2025 is zo realistisch mogelijk begroten. Als vertrekpunt voor de ontwerpbegroting GR JR 2025 is dan ook gekozen voor de voorlopige jaarcijfers GR JR 2023. Aanvullend is in de ontwerpbegroting GR JR 2025/meerjarenraming 2026-2028 de trendmatige groei verwerkt zoals opgenomen in de Kadernota GR JR 2025. De trendmatige groei is berekend a.d.h.v. de ontwikkeling van de zorgkosten per opdracht van de afgelopen 4 jaar. Daarnaast is de loon- en prijsontwikkeling in de ontwerpbegroting GR JR 2025 voor het jaar 2025 verwerkt. Een groot deel van de kostenstijging voor 2025 is een direct gevolg van de noodzakelijke indexatie. - O.b.v. de ontwerpbegroting GR JR 2025 en meerjarenraming wordt de bijdrage voor Nissewaard aldus fors hoger. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere realisatie 2023 (zie nadeel bij de jaarstukken 2023), het begroten van trendmatige groei en het toepassen van indexering. - Zoals eerder aangegeven in haar zienswijze blijft gemeente Nissewaard voorstander van realistisch begroten. Realistisch begroten is ons inziens het opnemen van de meerjarenraming 2026 – 2028 GR JR en tegelijkertijd de taakstelling RBOK (naar rato voor Nissewaard).

Deze begroting laat immers enerzijds de impact van de bij de ontwerpbegroting 2025 GR JR behorende meerjarenraming 2026 – 2028 zien en anderzijds het dempend effect van de maatregelen RBOK die middels een taakstelling worden meegenomen. - In dit kader is aan de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, voorgelegd om de meerjarenraming 2026 – 2028 GR JR op te nemen en tegelijkertijd de taakstelling RBOK (naar rato voor Nissewaard). - Zie tabel 4 voor wat de ontwerpbegroting GR JR 2025/meerjarenraming 2026 – 2028 en de RBOK naar rato voor Nissewaard betekenen.

datum

26 juni 2024

zaaknummer

pagina

4094481

8 van 9

Tabel 4: Verwerking in perspectiefnota Nissewaard 2025 voor GRJR GRJR-niveau

Begroting 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

409.194.151

435.787.769

466.106.695

500.806.443

-18.300.000

-45.800.000

-78.400.000

409.194.151

417.487.769

420.306.695

422.406.443

Begroting 2025 32.912.779

Raming 2026 35.051.788

Raming 2027 37.490.435

Raming 2028 40.281.445

-1.471.927

-3.683.839

-6.305.960

32.912.779

33.579.861

33.806.596

33.975.485

7. Beschikbare middelen in de begroting voor GRJR 2025-2028

27.096.631

27.096.631

27.096.631

27.096.631

8. Tekort o.b.v. ontwerpbegroting GRJR 2025/meerjarenraming (7-4)

-5.816.148

-7.955.157

-10.393.804

-13.184.814

2025

2026 1.471.927 -6.483.230

2027 3.683.839 -6.709.965

2028 6.305.960 -6.878.854

1. Ontwerpbegroting GRJR 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028 2. Niet in de meerjarenraming 2026-2028 verwerkte Taakstelling RBOK (cumulatief; afgerond) 3. Ontwerpbegroting GRJR 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028 incl. taakstelling RBOK (1+2) GRJR voor Nissewaard 4. Ontwerpbegroting GRJR 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028* 5. Taakstelling RBOK naar rato (niet in meerjarenraming verwerkt) 6. Ontwerpbegroting GRJR 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028 incl. taakstelling RBOK Nissewaard (4+5)

Te verwerken in de perspectiefnota 2025: A. Opnemen taakstelling RBOK B. Knelpunt GRJR o.b.v. ontwerpbegroting GR JR 2025/meerjarenraming 2026 - 2028

Procentuele aandeel Nissewaard in GRJR o.b.v. ontwerpbegroting 2025

-5.816.148

0,080433

* In de ontwerpbegroting GRJR 2025 is voor de gemeente Nissewaard voor 2025 het bedrag ad € 32.912.779 opgenomen. Het procentuele aandeel van Nissewaard is daarmee 8,04%. In de meerjarenraming GRJR 2026 – 2028 zijn uitsluitend de totalen op GRJR-niveau opgenomen. Hierom is voor de jaren 2026 - 2028 het procentuele aandeel van Nissewaard ad 8,04% doorgetrokken op de geraamde totalen GRJR. Risico’s ontwerp begrotingswijziging GRJR 2024; ontwerpbegroting GRJR 2025/meerjarenraming 2026 - 2028 - Het risico is aanwezig dat de werkelijkheid zich anders ontwikkelt. Dit geldt mede voor de opbrengsten van kostenbeheersingsmaatregelen van de RBOK die nog geïmplementeerd moeten worden. - De GRJR-ramingen gaan aldus gepaard met onzekerheden over de trendmatige ontwikkeling/groei en de effectiviteit van kostenbeheersingsmaatregelen in de periode 20242028.

datum

26 juni 2024

zaaknummer

4094481

pagina

9 van 9

7. Communicatie van het besluit Op basis van besluit zal de zienswijze verstuurd worden naar de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 8. Realisatie van het besluit De GRJR zal op basis van de ingediende zienswijzen van de gemeenten zo nodig de stukken aanpassen en indienen bij de provincie. 9. Bijlagen -Aanbiedingsbrief jaarstukken en brief zienswijzen GRJR -Raadsbesluit 4094493 -Voorlopige jaarstukken 2023 GRJR -Voorlopige ontwerp-begotingswijziging 2024 GRJR -Voorlopige ontwerp-begroting 2025 GRJR -Concept Zienswijze jaarstukken GRJR Nissewaard 10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 13 juni 2024 adviseerden de fracties van ONS en PvdA positief. De overige aanwezige fracties behielden de mening voor. (De fracties van CU-SGP, Belang van Nissewaard en Lijst Spanjersberg waren afwezig). de secretaris,

M. Visscher

de burgemeester,

F. van Oosten