Financiele stukken Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2021, 2022 en 2023; Raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 22 juni 2022

casenummer 22.R.00070

bijlagen 1

eenheid Openbare Orde en Veiligheid

betreft

Financiële stukken van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 2021, 2022 en 2023

Samenvatting: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 voor de zienswijzeprocedure aangeboden. Het Jaarverslag 2021 is ter informatie tevens bijgevoegd. Jaarverslag 2021 Ook in 2021 heeft de veiligheidsregio veel ingezet op de bestrijding van de coronapandemie. Hierdoor zijn onder andere een aantal investeringen uitgesteld. De aanwijzing van de minister voor opvang van vluchtelingen in de regio Rotterdam is door het Algemeen Bestuur voor uitvoering bij de veiligheidsregio neergelegd. Dat heeft veel capaciteit en inzet gevraagd. Financieel heeft de veiligheidsregio het jaar met een negatief resultaat afgesloten. Dit heeft diverse oorzaken, zoals hogere salarislasten, hogere brandstof- en onderhoudskosten en inhaalslag op onderhoud van vastgoed. 1e begrotingswijziging 2022 De 1e Begrotingswijziging 2022 betreft marginale aanpassing van de Begroting 2022. De veiligheidsregio voorziet jaarlijks de aanpassing, omdat bij het opstellen van de begroting nog niet alle informatie beschikbaar is. Zo wordt de inwonerbijdrage aangepast op basis van het aantal inwoners. Hierdoor stijgt onze inwonerbijdrage. Verder meldt de VRR wel temporisering van de uitvoering van de ontwikkelagenda. Vanwege de wijziging in de verdeelsleutel volgt in 2023 een afrekening van de bijdrage aan de FLO. Dit was een vast bedrag per vijf jaar.

Per saldo is de afgelopen jaren te weinig betaald en ook door tegenvallende resultaten bij Loyalis moet versneld gespaard worden. Deze afrekening is eerder meegenomen in de meerjarenbegroting. Begroting 2023 De begroting is opgesteld binnen de kaders zoals die ook in de Kadernota 2023 VRR zijn vastgesteld. De gemeenteraad heeft de Kadernota eerder ontvangen vanwege de wijziging in de verdeelsleutel en de Ontwikkelagenda. Daar heeft de gemeenteraad een zienswijze op ingediend. De VRR heeft een reactie naar de gemeenteraden gestuurd met antwoorden op de vragen die gesteld zijn in onze zienswijze. Deze komt bij de ingekomen stukken van de gemeenteraad.

22ID00881917/06/202214:36:17

datum

casenummer

pagina

22 juni 2022

22.R.00070

2 van 5

De rode draad van de begroting is de Ontwikkelagenda. De ambities zij per onderdeel van de Ontwikkelagenda opgenomen. Per onderdeel zijn de financiën vermeld en komen terug in de paragrafen. De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023 is begroot op € 5.810.088,- Het toegepaste accres is op basis van de regionale afgegeven indexering. Daarnaast zijn de bedragen die eerder in 2021 voor de ontwikkelagenda waren begroot, tevens geïndexeerd. De bijdrage aan de veiligheidsregio is opgenomen in de meerjarenbegroting en wordt jaarlijks geïndexeerd. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; 2. Een zienswijze kenbaar te maken op de 1e Begrotingswijziging 2022 en de Begroting 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

1. Inleiding Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna VRR) heeft de financiële stukken van de VRR aangeboden voor de zienswijzeprocedure. Het gaat om de 1e begrotingswijziging van 2022 en de Begroting 2023 van de VRR. Per onderwerp volgt een korte toelichting. Jaarverslag 2021 Ook in 2021 heeft de VRR veel ingezet op de bestrijding van het coronavirus. Veel capaciteit is gegaan naar de uitwerking van de beslissingen van het Algemeen Bestuur. Vooral het verwerken van de nieuwe maatregelen ter bestrijding van het coronavirus die door het Rijk zijn opgelegd. Verder heeft de VRR veel werk verzet in de voorbereidingen rond het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en andere grote evenementen met een landelijke uitstraling. Financieel sluit de veiligheidsregio 2021 met een klein negatief eindresultaat. Door gestegen brandstof- en onderhoudskosten wordt er meer uitgegeven voor hetzelfde werk dan begroot. Bovendien zijn de reparatiekosten aan voertuigen sterk gestegen. Doordat nieuwe CAO’s in werking zijn getreden, zijn de salarislasten hoger dan eerder ingeschat. Dat geldt zowel voor de medewerkers die vanuit de ambulance bij de VRR in dienst zijn gekomen als voor het huidige personeel. In 2021 heeft er ook een inhaalslag plaatsgevonden op onderhoud van het vastgoed.

Dit was eerder in 2020 uitgesteld vanwege de beperkingen en inzet op de coronapandemie. Wederom was hier ook sprake van gestegen prijzen dan eerder was voorzien. Ten opzichte van de 2e Begrotingswijziging 2021 wordt over € 850.000,- minder over gehouden. Totaal sluit de veiligheidsregio 2021 af met een negatief saldo van € - 196.000,1e Begrotingswijziging 2022 Bij het opstellen van de begroting 2022 is niet alle informatie beschikbaar. De begroting 2022 wordt aangepast n.a.v. de actuele stand van het inwonersaantal per 1 januari 2021. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage.

datum

casenummer

pagina

22 juni 2022

22.R.00070

3 van 5

In de begrotingswijziging 2022 staat vermeld dat de VRR de activiteiten die gepland staan vanuit de ontwikkelagenda temporiseert. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne wordt veel inzet gedaan door de veiligheidsregio. Hierdoor komen de voorbereidende werkzaamheden en uitvoering van de Ontwikkelagenda in de knel. Het is echter onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de uitvoering van de Ontwikkelagenda. De kosten hiervan zou de VRR dit jaar uit ‘eigen middelen’ halen. Indien activiteiten doorschuiven naar 2023, kan dat financieel ook gevolgen hebben. Gelet op de periode van opstellen van de begroting voor 2023, is de verwachting dat bij de 1e begrotingswijziging 2023 pas de effecten zichtbaar zijn. Door stijgende inkomsten uit de inwonerbijdrage en de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding van het Rijk) wijzigt het resultaat met circa € 668.000,- van € -279.000,- naar + € 389.000,Begroting 2023 De begroting is opgesteld binnen de kaders zoals die ook zijn opgesteld zijn in de Kadernota 2023 en het beleidsplan 2023-2027 van de VRR. De Kadernota is eerder in de gemeenteraad besproken. De ontwikkelagenda is de rode draad in de begroting. Zoals afgesproken met de financiële werkgroep is de inwonerbijdrage geïndexeerd volgens afgesproken indexeringspercentage van +4,8%. Ook de nieuwe afspraken die zijn gemaakt in de verdeelsleutel zijn terug te vinden in de begroting.

De kosten van de FLO worden nu door alle gemeenten gedragen. Voor Nissewaard betekend dat dit niet meer apart gefactureerd wordt naast de vaste inwonerbijdrage. Wel volgt er in 2023 nog een afrekening plaats van het te weinig betaalde FLO als gevolg van de lage fixatie-bedragen. Deze afrekening is meegenomen in de meerjarenbegroting. Voor 2023 zet de veiligheidsregio in op de uitvoering van de ontwikkelagenda. Een start wordt dit jaar gemaakt. De verwachtingen worden door de veiligheidsregio echter wel getemperd zoals in de 1e begrotingswijziging 2022 wordt gemeld. Door inzet op de crisis die vanwege de oorlog in Oekraïne is ontstaan, is er minder capaciteit beschikbaar om uitvoering te geven aan de Ontwikkelagenda. Wel wordt er ingezet om de piketfunctionarissen in september dit jaar op te leiden en extra instructeurs aan te nemen. De gemeentelijke bijdrage aan de VRR voor 2023 wordt geschat op € 5.810.088,- Bij de 1e begrotingswijziging 2023 kan dit aangepast worden op basis van nieuwe ontwikkelingen die bij het opstellen van de Begroting 2023 nog niet bekend waren. Bestuurlijk belang De gemeente Nissewaard is lid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio RotterdamRijnmond. De burgemeester vertegenwoordigd de gemeente in het Algemeen Bestuur van de VRR en daarnaast is hij lid van het Dagelijks Bestuur.

De veiligheidsregio verzorgd voor de aangesloten regiogemeenten de brandweerzorg en de ambulancezorg. Zoals vastgesteld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling VRR, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze (gevoelenprocedure) kenbaar te maken op de 1e Begrotingswijziging 2022 en de Begroting 2023 van de VRR. Centrale vraag De centrale vraag met betrekking tot de voorliggende stukken is of deze aanleiding geven om een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. Gelet op de mededeling van de VRR met betrekking tot het temporiseren van de uitvoering van de Ontwikkelagenda adviseert het college een reactie kenbaar te maken op de 1e Begrotingswijziging 2022. Het meerjarenperspectief wat de VRR schetst in de Begroting 2023 vraagt tevens een zienswijze. De leden van de gemeenteraad kunnen desgewenst tijdens de bespreking van de stukken in haar vergadering de zienswijze aanvullen, corrigeren en/of aanscherpen. Met andere woorden; kan de raad instemmen met voorliggend voorstel?

datum

casenummer

pagina

22 juni 2022

22.R.00070

4 van 5

2. Beoogd maatschappelijk resultaat Met de voorliggende begrotingswijziging van 2022 en begroting van 2023 werkt de VRR aan een kwaliteitsslag op het gebied van vakbekwaamheid. Daarnaast wordt nog steeds een professionele hulpverleningsorganisatie geboden om mensen in nood in de regio zo goed mogelijk te helpen. 3. Kader Conform artikel 34 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, heeft de VRR de 1e begrotingswijzing 2022 en de begroting 2023 voor de zienswijzeprocedure aangeboden. 4. Argumentatie De financiële stukken worden voor de zienswijzeprocedure aangeboden aan de gemeenteraden. Het Jaarverslag 2021 is ter informatie. Op de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 kunnen de gemeenteraden hun gevoelen kenbaar maken. Het is een van de mogelijkheden van de gemeenteraad om aan te geven wat zij van de ontwikkelingen bij de veiligheidsregio vinden. Dit door middel van het versturen van een zienswijze op de financiële stukken. Het college van B&W heeft een adviserende rol hierin. 5. Maatschappelijk draagvlak Het maatschappelijk draagvlak voor dit besluit is niet gemeten. Daar veiligheid inwoners van Nissewaard direct raakt, is het belangrijk dat de operationele diensten voldoende zijn toegerust.

Goed zijn opgeleid, getraind en beoefend (vakbekwaam) en de piketten die belangrijke rol spelen in de hulpverlening op orde zijn. 6. Financiële consequenties De financiële consequenties zijn eerder in de Kadernota 2023 van de VRR voor Nissewaard al medegedeeld. Vanwege de Ontwikkelagenda en nieuwe verdeelsleutel is de inwonerbijdrage anders berekend. Volgens de nieuwe verdeelsystematiek en de bijdrage voor de Ontwikkelagenda wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2023 begroot op € 5.810.088,Door stijging van het aantal inwoners wordt de bijdrage voor 2022 met € 22.000,- van € 5.225.339 naar € 5.247.339,De financiële consequenties 2022 worden meegenomen in de PPN 2023/1e tussenrapportage 2022. 7. Communicatie van het besluit De veiligheidsregio biedt de gemeenteraden de mogelijkheid om hun gevoelen te uiten met betrekking tot de financiële stukken. De colleges van B&W kunnen daarin adviseren. Op basis van de ontvangen documenten wordt de gemeenteraad geadviseerd een zienswijze kenbaar te maken. Uiteraard is het mogelijk dat n.a.v. de bespreking van de stukken in de gemeenteraadsvergadering de voorgestelde zienswijze van het college wordt aangepast. Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft de raden de gelegenheid gegeven tot en met 3 augustus 2022 te reageren. 8. Realisatie van het besluit Niet van toepassing.

datum

casenummer

pagina

22 juni 2022

22.R.00070

5 van 5

9. Bijlagen a. Begeleidende brief van de VRR bij de financiële stukken; b. Jaarverslag 2021 met infographic; c. 1e Begrotingswijziging 2022; d. Begroting 2023; e. Concept zienswijze B&W op de stukken van de VRR. 10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Bestuur van 14 juni 2022 adviseerden de aanwezige fracties unaniem positief. de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

F. van Oosten