Integrale Huisvestings Plan (IHP); raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 14 mei 2025

zaaknummer 4445088

bijlagen

eenheid Ontwikkeling MO

betreft

Samenvatting: Nissewaard staat voor een grote vervangingsopgave met betrekking tot de onderwijshuisvesting. Hoge kosten voor vervangingsonderhoud komen bij veel scholen tegelijk. Daarnaast is er een ruimtevraag vanwege de groei van het aantal leerlingen. In het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs 2023-2042 is een programmering vastgelegd met beoogde gebouwmaatregelen voor de basisscholen in Nissewaard. Een aantal projecten is definitief. Daarnaast is het voornemen te starten met de aanbesteding voor de beoogde renovatie bij sbo de Catamaran. Met deze algemene begrotingswijziging wordt het (voorbereidings)krediet van de gemeentelijke bijdrage voor de betreffende projecten beschikbaar gesteld. Gevraagd Raadsbesluit: Aan de raad wordt voorgesteld om • Een krediet van €66.211,20 te voteren en beschikbaar te stellen aan schoolbestuur RVKO voor de kleine aanpassing bij de Maasoever; • Naast het eerder toegekende voorbereidingskrediet een krediet van €2.025.300,29 te voteren voor de kleine en grote aanpassingen bij de Annie M.G. Schmidt, de Vogelenzang en de Wereldreiziger; • Het krediet ten behoeve van de kleine en grote aanpassingen bij de Annie M.G.

Schmidt, de Vogelenzang en de Wereldreiziger beschikbaar te stellen aan schoolbestuur Nissewijs op basis van factuurbewijzen; • Naast het eerder toegekende voorbereidingskrediet een krediet van €341.427,56 te voteren en beschikbaar te stellen aan schoolbestuur Edumare voor de grote aanpassing bij de Ravelinde; • Naast het eerder toegekende voorbereidingskrediet een krediet te voteren voor de kleine aanpassing bij de Markenburg en de grote aanpassing bij de Aanwas, conform de geheime financiële bijlage; • Het krediet ten behoeve van de kleine aanpassing bij de Markenburg en een grote aanpassing bij de Aanwas beschikbaar te stellen aan schoolbestuur Edumare op basis van factuurbewijzen; • Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen aan schoolbestuur Nissewijs ten behoeve van de renovatie bij sbo de Catamaran conform bijgevoegde geheime bijlage; • Door middel van algemene begrotingswijzing 2025R3003 te verwerken in de begroting; • De door het college opgelegde geheimhouding op de financiële bijlage ten behoeve van de renovatie bij sbo de Catamaran, de kleine aanpasssing bij de Markenburg en de grote

datum

14 mei 2025

zaaknummer

4445088

pagina

2 van 4

aanpassing bij de Aanwas op te heffen zodra de aanbestedingen van de renovatie bij sbo de Catamaran, de kleine aanpassing van de Markenburg en de grote aanpassing bij de Aanwas zijn afgerond. 1.Aanleiding Nissewaard staat voor een grote vervangingsopgave met betrekking tot de onderwijshuisvesting. Hoge kosten voor vervangingsonderhoud komen bij veel scholen tegelijk. Daarnaast is er een ruimtevraag vanwege de groei van het aantal leerlingen. In het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs 2023-2042 is een programmering vastgelegd met beoogde gebouwmaatregelen voor de basisscholen in Nissewaard. Een aantal projecten is definitief. Daarnaast is het voornemen te starten met de aanbesteding voor de beoogde renovatie bij sbo de Catamaran. Met deze algemene begrotingswijziging wordt het (voorbereidings)krediet van de gemeentelijke bijdrage voor de betreffende projecten beschikbaar gesteld. 2.Aanvullende informatie Alle hieronder genoemde projecten, worden uitgevoerd door de schoolbesturen. De aanbestedingsplicht ligt bij derhalve bij deze partijen. Onder een kleine aanpassing worden de volgende maatregelen verstaan: Verlagen van de exploitatiekosten (energie) binnen de beoogde levensduur (circa 10 jaar) en verbeteren van de luchtverversing (optimalisatie).

Onder een grote aanpassing worden de volgende maatregelen verstaan: Verlagen van de exploitatiekosten (energie) binnen de beoogde levensduur (15 tot 20 jaar) en verbeteren van de luchtverversing (vervanging installatie). In het Integraal Huisvestingsplan zijn afspraken gemaakt aangaande een eigen financiële bijdrage door de schoolbesturen. Schoolbesturen zijn immers verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van onderwijshuisvesting. Voor het leveren van een bijdrage kunnen schoolbesturen gebruik maken van de vergoeding voor materiële instandhouding die zij ontvangen van het rijk (lumpsumvergoeding). Een deel van de kwaliteitsambitie kan bijvoorbeeld gefinancierd worden vanuit een besparing door duurzame keuzes te maken. Voor de kleine en grote aanpassingen geldt dat de gemeentelijke bijdrage ten hoogste 90% bedraagt van de begrotingen die bij de totstandkoming van het Integraal Huisvestingsplan zijn opgesteld per project op basis van kengetallen. Het uitgangspunt is dat het schoolbestuur de resterende 10% van het begrootte bedrag financieel bijdraagt. Vaak vormen de IHP-aanpassingen een koppelkans voor de schoolbesturen om maatregelen vanuit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) uit te voeren vanuit de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). •

Bij de Maasoever richt de geprogrammeerde kleine aanpassing zich op een warmteterugwinningsysteem. Het schoolbestuur vraagt het krediet aan van enkel de directe bouwkosten, waarvan de opbouw wordt uiteengezet in de betreffende bijlage.

Op 28 februari 2024 is door uw raad de voorbereidingskredieten voor de geprogrammeerde projecten van de schoolbesturen Nissewijs en Edumare toegekend. Met dat voorbereidingskrediet zijn aanbestedingen doorlopen. Met dit aanbestedingsresultaat is er zicht op de directe bouwkosten. Ook is er een inschatting gemaakt van de indirecte bouwkosten. Dat zijn bijkomende advieskosten, projectbegeleiding, onvoorziene uitgaven etc. Te denken valt aan: constructief- en/of asbestonderzoek, opleverschoonmaak, wijzigingen nuts-aansluitingen, meerwerk, legeskosten etc. Uitbetaling geschiedt op basis van daadwerkelijke kosten. • •

Bij de Wereldreiziger richt de geprogrammeerde kleine aanpassing zich op het vervangen van enkel glas voor HR++ glas, een warmteterugwinningsysteem (wtw-systeem) en zonnepanelen. Bij de Vogelenzang locatie Trompetpad richt de geprogrammeerde grote aanpassing zich op het vervangen van enkel glas voor HR+ glas, dakisolatie en schoolventilatie.

datum

14 mei 2025

•

• •

• •

•

•

zaaknummer

4445088

pagina

3 van 4

Bij de Vogelenzang locatie Trombonestraat richt de geprogrammeerde grote aanpassing zich op dakbedekking, dakisolatie, loodherstel, het vervangen van daklichten en schoolventilatie. Er is geen sprake van een koppelkans vanuit het meerjarenonderhoudsplan, aangezien deze locatie het juridisch eigendom van de gemeente is. Bij de Vogelenzang locatie Vriesland richt de geprogrammeerde kleine aanpassing zich op schoolventilatie. Bij de Annie M.G. Schmidt locatie Martina Kramerstraat richt de geprogrammeerde kleine aanpassing zich op het vervangen van het enkel glas voor HR++ glas, het vervangen van de dakventilator, een warmteterugwinningsysteem (wtw-systeem), boxentilator en zonnepanelen. Bij de Annie M.G. Schmidt locatie Wilhelmina Bladergroenstraat richt de geprogrammeerde grote aanpassing zich op schoolventilatie en een dakventilator. Bij de Markenburg richt de geprogrammeerde kleine aanpassing zich op een warmteterugwinningsysteem, mechanische afzuiging, pv-installatie, zonnestroomaccu en led-verlichting. Voor de begroting van directe bouwkosten en geschatte totale investeringskosten wordt verwezen naar de geheime financiële bijlage, aangezien de aanbesteding nog niet is afgerond. Bekendmaking van het beschikbare krediet heeft in dat geval een marktverstorende werking.

Bij de Aanwas richt de geprogrammeerde grote aanpassing zich op decentrale ventilatiesystemen, pv-panelen en isolerende beglazing uitgevoerd. Nog in opdracht te geven maatregelen zijn een hybride warmtepomp en zonnestroomaccu. Voor deze laatst genoemde maatregelen wordt om eerder genoemde redenen verwezen naar de geheime financiële bijlage. Bij de Ravelinde richt de geprogrammeerde grote aanpassing zich op decentrale ventilatiesystemen, pv-panelen en led-verlichting.

Conform de geldende verordening voor de voorzieningen van de huisvesting onderwijs gemeente Nissewaard 2015 artikel 4, lid 3, beslaat het voorbereidingskrediet voor de renovatie van sbo de Catamaran acht procent van het geraamde investeringsbedrag. Ook voor dit project geldt een economisch belang om het beschikbare krediet geheim te houden zolang de aanbesteding nog niet is afgerond.

datum

14 mei 2025

zaaknummer

4445088

pagina

4 van 4

3.Bijlagen - Model begrotingswijziging 2025R3003 -Offerte Maasoever -Begroting de Wereldreiziger -Begroting Vogelenzang Noord deel 1 -Begroting Vogelenzang Noord deel 2 -Begroting Vogelenzang Vriesland -Begroting Annie MG Schmidt MK -Begroting Annie MG Schmidt BG -Financiële bijlage ABW IHP mei 2025 (1/2) -Geheime financiële bijlage ABW IHP mei 2025 (2/2) 4. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 8 mei 2025 maken de fracties CDA en CUSGP een voorbehoud. De overige aanwezige fracties adviseren positief. De fracties van PVV en Lijst Spanjersberg zijn afwezig. de secretaris,

M. Visscher

de burgemeester,

F. van Oosten