GR JR stukken ontwerp begroting 2024; ontwerp begrotingswijziging 2023; voorlopige jaarstukken 2022; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 21 juni 2023

casenummer 23.R.00090

bijlagen 1

eenheid Ontwikkeling

betreft

GR JR stukken: ontwerp begroting 2024; ontwerp begrotingswijziging 2023; voorlopige jaarstukken 2022

Samenvatting: De gespecialiseerde jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering en een meldpunt Huiselijk geweld wordt in regio Rijnmond uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna GRJR) namens de 13 gemeenten op basis van de jeugdwet. Het is van belang dat de gemeente haar zienswijze indient bij het Dagelijks Bestuur van de GRJR omdat de gemeente op deze wijze invloed heeft op de keuzen die gemaakt worden in uitvoering van de jeugdwet en de gespecialiseerde jeugdhulp in de regio. Toegankelijke en kwalitatief goede specialistische jeugdhulp is van belang voor alle jeugdigen in Nissewaard. In lijn met ons lokale beleid willen we dat de hulp dichtbij huis geleverd wordt en dat die hulp gezinnen in staat stelt om op eigen kracht problemen op te lossen. De financiële consequenties voor de gemeente Nissewaard van de voorlopige jaarstukken GRJR 2022 worden meegenomen in de jaarstukken 2022 van de gemeente Nissewaard. De financiële consequenties voor de gemeente Nissewaard van de eerste concept begrotingswijziging GRJR 2023 en de ontwerpbegroting GRJR 2024 worden meegenomen in de perspectiefnota 2024 van de gemeente Nissewaard.

Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1) Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken GRJR 2022, eerste ontwerp begrotingswijziging GRJR 2023 en de ontwerpbegroting GRJR 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027. 2) Akkoord te gaan met de zienswijze op de eerste ontwerp begrotingswijziging GRJR 2023 en ontwerp begroting GRJR 2024 en deze namens de Raad naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de GRJR. 3) De financiële consequenties van de eerste concept begrotingswijziging GRJR 2023 en de ontwerpbegroting GRJR 2024, conform financiële paragraaf, te verwerken in de perspectiefnota 2024 van de gemeente Nissewaard.

23ID00489121/06/202312:11:36

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00090

2 van 10

1. Inleiding Aanleiding Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht hun ontwerpbegroting en concept begrotingswijzigingen toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit om de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen hierover naar voren te brengen. De inhoud van de zienswijze wordt meegenomen in de definitieve vaststellingen van de begrotingswijziging GRJR 2023 en de begroting GRJR 2024. Op 9 maart 2023 is in de commissie sociaal domein reeds de Kadernota 2024 GRJR besproken en op 31 mei zijn de jaarstukken GRJR toegelicht door uitvoeringsorganisatie van de GRJR zelf. Bestuurlijk belang Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het dagelijks bestuur (DB) van het openbaar lichaam jaarlijks verplicht de ontwerpbegroting, twaalf weken voordat zij aan het AB van het openbaar lichaam wordt aangeboden, aan u toe te zenden. Dit om de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. U bent in zake de zienswijze het beslissingsbevoegde orgaan. Het is van belang dat de gemeente haar zienswijze indient bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond omdat de gemeente op deze wijze invloed heeft op de keuzen die gemaakt worden in uitvoering van de jeugdwet en de gespecialiseerde jeugdhulp in de regio.

De bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze is vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Centrale vraag Hoe kunnen we de specialistische jeugdhulp voor kwetsbare kinderen zo goed mogelijk organiseren? Hoe kunnen we beter leren sturen op kosten(beheersing) en de kwaliteit van zorg borgen? Welke voorwaarden stellen we daarbij, als deelnemende gemeente aan de GRJR? En hoe kunnen we gezamenlijk als regio onze stem laten horen richting de VNG en VWS t.b.v. ontwikkelingen in de jeugdwet? Op basis van deze vragen, vragen wij u akkoord te gaan met de opgestelde zienswijze en deze te versturen aan het DB van de GRJR na de raadsvergadering van 28 juni 2023. 2. Beoogd maatschappelijk resultaat De gespecialiseerde jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering en een meldpunt Huiselijk geweld wordt in regio Rijnmond uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) namens de 13 gemeenten op basis van de jeugdwet. Toegankelijke en kwalitatief goede specialistische jeugdhulp is van belang voor alle jeugdigen in Nissewaard. Hun veiligheid en gezondheid vragen om een samenhangende aanpak, die recht doet aan de hulpvraag van kinderen en/ of hun ouders. In lijn met ons lokale beleid willen we dat de hulp dichtbij huis geleverd wordt en dat die hulp gezinnen in staat stelt om op eigen kracht problemen op te lossen. 3.

Kader Met de overheveling van de jeugdhulp per 2015 is gemeente Nissewaard verantwoordelijk geworden voor het voorzien van alle jeugdigen tussen 0 en 18 jaar van passende zorg (inclusief verlengde pleegzorg tot en met 23 jaar). In de Jeugdwet is bovenlokale samenwerking bij inkoop en financiering van specialistische jeugdhulp (en jeugdbescherming/ jeugdreclassering) voorgeschreven. Hiertoe is de GRJR, als openbaar lichaam, ingericht. Nissewaard neemt hieraan deel, als een van de 13 gemeenten in Rijnmond. Het is de grootste jeugdhulpregio in Nederland.

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00090

3 van 10

4. Argumentatie De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar is in de regio om kinderen en hun ouders die hulp te bieden die nodig is. Gemeenten betalen naar gebruik en daardoor is het indienen van een zienswijze belangrijk. We hebben daarbij de gelegenheid aan te geven welke zaken voor ons prioriteit hebben en op welke punten wij invloed willen hebben. Eerste ontwerp begrotingswijziging 2023 We zien dat voor de eerste ontwerp begrotingswijziging GR JR 2023 bij Nissewaard een extra bijdrage van €159.226 wordt neergelegd. De bijstelling van de begroting van 2023 komt voornamelijk voort uit de wens realistisch te begroten. Begrotingen worden vooraf opgemaakt en elk jaar blijkt, door verschillende ontwikkelingen, dat 100% realistisch begroten ingewikkeld is. We geven dan ook in onze zienswijze aan te streven naar ‘zo realistisch mogelijk’ begroten, maar dat 100% realistisch begroten onmogelijk lijkt. Zo zien we in de afgelopen jaren bijvoorbeeld dat het effect van een pandemie niet te voorspellen is, maar ook bijvoorbeeld ontwikkelingen die door het Rijk opgelegd worden zoals de afbouw van gesloten jeugdhulp. Bij de opmaak van de begroting GR JR 2023 is uitgegaan van de gegevens van 2021 en de bestuursrapportage van 2022.

Bij vaststelling van de jaarstukken is dan ook gebleken dat dit vraagt om een bijstelling van de huidige begroting. In 2022 is het effect van de wetswijziging Woonplaatsbeginsel ingegaan, waaruit nu blijkt dat de kosten (voor zowel 2022 als 2023) hoger uitvallen dan was voorspeld. Ook de inzet van landelijke hoog specialistische jeugdhulp (LTA, welke is ingekocht door de VNG) is onvoldoende inzichtelijk om aan de voorkant te voorspellen wat de kosten zullen zijn. De begrotingswijziging betreft dus niet een correctie op verwachte groei in 2023, maar op basis van de structurele groei in 2021 en 2022 door zoals benoemd het Woonplaatsbeginsel en LTA- zorg. Tevens is de definitieve landelijke indexatie aanpassing voor het PPC-Index verhoogd van 1,83% naar 9,25 %, welke nu ook is meegenomen omdat deze nog niet bekend was bij het opmaken van de begroting 2023. Ontwerpbegroting 2024 De bijdrage van de gemeente Nissewaard stijgt van € 22.616.699 in 2023 (is inclusief verhoging eerste ontwerp begrotingswijziging 2023 ad € 159.226) naar € 23.693.254 in 2024. Dit is een stijging van ong. 1 miljoen euro. Met deze stijging van de bijdrage van de gemeente Nissewaard volgen we de ontwerp begroting GR JR 2024. De grootste stijging qua lasten zit in de zorg t.b.v. opname en langdurig verblijf (perceel B en C). Deze stijging zien we ook in de huidige cijfers terug van 2023.

Er liggen enkele oorzaken onder deze stijging welke we hieronder toelichten. De gemeente is verantwoordelijk voor zorgcontinuïteit, maar door (opgelegde) ontwikkelingen van het Rijk zien we verschuivingen ontstaan in de zorgvraag welke wij moeten en willen opvangen. In basis zijn de ontwikkelingen inhoudelijk gezien positief maar vragen ook om extra financiële bijdragen van gemeenten. Zeker wanneer het Rijk het financiële risico bij de gemeenten neerlegt wat betreft de consequenties van ontwikkelingen. Omdat bij het opmaken van de ontwerp begroting GR JR 2022 nog intensieve gesprekken worden gevoerd met het Rijk over financiële risico’s en ontwikkelingen neemt de gemeente in de tussentijd verantwoordelijkheid voor de zorgcontinuïteit van kinderen, waar wij ook verantwoordelijk voor zijn vanuit de jeugdwet. Hiermee voorkomen we zoveel als mogelijk dat achteraf de bijdragen bij de jaarrekeningen enorm stijgen. Nadere toelichting kostenstijging GR JR: 1) Afbouw van gesloten jeugdhulp. Doordat de gesloten jeugdhulp wordt afgebouwd, verblijven deze kinderen nu bij niet-gesloten voorzieningen. Inhoudelijk staan wij achter deze ontwikkeling. Echter deze kinderen ontvangen nu, in de niet-gesloten voorzieningen, één op één begeleiding waardoor deze zorg fors duurder wordt.

Het Rijk verstrekt een SPUK (specifiek uitkering) aan aanbieders die gesloten jeugdhulp bieden om hun huidige gesloten voorzieningen om te bouwen naar kleinschalige voorzieningen, echter is ombouw van voorzieningen niet binnen een korte termijn gerealiseerd. Het effect van deze opgelegde maatregelen in de gesloten jeugdhulp is dat enerzijds ombouw van gesloten voorzieningen nodig is (hiervoor worden specifieke middelen beschikbaar gesteld) en dat anderzijds de afbouw van de

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00090

4 van 10

gesloten jeugdhulp frictiekosten en continuïteitskosten met zich meebrengt waarvoor de gemeenten op basis van zorgcontinuïteit verantwoordelijk zijn. De budgetten voor de inzet van opname en verblijf bij niet-gesloten voorzieningen zijn dan ook verhoogd op basis van deze gegevens. 2) Het gewijzigde woonplaatsbeginsel. Na het overgangsjaar 2022 blijkt dat er meer kinderen onder de verantwoordelijkheid vallen van de regio dan eerder voorspeld. Op basis van zorgcontinuïteit is in 2022 voor deze zorg voornamelijk ‘maatwerk’ ingezet. Voor 2023 zetten we nu in om deze zorg contractueel om te zetten naar zorg vallend binnen de huidige contracten. Echter is het een gegeven dat op basis van het huidige woonplaatsbeginsel meer kinderen onder onze verantwoordelijkheid vallen in de regio Rijnmond dan voorheen. 3) De tussentijdse aanpassingen van indexatie van loon- en prijsontwikkelingen naar 9,25% welke ook in 2024 doorwerken, als tevens de aanpassingen van de indexatie voor pleegzorgouders (verstrekt door de pleegzorgaanbieders aan ouders en verwerkt in de contracten met aanbieders) met 14,3%. 4) De landelijk gecontracteerde hoog-specialistische zorg (LTA) ingekocht door de VNG, vaak direct ingeroepen door wettelijk bevoegde medische verwijzers. Deze stromen willen we beïnvloeden door deze zorg meer bij de regionale systeemaanbieders onder te brengen om meer grip te krijgen.

5. Maatschappelijk draagvlak Doordat er regionaal hoge kosten worden gemaakt voor de specialistische jeugdhulp maakt het voor Nissewaard lastiger om te investeren in lokale preventie (of jeugdhulp in het onderwijs). De huidige onzekere financiële situatie voor de toekomst wordt mede veroorzaakt door de vertraging van het vaststellen van landelijke opgelegde ontwikkelingen vanuit de Hervormingagenda en de afspraken over de risico’s die worden gemaakt tussen het Rijk en gemeenten (VNG). Ook de inflatie (indexatie) en de huidige arbeidsmarkt versterken de noodzaak, op basis van het wettelijk kader, voldoende middelen te blijven steken in specialistische jeugdhulp. Dit om specialistische jeugdhulp te leveren, zorgcontinuïteit te kunnen borgen en alle transformatieplannen zo snel mogelijk uit te kunnen voeren. Overkoepelend dient gewaarborgd te worden dat kinderen de zorg krijgen die zij nodig hebben. 6. Financiële consequenties - De financiële consequenties voor de gemeente Nissewaard van de voorlopige jaarstukken GR JR 2022 zijn verwerkt in de jaarstukken 2022 van de gemeente Nissewaard. - De financiële consequenties voor de gemeente Nissewaard van de eerste concept begrotingswijziging GR JR 2023 en de ontwerpbegroting GR JR 2024 zijn verwerkt in de perspectiefnota 2024 van de gemeente Nissewaard.

- Bijgaand wordt ingegaan op de voorlopige jaarstukken GR JR 2022; de eerste ontwerp begrotingswijziging GR JR 2023 en de ontwerpbegroting GR JR 2024. - Het algemeen bestuur (AB) van de GR JR is van plan om de definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 vast te stellen op 15 september 2023, zodat de stukken daarna naar de provincie gestuurd kunnen worden.

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00090

5 van 10

 Ontwerp begroting GR JR 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027 - De ontwerp begroting GR JR 2024 is opgesteld vanuit de uitgangspunten van de Kadernota 2024 van de GRJR. Zie tabel 1 en de toelichting daaronder inzake de ontwerp begroting GR JR 2024. - Aansluitend wordt ingegaan op de financiële verwerking in de perspectiefnota (tabel 2 en 3). - Daarna wordt ingegaan op de financiële risico’s inzake de ontwerp begroting GR JR 2024. Tabel 1: Overzicht m.b.t. ontwerp begroting GR JR 2024 (in Euro’s) 2024 2025 A. Ontwerp begroting GR JR 2024 en 275.608.628 275.358.628

2026 275.358.628

2027 275.358.628

23.671.755

23.671.755

23.671.755

2.500.000

2.500.000

2.500.000

-50.000 26.121.755

-100.000 26.071.755

-100.000 26.071.755

meerjarenraming 2025 - 2027 B. T.a.v. gemeente Nissewaard Begroting Nissewaard o.b.v. ontwerp begroting GR JR 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027* Stelpost wijziging woonplaatsbeginsel vanaf 2022** Taakstelling Verminderen jeugd met verblijf Totaal beschikbaar voor de GR JR

23.693.254 (aandeel 8,5967%) 2.500.000

26.193.254

Toelichtingen tabel 1: * In de ontwerp begroting GR JR 2024 is voor de gemeente Nissewaard voor 2024 het bedrag ad € 23.693.254 opgenomen. Het procentuele aandeel van Nissewaard is daarmee 8,6%. In de meerjarenraming GR JR 2025 – 2027 zijn uitsluitend de totalen op GR JR-niveau opgenomen (zie tabel 1 onder A). Hierom is voor de jaren 2025 - 2027 het procentuele aandeel van Nissewaard ad 8,6% doorgetrokken op de geraamde totalen GR JR 2025 – 2027. Conform afstemming met onze toezichthouder Provincie Zuid-Holland baseren wij ons voor onze begrote lasten 2024 – 2027 op de ontwerp begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 van de GR JR. ** In de begroting van Nissewaard is structureel de stelpost wijziging woonplaatsbeginsel bij de GR JR opgenomen. Uit de praktijk is gebleken dat deze stelpost m.n. betrekking heeft op lasten GR JR. Zo is het nadeel voor de gemeente Nissewaard o.b.v. de voorlopige jaarstukken 2022 GR JR ad € 2 miljoen met de stelpost woonplaatsbeginsel 2022 gedekt.

Financiële verwerking in de perspectiefnota 2024 - Zie tabel 2 voor het verschil tussen de beschikbare middelen 2024-2027 en de ontwerp begroting GR JR 2024-2027. - Zie tabel 3 hoe het verschil tussen de beschikbare middelen 2024-2027 en de ontwerp begroting GR JR 2024-2027 in de perspectiefnota is verwerkt.

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00090

6 van 10

Tabel 2 (in Euro’s): Meerj.raming Niss. voor GR JR o.b.v. begr. GR JR 2023 en meerj.raming 2024-2026 Indexering Nissewaard voor GR JR voor 2024 Beschikbare middelen in de begroting voor GR JR 2024-2027 Begr. Nissewaard o.b.v. ontwerp begr. GR JR 2024 en meerj.raming 2025-2027 Verschil tussen beschikbare middelen en ontwerp begr. GR JR

2024

2025

2026

2027

22.788.125

23.134.370

23.500.301 23.500.301*

1.888.575 24.676.700

1.917.661 25.052.031

1.948.400 25.448.701

1.948.400 25.448.701

23.693.254 (aandeel 8,5967%)

23.671.755

23.671.755

23.671.755

983.427

1.380.258

1.776.928

1.776.928

* 2027 is kopie van 2026

Het verschil tussen de beschikbare middelen 2024-2027 en de ontwerp begroting GR JR 2024-2027 (zie tabel 2) is conform tabel 3 in de perspectiefnota 2024 verwerkt: Tabel 3 (in Euro’s): Vrijval ten gunste van indexering sociaal domein* Vrijval ten gunste van taakstelling Hervormingsagenda Jeugd** Vrijval ten gunste van stelpost sociaal domein*** Verschil tussen beschikbare middelen en ontwerp begr. GR JR 2024-2027

2024 678.385

2025 678.385

2026 678.385

2027 678.385

800.000

800.000

305.042

701.873

298.543

298.543

983.427

1.380.258

1.776.928

1.776.928

Toelichtingen tabel 3: * In de perspectiefnota is een knelpunt op het gebied van indexering voor het sociaal domein opgenomen. Met deze vrijval wordt dit knelpunt deels gedekt. Zie perspectiefnota 2024. ** De GR JR heeft besloten om de meerjarenraming 2025-2027 behorend bij de begroting 2024 nagenoeg gelijk te laten. Dit in tegenstelling tot de begroting GR JR 2023 waarbij in de meerjarenraming 2024 - 2026 wel een groei was opgenomen. Conform afstemming met onze toezichthouder was deze groei ook meegenomen in de meerjarenbegroting GR JR 2024 - 2026 van Nissewaard met hier tegenover een taakstelling van € 800.000 vanaf 2026 i.h.k.v. de Hervormingsagenda Jeugd. Nu de GR JR niet langer uitgaat van een groei in de meerjarenraming, is het in dat kader niet reëel om de taakstelling van € 800.000 vanaf 2026 te laten staan. In de perspectiefnota is dan ook meegenomen om in de begroting 2024 Nissewaard en meerjarenraming de bijdrage aan de GR JR gelijk te houden aan de meerjarenbegroting van de GR JR en de taakstelling Hervormingsagenda Jeugd op dit moment te laten vervallen. *** In de perspectiefnota is opgenomen dat hiervan structureel € 200.000 wordt ingezet voor Preventie Jeugd.

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00090

7 van 10

Risico’s ontwerp begroting GR JR 2024 1. De ontwerp begroting GR JR 2024 is gebaseerd op de prognoses van de tweede bestuursrapportage 2022, dat was op dat moment de meest recente prognose. Afgaande op de voorlopige jaarstukken GR JR 2022 maakt dat er sprake is van een onderschatting van de realisatie GR JR 2024. Als uit de definitieve jaarstukken GR JR 2022 blijkt dat de zorgkosten hoger uitvallen, wordt de begroting GR JR 2024 daarmee bijgesteld. De ontwerp begroting GR JR 2024 wordt dus voorafgaand aan de definitieve vaststelling nog een keer geactualiseerd. Dit in het kader van realistisch ramen. 2. De ontwerp begroting is gebaseerd op de voorlopige OVA-tarieven. De GR JR geeft hierbij aan dat het definitief toe te passen indexatiepercentage hoger zal zijn, dit zal eveneens tot een hogere definitieve begroting 2024 leiden. 3. De financiële gevolgen van het woonplaatsbeginsel zijn nog niet duidelijk, dat geeft een risico. Hiertegenover staat de stelpost woonplaatsbeginsel ad € 2,5 miljoen (zie tabel 1). 4. Eventuele verdere trendmatige groei is niet opgenomen in de ontwerp begroting GR JR 2024. De GR JR benoemt dit als een risico.

 Eerste ontwerp begrotingswijziging GR JR 2023 - De begroting GR JR 2023 is vastgesteld in juli 2022 op basis van de uitgangspunten van de kadernota GR JR 2023. - De ontwikkelingen die plaatsvinden maken dat de begroting GR JR 2023 moet worden opgehoogd. Zie tabel 4 en de toelichting daaronder inzake de begrotingswijziging GR JR 2023. De financiële consequenties van deze begrotingswijziging zijn verwerkt in de perspectiefnota 2024. - Aansluitend wordt ingegaan op de financiële risico’s inzake de begrotingswijziging GR JR 2023. Tabel 4: Overzicht m.b.t. eerste concept begrotingswijziging GR JR 2023 (in Euro’s) GR JR Totaal Begroting GR JR 2023 primitief Begroting GR JR 2023 na eerste begrotingswijziging 2023 Benodigd budget eerste begrotingswijziging GR JR 2023* Stelpost wijziging woonplaatsbeginsel vanaf 2022** Totaal begroting GR JR 2023

242.409.928 273.383.328 30.973.400 273.383.328

Gemeente Nissewaard 22.457.473 22.616.699 159.226 2.500.000 25.116.699

Toelichtingen tabel 4: * De realisatie op GR JR-niveau 2023 is hoger dan oorspronkelijk begroot. De begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op het realistisch begroten van de jeugdhulp (+ 12,6 miljoen), maatwerk pleegzorg (+ 250.000), subsidie pleegzorg (+ 495.927), indexatie perceel A t/m G (10 miljoen) en toevoeging zorgcontinuïteit Maassluis/Vlaardingen/Schiedam (+ 9,9 miljoen). Op GR JR-niveau is voor de concept begrotingswijziging € 31 miljoen nodig. Voor Nissewaard is in dit kader € 159.226 nodig. Dit bedrag is verwerkt in de perspectiefnota 2024. ** In de begroting van Nissewaard is structureel de stelpost wijziging woonplaatsbeginsel bij de GR JR opgenomen. Uit de praktijk is gebleken dat deze stelpost m.n. betrekking heeft op lasten GR JR. Zo is het nadeel voor de gemeente Nissewaard o.b.v. de voorlopige jaarstukken 2022 GR JR ad € 2 miljoen met de stelpost woonplaatsbeginsel 2022 gedekt.

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00090

8 van 10

Risico’s eerste concept begrotingswijziging GR JR 2023 1. De concept begrotingswijziging GR JR 2023 is gebaseerd op de prognoses van de tweede bestuursrapportage 2022, dat was op dat moment de meest recente prognose. Afgaande op de voorlopige jaarstukken GR JR 2022 maakt dat er sprake is van een onderschatting van de realisatie GR JR 2023. Als uit de definitieve jaarstukken GR JR 2022 blijkt dat de zorgkosten hoger uitvallen, wordt de begroting GR JR 2023 daarmee bijgesteld. Dit in het kader van realistisch ramen. 2. De concept begrotingswijziging GR JR 2023 is gebaseerd op de voorlopige OVA-tarieven. De GR JR geeft hierbij aan dat het definitief toe te passen indexatiepercentage hoger zal zijn, dit zal eveneens tot een grotere begrotingswijziging GR JR 2023 leiden. 3. De financiële gevolgen van het woonplaatsbeginsel zijn nog niet duidelijk, dat geeft een risico. Hiertegenover staat de stelpost woonplaatsbeginsel ad € 2,5 miljoen (zie tabel 2). 4. Eventuele verdere trendmatige groei is niet opgenomen in de eerste concept begrotingswijziging GR JR 2023. De GR JR benoemt dit als een risico.

 -

Voorlopige Jaarstukken 2022 Zie tabel 5 voor het overzicht o.b.v. de voorlopige jaarstukken 2022 GR JR. Zie tabel 6 voor het resultaat in de jaarstukken 2022. Op totaalniveau bedraagt het GR JR-tekort € 22,1 miljoen (zie tabel 7). Hiervan is 21 miljoen exploitatie kosten 2022 en 1,1 miljoen kosten voorgaande jaren.

Tabel 5: Lasten gemeente Nissewaard 2022 GR JR o.b.v. voorlopige jaarstukken GR JR 2022 Betreft Lasten gemeente Nissewaard in 2022 m.b.t. GR JR (in Euro’s) Initiële inleg GR JR 20.045.023 Begrotingswijziging GR JR 2022/extra inleg 2.196.149 Begrote middelen GR JR 22.241.172 Aanvullende bijdrage gemeente Nissewaard o.b.v. 1.959.827 voorlopige jaarstukken GR JR 2022* Bijdrage 2022 aan GR JR** 24.201.000 Toelichting tabel 5: * O.b.v. de voorlopige jaarstukken 2022 GR JR dient de gemeente Nissewaard een aanvullend bedrag ad € 2 miljoen te voldoen. Deze extra bijdrage is gebaseerd op de voorlopige werkelijke realisatie van de gemeente Nissewaard. De extra bijdrage wordt gedekt uit de beschikbare stelpost woonplaatsbeginsel ad € 2,5 miljoen en is verwerkt in de jaarstukken 2022 van de gemeente Nissewaard. ** De verwachting van de GR JR is dat o.b.v. de definitieve productiecijfers 2022 de definitieve jaarstukken GR JR 2022 een groter tekort zal bevatten. De gemeente Nissewaard ontvangt o.b.v. de definitieve jaarstukken GR JR 2022 nog een eindafrekening. Tabel 6: Resultaat in de jaarstukken 2022 (in Euro’s) Begrote middelen GR JR Begrote stelpost woonplaatsbeginsel Totaal begroot Incidenteel voordeel tussen begrote middelen en bijdrage 2022 aan GR JR 2022

22.241.172 2.500.000 24.741.172 540.173

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00090

9 van 10

Tabel 7: Lasten 2022 op GR JR niveau o.b.v. voorlopige jaarstukken GR JR 2022 (in Euro’s) Betreft GR JR totaal Begroting GR JR 2022 284.612.000 Tekort op GR JR-niveau o.b.v. voorlopige realisatie 2022* 22.115.000 Voorlopige realisatie 2022** 277.649.000 Toelichting tabel 7: * Het totale tekort op GR JR-niveau, o.b.v. de voorlopige jaarstukken 2022 GR JR, wordt gedekt middels extra bijdragen van de deelnemende gemeenten o.b.v. de voorlopige werkelijke realisatie per gemeente. ** De verwachting van de GR JR is dat o.b.v. de definitieve productiecijfers 2022 de definitieve jaarstukken GR JR 2022 een groter tekort zal bevatten. De deelnemende gemeenten ontvangen o.b.v. de definitieve jaarstukken GR JR 2022 nog een eindafrekening.

Oorzaken tekort 2022 op GR JR-niveau: Oorzaken die ten grondslag liggen aan het tekort over 2022 op GR JR-niveau zijn onder andere: - Toename van zorgzwaarte over het geheel. Niet het aantal cliënten stijgt maar de complexiteit van de hulpvraag. Gemeenten leveren naar verhouding steeds meer lokaal hulp en ondersteuning bij lichtere zorgvragen, regionale jeugdhulp partijen leveren naar verhouding meer zware hulp met hogere arrangementsprijzen. - De afbouw van gesloten jeugdhulp leidt tot inzet van intensievere en duurdere arrangementen op andere onderdelen. Door de (snelle) afbouw van gesloten jeugdhulp komen aanbieders in financiële problemen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorgcontinuïteit en ondersteunen de aanbieders financieel. - De aanpassing in de wet op het Woonplaatsbeginsel heeft tot hogere lasten geleid dan ingeschat. Er was regionaal 1,6 miljoen ingeschat terwijl op GR JR-niveau uitgekomen wordt op 11,2 miljoen.

7. Communicatie van het besluit Op basis van besluit zal de zienswijze verstuurd worden naar de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 8. Realisatie van het besluit De GRJR zal op basis van de ingediende zienswijzen van de gemeenten zo nodig de stukken aanpassen en indienen bij de provincie. 9. Bijlagen - College oplegger bij Raadsvoorstel - Raadsbesluit jaarstukken GRJR - Aanbiedingsbrief GRJR jaarstukken - Ontwerp begroting 2024 - Ontwerp begrotingswijziging 2023 - Voorlopige jaarrekening 2022 - Concept zienswijze jaarstukken GRJR Nissewaard

datum

casenummer

pagina

21 juni 2023

23.R.00090

10 van 10

10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 15 juni 2023 adviseerden de aanwezige fracties unaniem positief. (De fracties van Belang van NSW, Lijst Van Boven en Lijst Spanjersberg zijn niet vertegenwoordigd).

de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

F. van Oosten