Jaarstukken 2022 en begroting 2024 GR recreatieschap VP; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 21 juni 2023

casenummer 23.R.00073

bijlagen 1

eenheid Ruimtelijke Inrichting

betreft

Concept Jaarstukken 2022 en concept begroting 2024 Recreatieschap Voorne-Putten

Samenvatting : Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 30, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen. Bijgaand treft u de concept jaarstukken 2022, de ontwerp begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2028 aan. Deze zijn op 25 april 2023 ontvangen. De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van € 1.445.837, een subsidie van de provincie Zuid-Holland van €970.716 Gemeente Nissewaard wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2024 van € 782.240. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. kennis te nemen van en in te stemmen met de concept jaarstukken 2022 en de ontwerp programmabegroting 2024 van het recreatieschap Voorne-Putten met een voorgesteld deelnemersbijdrage voor Nissewaard in 2024 van €782.240; 2. om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 bij het gemeenschappelijk orgaan Algemeen Bestuur van het recreatieschap Voorne-Putten:

1. Inleiding Aanleiding Op 25 april 2023 zijn de concept jaarstukken 2022 en de ontwerp begroting 2024 ontvangen. U bent gevraagd om deze stukken te behandelen en eventuele zienswijzen binnen acht weken kenbaar te maken aan het bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten. Hierna zullen de definitieve jaarstukken 2022 en de begroting 2024 aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland worden gezonden.

23ID00364221/06/202312:04:30

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00073

2 van 5

Bestuurlijk belang Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 30, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen Centrale vraag De voorliggende begroting is sluitend met een deelnemersbijdrage van € 1.445.837, een subsidie van de provincie Zuid-Holland van € 970.716. Gemeente Nissewaard wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2024 van € 782.240. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten. Voor Nissewaard is in 2022 onder andere ingezet op: - Project Steigers en Oevers o.a in het Bernissegebied; - Aanbestedingstraject locatie Oud-Hoenderhoek; - Renovatie voetgangersbrug Oud-Hoenderhoek; - Voorbereiding en uitvoering kapwerkzaamheden Bernissegebied - Extra communicatie rondom kapwerkzaamheden - Samenwerking met Stichting Fitnisse! - Businesscase Regiodeal Voorne-Putten; - voorbereidingen voor bosonderhoud in het Bernissegebied.

Verschillende ontwikkelingen lopen door in 2023 en verder. Een blijvend aandachtspunt zijn de beheerskosten bij nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld bij de kwaliteitsimpuls steigers, en de voorgenomen upgrade van de mountainbikeroute in de Uitwaayer. 3. Kader Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten. 4. Argumentatie Concept Jaarstukken 2022 De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 51.559. Er wordt voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan het onderhoudsbudget 2023. Het benodigde beheerbudget wordt met behulp van het Terrein Beheer Model bepaald op prijspeil 2019, het jaar waarin de laatste herijking van het model heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt een inflatiecorrectie doorgevoerd die gelijk is aan de indexering van de begroting. In 2023 lopen de toename van het budget en de werkelijke uitgaven behoorlijk uiteen omdat de toegepaste inflatiecorrectie 4,8% bedraagt en de werkelijke inflatie 10 à 12%, een toename dus van circa 6%. Op de totale begroting voor regulier onderhoud van circa € 1 mln. worden derhalve circa € 60.000 extra uitgaven verwacht. De jaarstukken zijn door een accountant gecontroleerd en goed bevonden. Men heeft dan ook een goedkeurende verklaring gegeven.

Ontwerp Begroting 2024 Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2024 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2023, de Najaarsrapportage 2022 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2023. Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2024 is een indexatie van 8.4 % toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Voor de meerjarenraming 2025 tot en met 2028 is geen indexering toegepast.

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00073

3 van 5

Deelnemersbijdrage De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van € 1.445.837-, een subsidie van de provincie Zuid-Holland van €970.716,-. Gemeente Nissewaard wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2024 van € 782.240. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van aantal inwoners. Op dit moment laat de meerjarenbegroting een tekort zien van: De meerjarenbegroting laat in: 2024 een tekort zien van 120.270 2025 een tekort zien van 157.550 2026 een tekort zien van 149.680 2027 een tekort zien van 141.734 en 2028 een tekort zien van 133.965 Voor 2024 tot en met 2028 is dit verwerkt als een taakstellende bezuiniging op beheer. Over de invulling hiervan moet nog nader overleg plaatsvinden. Financieel risico De met de provincie Zuid-Holland gemaakte financiële afspraken in het kader van de uittreding per 1 januari 2018 lopen eind 2025 af. Het recreatieschap gaat er van uit dat de provincie ook daarna haar verantwoordelijkheid blijft nemen voor het in stand houden van natuur- en recreatiegebieden op Voorne-Putten. De provincie heeft in 2022 de subsidieregeling beheer recreatiegebieden ZuidHolland vastgesteld. Vanaf 2026 zal deze regeling ook van toepassing zijn op het recreatieschap. De uitwerking van deze regeling in 2026 is nog niet duidelijk.

Het valt echter niet uit de sluiten dat de huidige provinciale bijdrage van jaarlijks € 960.716 (fors) lager wordt. In de voorliggende begroting wordt dit, in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, opgenomen als risico. Gelet op de hoogte van de algemene reserve (€ 1,1 miljoen per eind 2024) is daarom het weerstandsvermogen geclassificeerd als ‘ruim onvoldoende’. Zienswijze Gelet op bovenstaande wordt u geadviseerd om een zienswijze in te dienen. Op deze manier wordt extra aandacht gevraagd voor het beschikbaar stellen van voldoende middelen om de huidige natuur- en recreatiegebieden in stand te houden. En dit signaal ook richting de provincie af te geven. 5. Maatschappelijk draagvlak Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten, waaronder het Bernissegebied en de Uitwaayer. 6. Financiële consequenties In de conceptbegroting 2024-2027 van de gemeente Nissewaard is rekening gehouden met een deelnemersbijdrage van € 846.536. Op basis van de voorliggende begroting van het Recreatieschap Voorne-Putten wordt voor 2024 een deelnemersbijdrage voor Nissewaard begroot van € 782.240. Dit is, t.o.v. onze conceptbegroting 2024, een positief verschil van € 64.296. In de loop van 2023 vindt een nadere verkenning plaats naar de mogelijkheden om de verminderde inkomsten van PZH op te vangen.

In afwachting van deze besluitvorming, waarvoor nog geen raming is opgenomen in de begroting van het Recreatieschap, wordt vooralsnog voorgesteld het positieve verschil op de begroting van de gemeente Nissewaard voor het Recreatieschap te blijven bestemmen. Als bij de afronding van het opstellen van de begroting 2024-2027 van Nissewaard hier meer duidelijkheid over is, kan het positieve verschil meegenomen worden in de integrale afweging.

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00073

4 van 5

7. Communicatie van het besluit Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten wordt in kennis gesteld van het raadsbesluit. 8. Realisatie van het besluit Met het vaststellen van de jaarstukken en de concept begroting 2024 wordt uitvoering gegeven aan het besluit. 9. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrieven; 2. Jaarstukken 2022; 3. Accountantsverslag; 4. Programmabegroting 2024; 5. Raadsbesluit; 6. Concept zienswijze

10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Leefomgeving van 14 juni 2023 adviseerden de aanwezige fracties positief. (De fracties van Lijst Soeterboek, Lijst Van Boven, Lijst Spanjersberg, Lijst Verweij en Belang van Nissewaard zijn afwezig).

de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

F. van Oosten

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00073

5 van 5