Jaarstukken, begroting en 1e begrotingswijziging VRR 2022-2023-2024; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 21 juni 2023

casenummer 23.R.00087

bijlagen 1

eenheid Openbare Orde en Veiligheid

betreft

Jaarstukken 2022, Begroting 2024 en 1e Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio RotterdamRijnmond

Samenvatting: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft de 1e begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 voor de zienswijzeprocedure aangeboden. Het Jaarverslag 2022 is ter informatie bijgevoegd. Jaarverslag 2022 De VRR sluit het jaar 2022 financieel af met een positief resultaat van € 978.000. Dit is € 739.000 hoger dan eerder was voorzien. Dit wordt o.a. veroorzaakt door: - een lagere reservering voor spaarverlof dan in de 2e begrotingswijziging was begroot; - een eenmalige uitkering die niet is verstrekt, omdat er per november 2022 nog geen nieuwe CAO bereikt was; - de late definitieve afspraken met de zorgverzekeraars hebben gemaakt dat uitgaven op projecten en pilots bij de ambulancedienst nog niet zijn gestart; - lagere afschrijvingen als gevolg van vertraagde oplevering van investeringen; - lagere personele lasten, doordat vacatures langer open zijn gehouden; Het positieve resultaat leidt tot een toename van het eigen vermogen. Het positieve eindsaldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve, waardoor deze weer op niveau is (ratio 1,09). 1e begrotingswijziging 2023 Eind december 2022 heeft het Algemeen Bestuur vergadert over de gevolgen van de gestegen prijzen cq inflatie en wat dit betekent voor de begroting van de veiligheidsregio. Toen was al duidelijk dat het begrotingsjaar 2023 met een flink tekort zal afsluiten.

Door het Algemeen Bestuur is besloten eind 2023 het tekort (7,5 miljoen) op basis van nacalculatie vanuit de gemeenten te compenseren. De veiligheidsregio heeft wel de inspanningsverplichting gekregen om het tekort zoveel als mogelijk te reduceren. Begroting 2024 De begroting is opgesteld binnen de kaders zoals die in de Kadernota 2024 VRR zijn vastgesteld. Door omstandigheden is de Ontwikkelagenda deels uitgesteld, maar wordt in 2024 weer opgepakt. De begroting sluit met een negatief saldo van +/- 4,2 miljoen. Hoe dit tekort wordt opgevangen is nog niet over besloten. Meerjarig sluit de begroting (2025 ev) met een positief resultaat. Het Algemeen Bestuur bespreekt nog op welke wijze het tekort wordt afgehandeld. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; 2. Een zienswijze kenbaar te maken op de 1e Begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 23ID00494921/06/202319:54:57

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00087

2 van 5

1. Inleiding Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna VRR) heeft de financiële stukken van de VRR aangeboden voor de zienswijzeprocedure. Het gaat om de 1e begrotingswijziging van 2023 en de Begroting 2024 van de VRR. Per onderwerp volgt een korte toelichting. Het Jaarverslag is ter kennisname. Jaarverslag 2022 De veiligheidsregio meldt dat het jaar 2022 weer een druk jaar was. Het jaar liep over van einde coronamaatregelen naar de inzet op de opvang van vluchtelingen en ontheemden. Door de gestegen grondstofprijzen en inflatie is gebleken dat het voor de veiligheidsregio lastig was om de begroting sluitend te krijgen. Meerjarig wordt dan ook een negatief resultaat verwacht. Het afgegeven accres is onvoldoende om dit op te vangen. Ondanks de gestegen prijzen sluit de veiligheidsregio het begrotingsjaar 2022 af met een positief saldo – meer dan verwacht – van € 978.000. Dit is € 739.000 hoger. Door meevallers bij het spaarverlof lagere afschrijvingen en lagere personele lasten waren de uitgaven lager. Ook door uitstel van projecten en later verwerken van CAO wijzigingen, geeft een voordeel voor het eindresultaat op de balans. De bestuurlijke auditcommissie adviseert het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Hierdoor neemt het weerstandsratio toe naar 1,09.

1e Begrotingswijziging 2023 Zoals eerder aangekondigd per brief en door de portefeuillehouder gemeld in de raadscommissie Bestuur, stevent de veiligheidsregio af op een tekort op de begroting van +/- € 7,5 miljoen. Het Algemeen Bestuur heeft afgesproken dat op basis van nacalculatie de regiogemeenten dit tekort gaan opvangen. Wel met het verzoek van het Algemeen Bestuur aan de VRR om het tekort zoveel als mogelijk te reduceren. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen prijzen als gevolg van de inflatie en de gestegen personeelslasten door nieuwe CAO-afspraken. In de 1e begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de nieuwe CAO Veiligheidsregio’s die recent is afgesloten. De gemiddelde loonstijging komt uit op 9,68% en voor de vrijwilligers 9,3%. Verder zijn de bedragen geactualiseerd. Dit betreft een actualisatie van de kosten van FLO, de kapitaalslasten en de standen van reserves en voorzieningen. Begroting 2024 In de begroting 2024 wordt de uitvoering van de Ontwikkelagenda weer verder opgepakt na temporisering in 2023. Hiervoor worden de toegekende bedragen (tranches) ingeboekt (plus indexeringen). De veiligheidsregio verwacht het begrotingsjaar 2024 met een tekort van +/- € 4,2 miljoen af te sluiten. Volgens de VRR wordt negatieve resultaat veroorzaakt door het achterblijven van het accres. Dit wordt pas in 2025 gecorrigeerd.

De verwachting is dat met de 1e begrotingswijziging 2024 meer duidelijkheid bestaat rondom de daadwerkelijke loon- en prijsontwikkelingen 2024 en dat op dat moment een meer zuivere inschatting kan worden gegeven van het daadwerkelijk te verwachten tekort over 2024. Mocht er een tekort blijven, dan wordt daar met het Algemeen Bestuur nadere afspraken over gemaakt. De veiligheidsregio heeft bij het opstellen van de begroting niet alle financiële informatie. In de periode maart/april wordt de begroting opgesteld gelet op de zienswijzetermijn en het aanleveren van de begroting bij de provincie. Hierdoor is het moeilijker een juiste inschatting te maken van de lasten en baten.

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00087

3 van 5

Bestuurlijk belang De gemeente Nissewaard is lid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio RotterdamRijnmond. De burgemeester vertegenwoordigd de gemeente in het Algemeen Bestuur van de VRR en daarnaast is hij lid van het Dagelijks Bestuur. De veiligheidsregio verzorgd voor de aangesloten regiogemeenten de brandweerzorg en de ambulancezorg. Zoals vastgesteld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling VRR, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze (gevoelenprocedure) kenbaar te maken op de 1e Begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 van de VRR. Centrale vraag De centrale vraag met betrekking tot de voorliggende stukken is of deze aanleiding geven om een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. Op basis van de toegestuurde stukken adviseert het college een zienwijze kenbaar te maken op de 1e Begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de VRR. De leden van de gemeenteraad kunnen desgewenst tijdens de bespreking van de stukken in haar vergadering de zienswijze aanvullen, corrigeren en/of aanscherpen. 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Met de voorliggende 1e begrotingswijziging van 2023 en begroting van 2024 geeft de VRR uitvoering aan de Ontwikkelagenda. Hiermee moet de kwaliteit van de hulpverleningsorganisatie weer op orde komen om mensen in nood in de regio zo goed mogelijk te helpen. 3.

Kader Conform artikel 34 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, heeft de VRR de 1e begrotingswijzing 2023 en de begroting 2024 voor de zienswijzeprocedure aangeboden. 4. Argumentatie De financiële stukken worden voor de zienswijzeprocedure aangeboden aan de gemeenteraden. Het Jaarverslag 2022 is ter informatie. Op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 kunnen de gemeenteraden hun gevoelen kenbaar maken. Het is een van de mogelijkheden van de gemeenteraad om aan te geven wat zij van de ontwikkelingen bij de veiligheidsregio vinden. Dit door middel van het versturen van een zienswijze op de financiële stukken. Het college van B&W heeft een adviserende rol hierin. Voorstel zienswijze Het college adviseert de raad een zienswijze kenbaar te maken op basis van voorgesteld conceptbrief. Het voorstel is in ieder geval de volgende punten in de zienswijze mee te nemen: - Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging: o Het vasthouden aan het afgegeven accres zoals ieder andere gemeenschappelijke regeling deze ook toegezonden krijgt; o Inzichtelijk te maken welke inspanningsverplichting de veiligheidsregio verricht om het tekort op de begroting te reduceren.

- Ten aanzien van de begroting 2024: o Voor 2023 is de extra bijdrage voor de Ontwikkelagenda benut het tekort op de begroting 2023 van de veiligheidsregio zoveel mogelijk te reduceren. Desondanks is de verwachting dat de begroting 2023 met een negatief resultaat sluit. Voor 2024 wordt de bijdrage voor de Ontwikkelagenda 2023 en 2024 verrekend en begroot en sluit tevens de begroting met een negatief resultaat. Ondanks deze extra bijdrage én positieve indexering vraagt dit nadere uitleg van de veiligheidsregio; o Het afgegeven accres is in afstemming met de financiële werkgroep in de regio. Hierop alvast een voorschot nemen door de veiligheidsregio is vooruitstrevend, maar te opportuun. Gelet op de extra bijdrage vanuit de gemeenten vanwege het tekort, is het standpunt dat de VRR de indexering voor 2025 (wat in 2024 wordt afgegeven) moet opvolgen.

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00087

4 van 5

5. Maatschappelijk draagvlak Het maatschappelijk draagvlak voor dit besluit is niet gemeten. Daar veiligheid inwoners van Nissewaard direct raakt, is het belangrijk dat de operationele diensten voldoende zijn toegerust. Goed zijn opgeleid, getraind en beoefend (vakbekwaam) en de piketten die belangrijke rol spelen in de hulpverlening op orde zijn. 6. Financiële consequenties De gemeentelijke bijdrage aan de VRR stijgt aanzienlijk. Hoewel ingestemd is met de wijziging van de financiering van de VRR, waarbij naar rato van inkomsten uit het gemeentefonds, subcluster Brandweer en Rampenbestrijding, een bijdrage wordt geleverd, wordt meerjarig een forse stijging voorzien. Op basis van eigen berekeningen blijft dit binnen de bijdrage uit het gemeentefonds (subcluster), waarbij de vraag is in hoeverre de herverdeeleffecten van het gemeentefonds elders in de gemeentelijke begroting merkbaar zijn. Onderstaand de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio (volgens begroting VRR): Begroting 2023 VRR 1e BW 2023 VRR Begroting 2024 2025 2026 Bijdrage 5.723.373 (was 6.113.977 6.473.213 7.064.633 7.254.538 Nissewaard 5.810.088) NB: - In de begroting 2023 van de VRR is uitgegaan van verrekening kosten voor de bluswatervoorzieningen. Door nieuwe afspraken tussen gemeenten, veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven wordt de factuur nu direct naar de gemeenten gestuurd.

Voor Nissewaard betekent dit een correctie van € 86.715; - In het Algemeen Bestuur van 22 december 2022 is afgesproken dat de regiogemeenten op basis van nacalculatie het tekort van de veiligheidsregio verrekenen. Voor Nissewaard wordt uitgegaan van een aanvullende bijdrage van +/- € 400.000; - De bijdrage vanaf 2025 is naar verhouding van de inkomsten uit het (herijkte) gemeentefonds van de gemeenten voor het subcluster brandweer en rampenbestrijding, op basis van septembercirculaire 2022. Dit is nog exclusief bijdrage aan de ontwikkelagenda en de nog af te gegeven officiële indexering; - Echter hanteert de veiligheidsregio voor 2025 wel een eigen ‘inhaalindexatie’. In de begroting van Nissewaard houden we daar geen rekening mee, omdat wij uitgaan van de officiële indexatie; De financiële consequenties worden meegenomen in de PPN 2024/1e tussenrapportage 2023. 7. Communicatie van het besluit De veiligheidsregio biedt de gemeenteraden de mogelijkheid om hun gevoelen te uiten met betrekking tot de financiële stukken. De colleges van B&W kunnen daarin adviseren. Op basis van de ontvangen documenten wordt de gemeenteraad geadviseerd een zienswijze kenbaar te maken. Uiteraard is het mogelijk dat naar aanleiding van de bespreking van de stukken in de raadscommissie Bestuur of gemeenteraadsvergadering de voorgestelde zienswijze van het college wordt aangepast.

Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft de raden de gelegenheid gegeven tot en met 20 juli 2023 te reageren. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 september 2023.

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00087

5 van 5

8. Realisatie van het besluit Niet van toepassing. 9. Bijlagen a. Begeleidende brief van de VRR bij de financiële stukken; b. Jaarverslag 2022; c. 1e Begrotingswijziging 2023; d. Begroting 2024; e. Concept zienswijze B&W op de stukken van de VRR. 10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Bestuur van 15 juni 2023 adviseerden alle aanwezige fracties unaniem positief. de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

F. van Oosten