Eerste Bestuursrapportage 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Eerste Bestuursrapportage 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Versie: DB 26 juni 2024

INHOUDSOPGAVE 1.

VOORWOORD...............................................................3

2. KERNBOODSCHAP EN SAMENVATTING ..........................4 3. FINANCIEEL OVERZICHT..................................................5 4. TOELICHTING ZORGLANDSCHAP OVERSTIJGEND ..........6 5. OVERZICHT BEGROTING 2024 EN JAAREINDEVERWACHTING (JEV) PER GEMEENTE .............8

2

1. Voorwoord Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Dit rapport geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen in de specialistische jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond. Op verzoek van het bestuur is de omvang van dit rapport kleiner dan vorig jaar. De focus ligt vooral op de financiële effecten en in hoofdlijnen de inhoudelijke ontwikkelingen. Verwachtingenmanagement Een belangrijke functie van deze rapportage is verwachtingenmanagement. De financiële prognoses en de jaareindeverwachting (JEV) zijn uiterst zorgvuldig opgesteld en geven momenteel de meest nauwkeurige indicatie van het te verwachten financiële resultaat voor 2024. Dit resultaat is nauwkeurig bepaald aan de hand van de informatie die ontvangen is van de gemeenten. Er zijn verschillende factoren die het lastig maken om een nauwkeurige jaareindeverwachting te voorspellen. Uit de jaarrekening van 2023 blijkt dat zorgaanbieders meer productie leverden dan de gemeenten hadden opgegeven. Dit verschil komt doordat gemeenten soms achterlopen met het afgeven van toewijzingen, die later in het jaar met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarnaast worden verlengingen van toewijzingen regelmatig te laat of helemaal niet afgegeven. Of dat dit jaar ook het geval is, is op dit moment nog niet zeker.

Gemeenten hebben echter aangegeven dat er in 2024 minder achterstanden zullen zijn, waardoor het verschil in productie vermoedelijk kleiner zal zijn dan in 2023. In deze rapportage is, mede op basis van informatie van zorgaanbieders, voor een klein deel rekening gehouden met risicoproductie. Begrotingswijziging 2024 Uit de tweede bestuursrapportage 2023 en de jaarrekening 2023 bleek dat de kosten in de oorspronkelijke begroting voor 2024 te laag zijn ingeschat. In april 2024 heeft het Algemeen Bestuur een besluit genomen over reële verhoging van de budgetten voor zorgkosten in de ontwerp-begrotingswijziging voor 2024. Op dit moment kunnen de gemeenteraden hun zienswijze geven op deze ontwerp-begrotingswijziging. In september stelt het Algemeen Bestuur de wijziging definitief vast. In deze bestuursrapportage worden de kostenverwachtingen al vergeleken met deze gewijzigde begroting.

3

2. Kernboodschap en samenvatting

Doelen • Een jeugdige die hulp nodig heeft moet bij voorkeur thuis kunnen blijven wonen. Behandeling kan dan ambulant plaatsvinden en beter worden afgestemd op de leefsituatie van de jeugdige. • Als verblijf buiten het gezin noodzakelijk is, zetten de gemeenten het liefst een pleeggezin of een gezinshuis in. • Als behandeling niet meer centraal staat en er tegelijk geen plek is thuis of in een pleeggezin of gezinshuis, dan kan een alternatief thuis worden geboden via jeugdhulp met verblijf (residentiële hulp). (zie Regiovisie). Stand van zaken – De huidige situatie, zoals aangetoond in zowel eerdere als deze bestuursrapportage, laat zien dat de kosten voor specialistische jeugdhulp niet afnemen. Er zijn nog geen eerste tekenen zichtbaar als resultaat van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing Jeugd. Dit blijkt uit de omvang en kosten van de hulp die gemeenten aan jeugdigen toewijzen. In dit rapport is een beperkt verschil tussen de begroting en de geschatte kosten zichtbaar:

Begroting Jaareinde verwachting (JEV)

Lagere kosten

€ 372,9 mln. € 371,6 mln. € 1,2 mln.

Hieronder een toelichting bij de verschillen. • De kosten van het Landelijk Transitie Arrangement (LTA, opdracht i.3) voor zorg die landelijk is ingekocht omdat deze zeer specialistisch is - die de aanbieders hebben aangegeven bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn bijna € 1 mln. hoger dan begroot. 4

•

• •

Voor Opdracht B (kortdurend verblijf) worden op dit moment lagere kosten verwacht dan begroot. Dit komt door een lager aantal toewijzingen. In de volgende rapportage moet blijken of er werkelijk minder jeugdigen in zorg zijn of dat er sprake is van het achterlopen in het afgeven van toewijzingen. Bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) is sprake van een beperkte onderschrijding als gevolg van het verstrekken van een lagere subsidie dan is begroot. Of de voor 2024 ingeboekte begrote bezuiniging van € 1,7 miljoen in het kader van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing Jeugd (RBOK) gerealiseerd wordt is nog onzeker.

3. Financieel overzicht Hieronder een overzicht van de begroting en verwachte kosten per opdracht. Lasten

Exploitatie

Begroting 2024 (oorspronkelijk)

Begroting 2024

JEV 2024

Verschil JEV versus Begroting

% Verschil

E

Gewoon opgroeien buiten gezin (Pleeghulp) Weer naar huis (Opname) Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf) Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp) Pakket thuis (Ambulante hulp)

F

Crisishulp

9.363.920

8.905.172

8.905.172

0

0,0%

G

Gecertificeerde instellingen

46.951.716

50.807.770

50.707.770

-100.000

-0,2%

JBRR

45.076.430

38.410.936

38.310.936

-100.000

-0,3%

9.582.215

9.582.215

0

0,0%

1.875.286

2.814.618

2.814.618

0

0,0%

20.615.903

21.800.000

21.514.950

-285.050

-1,3%

36.860.457

29.464.919

30.399.050

934.131

3,2%

10.986.320

1.056.630

1.056.630

0

0,0%

0

0

0

0

3. Landelijke inkoop

23.262.665

25.743.917

26.678.049

934.131

3,6%

4. Acute dienst GGZ

654.982

775.234

775.234

0

0,0%

5. Transformatiefonds/Innovatie

1.956.491

1.889.138

1.889.138

0

0,0%

Uitvoeringskosten Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

5.634.592

6.107.898

6.107.898

0

0,0%

1.000

1.084

1.084

0

0,0%

Organisatiekosten GR

4.641.229

5.031.092

5.031.092

0

0,0%

Specifieke ICT-kosten

180.846

196.037

196.037

0

0,0%

Accountantskosten

209.450

227.044

227.044

0

0,0%

Werk en Onderzoek Projectbudget Inkoop en Implementatie

363.955

394.527

394.527

0

0,0%

238.112 284.752.014

258.113 372.873.106

258.113 371.647.332

0 -1.225.774

0,0% -0,3%

A B C D

21.685.882

30.009.909

29.926.214

-83.695

-0,3%

65.451.147

94.184.132

92.852.585

-1.331.548

-1,4%

21.266.144

32.359.173

32.119.873

-239.300

-0,7%

17.507.601

34.053.792

33.997.315

-56.477

-0,2%

39.414.653

65.180.342

65.116.506

-63.836

-0,1%

WSS

H I

J

LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) Overige 1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg) 2. Extra ASR

Totaal Lasten

5

4. Toelichting zorglandschap overstijgend Algemene ontwikkelingen Tot en met april hebben 6.914 jeugdigen in 2024 een arrangement bij onze systeem-, prestatie- en flexaanbieders. Het aantal jeugdigen zal in 2024 nog toenemen, omdat er de komende maanden nog instroom zal plaatsvinden. In voorgaande jaren lag het totale aantal jeugdigen steeds rond de 10.000. Aantal jeugdigen Aantal jeugdigen Aantal jeugdigen Aantal jeugdigen met lopende met lopende met lopende met lopende toewijzing geheel toewijzing geheel toewijzing toewijzing t/m Perceel 2021 2022 geheel 2023 april 2024 A

1.855

1.880

1.794

1.476

B1

120

146

153

78

B2

143

123

106

47

B3

602

617

617

377

B4

36

44

47

21

C1

61

100

133

122

C2

216

232

228

145

C3

11

10

37

30

D

900

1.113

1.128

647

E1

7.266

7.674

7.316

4.690

E2

38

47

41

19

Total

9.932

10.505

10.035

6.914

Tabel 1 Aantal jeugdigen met lopende toewijzing – peildatum 18-05-2024

De cijfers van 2023 bevatten ook de jeugdhulp die onder zorgcontinuïteit op de oude contracten werd geleverd. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) zijn niet meegenomen in bovengenoemde cijfers van 2024 omdat zij per 01-01-2023 niet meer deelnemen aan de inkoop van specialistische jeugdhulp via Jeugdhulp Rijnmond. Zorginhoudelijke ontwikkeling Aanbieders van pleegzorg (opdracht A) zien een stabilisering van het aantal pleegzorgplaatsingen. Er zijn minder aanvragen voor pleegzorg, mogelijk door het teruglopende aantal ondertoezichtstellingen met machtigingen tot uithuisplaatsing. Om breakdowns te voorkomen, wordt maatwerk (subsidie) ingezet. Bij complexe problematiek wordt pleegzorg gecombineerd met (dag)behandeling.

6

Bij behandeling met verblijf (opdracht B, inclusief jeugdhulp +) rapporteren aanbieders een toenemende inzet van daghulp of extra begeleiding overdag, terwijl eigenlijk onderwijs aan zet is. Dit wordt niet weergeven in de aantallen van opdracht D, omdat alle vormen van behandeling in opdracht B onderdeel zijn van hetzelfde arrangement. Er is een daling te zien in het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van verblijf. Ook het aantal machtigingen tot uithuisplaatsing door de kinderrechter en het aantal jeugdigen met een ondertoezichtstelling daalt. Of dit laatste een gevolg is van missende toewijzingen, wordt de komende maanden in de gaten gehouden en eventueel aangepast in de tweede Bestuursrapportage. Aanbieders ontwikkelen een passend aanbod bij de vraag van de jeugdige. De afbouw van gesloten jeugdhulp en het opbouwen van passende alternatieven is een langdurig proces. Hierdoor past het huidige aanbod nog niet altijd bij de vraag van de jeugdigen met de meest complexe problematiek. Hierdoor blijft 1-op-1 begeleiding nog steeds nodig. Doorstroom naar langdurig verblijf (opdracht C) is hierdoor vaak een uitdaging en tegelijkertijd een gewenste ontwikkeling. Opdracht C heeft een zeer diverse doelgroep: van jeugdigen in een gezinshuis tot jeugdigen die zelfstandig leren wonen en jeugdigen die waarschijnlijk nooit zelfstandig kunnen wonen.

Voor deze laatste twee doelgroepen is aansluiting op de Wet langdurige zorg (Wlz), zelfstandige huisvesting en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van groot belang. Voor opdracht D is een daling in het aantal jeugdigen te zien. Dit betekent bij een aanbieder dat de wachttijd voor hulp is verdwenen en er lege plekken ontstaan. Echter het aantal weken dat jeugdigen daghulp ontvangen stijgt. Aanbieders geven aan dat de uitstroom uit daghulp naar (regulier of speciaal) onderwijs moeizaam verloopt. In de ambulante hulp (opdracht E) en daghulp (opdracht D) zijn verschuivingen zichtbaar. Er worden minder jeugdigen met lichte inzet geholpen in de ambulante hulp. Tegelijkertijd neemt het aantal jeugdigen dat door lokale partijen wordt geholpen langzaam toe. Dit is een gewenste ontwikkeling. Binnen de crisishulp (Opdracht F) is begin 2024 gestart met een spoedteam dat nauw samenwerkt met het Crisis Interventie Team (CIT) van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). De systeempartijen en het CIT werken vanuit 1 locatie om samen op te trekken bij het ontstaan van crisissituaties.

7

5. Overzicht begroting 2024 en Jaareindeverwachting (JEV) per gemeente Onderstaand tabel toont per gemeente een overzicht van de begroting 2024 (inclusief de ontwerp-begrotingswijziging) en de JEV per opdracht. Deze jaareindeverwachting voor A tot en met E is gebaseerd op: • De stand tot en met april van de beschikbare data over toewijzingen en declaraties. • De prognose voor de rest van het jaar op basis van deze data • Bijstellingen op basis van informatie die nog niet in deze data is te zien (zoals geschatte productie waarvoor nog een toewijzing moet komen en subsidies). De stand van de data en de prognose zijn per gemeente ook te raadplegen in het GRJRdashboard.

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Begroting JEV '24 Begroting JEV '24 Begroting JEV '24 Opdracht '24 1e burap Verschil '24 1e burap Verschil '24 1e burap Verschil A Pleeghulp 164.989 152.169 -12.821 471.229 439.246 -31.982 1.939.925 1.929.912 -10.013 B1 Lichte behandeling met verblijf 32.685 45.795 13.110 265.779 209.164 -56.614 622.173 575.349 -46.824 B2 Gesloten jeugdhulp 269.051 180.946 -88.105 393.313 265.700 -127.613 981.160 979.370 -1.790 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 469.113 336.275 -132.839 3.155.026 2.829.735 -325.291 3.421.658 3.118.742 -302.916 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 0 0 0 29.819 25.677 -4.142 52.643 70.109 17.466 C1 Gezinshuizen 78.597 52.615 -25.983 126.752 84.851 -41.902 642.078 558.428 -83.650 C2 Kamertraining 233.965 248.457 14.492 81.686 68.374 -13.312 887.676 799.333 -88.343 C3 Beschermd wonen 125.447 122.196 -3.251 4.527 3.031 -1.497 17.523 12.004 -5.520 D Daghulp 451.943 475.214 23.272 1.097.096 1.006.924 -90.172 1.549.983 1.566.680 16.697 E Ambulantehulp 1.194.173 1.174.184 -19.988 2.074.555 1.993.362 -81.193 3.170.484 3.230.810 60.326 F Crisis 115.499 115.499 0 299.957 299.957 0 513.891 513.891 0 G GI's 490.222 450.714 -39.508 754.159 736.999 -17.160 2.569.837 2.324.886 -244.951 H VTRR 275.283 271.684 -3.600 532.740 525.774 -6.966 1.075.929 1.061.860 -14.069 I.1 BRP 11.160 11.160 0 32.565 32.565 0 52.845 52.845 0

I.3 LTA 351.855 366.544 14.689 1.188.270 1.258.808 70.538 639.681 700.091 60.410 I.4 Acute Dienst 14.767 14.767 0 35.494 35.494 0 44.451 44.451 0 I.5 Transformatie / innovatie 35.984 35.984 0 86.495 86.495 0 108.320 108.320 0 J Uitvoeringskosten 17 17 0 41 41 0 65 65 0 J.2 2) Organisatiekosten GR 72.209 72.209 0 172.815 172.815 0 276.783 276.783 0 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 2.814 2.814 0 6.734 6.734 0 10.785 10.785 0 J.4 4) Accountants- en bankkosten 3.259 3.259 0 7.799 7.799 0 12.491 12.491 0 J.5 5) Werk en Onderzoek 5.662 5.662 0 13.552 13.552 0 21.705 21.705 0 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 4.035 4.035 0 9.656 9.656 0 15.465 15.465 0 Totale kosten 4.402.730 4.142.198 -260.531 10.840.059 10.112.753 -727.306 18.627.552 17.984.373 -643.178

8

Goeree-Overflakkee Krimpen aan den IJssel Lansingerland Begroting JEV '24 Begroting JEV '24 Begroting JEV '24 Opdracht '24 1e burap Verschil '24 1e burap Verschil '24 1e burap Verschil A Pleeghulp 541.749 519.475 -22.274 371.955 408.759 36.805 227.890 267.282 39.392 B1 Lichte behandeling met verblijf 0 0 0 0 0 0 445.157 327.119 -118.038 B2 Gesloten jeugdhulp 224.209 219.060 -5.149 21.369 51.476 30.107 574.126 486.766 -87.359 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 1.560.688 1.548.350 -12.338 1.911.719 1.742.727 -168.992 2.309.284 2.329.225 19.941 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 0 0 0 34.339 23.158 -11.181 472.255 337.683 -134.571 C1 Gezinshuizen 393.476 386.563 -6.913 160.259 173.209 12.950 264.719 223.652 -41.068 C2 Kamertraining 14.990 59.657 44.667 124.457 123.515 -942 260.694 223.545 -37.149 C3 Beschermd wonen 25.203 20.010 -5.193 103.825 124.214 20.389 11.840 30.988 19.149 D Daghulp 284.717 261.217 -23.499 674.181 650.005 -24.176 696.195 749.932 53.736 E Ambulantehulp 1.088.545 1.035.098 -53.447 1.924.816 1.813.526 -111.289 5.343.614 5.150.431 -193.183 F Crisis 212.717 212.717 0 195.467 195.467 0 409.712 409.712 0 G GI's 1.298.849 1.145.531 -153.318 859.470 904.117 44.646 928.083 819.717 -108.367 H VTRR 607.660 599.715 -7.946 356.563 351.901 -4.662 681.765 672.851 -8.915 I.1 BRP 22.469 22.469 0 21.449 21.449 0 45.476 45.476 0 I.3 LTA 349.915 358.304 8.389 354.346

413.054 58.708 1.199.582 1.367.732 168.150 I.4 Acute Dienst 32.313 32.313 0 10.856 10.856 0 37.315 37.315 0 I.5 Transformatie / innovatie 78.741 78.741 0 26.454 26.454 0 90.932 90.932 0 J Uitvoeringskosten 31 31 0 26 26 0 57 57 0 J.2 2) Organisatiekosten GR 131.288 131.288 0 110.130 110.130 0 242.189 242.189 0 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 5.116 5.116 0 4.291 4.291 0 9.437 9.437 0 J.4 4) Accountants- en bankkosten 5.925 5.925 0 4.970 4.970 0 10.930 10.930 0 J.5 5) Werk en Onderzoek 10.295 10.295 0 8.636 8.636 0 18.992 18.992 0 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 7.336 7.336 0 6.154 6.154 0 13.532 13.532 0 Totale kosten 6.896.230 6.659.210 -237.020 7.285.732 7.168.095 -117.636 14.293.776 13.865.494 -428.282 Maassluis Nissewaard Ridderkerk Begroting JEV '24 Begroting JEV '24 Begroting JEV '24 Opdracht '24 1e burap Verschil '24 1e burap Verschil '24 1e burap Verschil A Pleeghulp 0 0 0 2.174.899 2.105.645 -69.253 569.372 574.150 4.778 B1 Lichte behandeling met verblijf 0 0 0 1.983.519 1.897.316 -86.202 326.778 288.493 -38.285 B2 Gesloten jeugdhulp 0 0 0 1.231.441 1.067.237 -164.204 531.288 683.789 152.501 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 0 0 0 5.372.289 5.263.679 -108.610 1.942.079 1.801.032 -141.047 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 0 0 0 53.898 36.252 -17.646 271.923 194.932 -76.990 C1 Gezinshuizen 0 0 0 998.800 1.207.961 209.161 218.750 186.958 -31.792 C2

Kamertraining 0 0 0 1.892.289 1.818.681 -73.608 299.053 259.630 -39.423 C3 Beschermd wonen 0 0 0 266.010 294.518 28.508 100.633 91.622 -9.011 D Daghulp 0 0 0 2.103.078 1.950.423 -152.655 573.888 715.429 141.541 E Ambulantehulp 0 0 0 4.874.875 5.076.493 201.618 2.394.228 2.246.962 -147.265 F Crisis 0 0 0 797.737 797.737 0 277.888 277.888 0 G GI's 795.031 1.024.373 229.342 4.032.671 3.954.644 -78.027 1.479.063 1.422.609 -56.454 H VTRR 522.323 515.493 -6.830 1.550.049 1.529.781 -20.268 686.343 677.369 -8.974 I.1 BRP 0 0 0 85.665 85.665 0 30.453 30.453 0 I.3 LTA 1.756.467 962.615 -793.852 1.792.129 2.085.441 293.312 488.452 446.417 -42.036 I.4 Acute Dienst 0 0 0 38.502 38.502 0 13.698 13.698 0 I.5 Transformatie / innovatie 0 0 0 93.825 93.825 0 33.380 33.380 0 J Uitvoeringskosten 0 0 0 98 98 0 37 37 0 J.2 2) Organisatiekosten GR 74.348 74.348 0 416.337 416.337 0 156.485 156.485 0 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 2.897 2.897 0 16.223 16.223 0 6.097 6.097 0 J.4 4) Accountants- en bankkosten 3.355 3.355 0 18.789 18.789 0 7.062 7.062 0 J.5 5) Werk en Onderzoek 5.830 5.830 0 32.648 32.648 0 12.271 12.271 0 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 0 0 0 23.263 23.263 0 8.744 8.744 0 Totale kosten 3.160.250 2.588.911 -571.340 29.849.033 29.811.159 -37.874 10.427.966 10.135.508 -292.458

9

Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Begroting JEV '24 Begroting JEV '24 Begroting JEV '24 Opdracht '24 1e burap Verschil '24 1e burap Verschil '24 1e burap Verschil A Pleeghulp 0 1.616 1.616 0 0 0 1.178.627 1.158.685 -19.941 B1 Lichte behandeling met verblijf 0 0 0 0 0 0 368.531 320.242 -48.289 B2 Gesloten jeugdhulp 0 0 0 0 0 0 951.731 789.178 -162.553 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 0 0 0 0 0 0 3.405.467 4.082.284 676.817 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 0 0 0 0 0 0 92.365 67.756 -24.610 C1 Gezinshuizen 0 0 0 0 0 0 320.573 319.339 -1.234 C2 Kamertraining 0 0 0 0 0 0 674.424 527.107 -147.316 C3 Beschermd wonen 0 0 0 0 0 0 8.353 76.844 68.491 D Daghulp 0 0 0 0 0 0 622.966 621.745 -1.220 E Ambulantehulp 0 0 0 0 0 0 3.169.327 3.324.169 154.842 F Crisis 0 0 0 0 0 0 428.447 428.447 0 G GI's 2.649.377 2.964.948 315.571 2.949.816 3.415.488 465.673 1.876.168 2.218.039 341.871 H VTRR 1.314.016 1.296.834 -17.182 1.213.172 1.197.309 -15.863 1.094.284 1.079.976 -14.309 I.1 BRP 0 0 0 0 0 0 46.612 46.612 0 I.3 LTA 751.971 1.068.387 316.416 1.869.294 1.979.727 110.433 605.269 837.414 232.145 I.4 Acute Dienst 0 0 0 0 0 0 36.470 36.470 0 I.5 Transformatie / innovatie 0 0 0 0 0 0 88.872 88.872 0 J Uitvoeringskosten 0 0 0 0 0 0 54 54 0 J.2 2) Organisatiekosten GR 169.684 169.684 0 167.584 167.584 0 228.236 228.236 0 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 6.612 6.612 0 6.530 6.530 0 8.893

8.893 0 J.4 4) Accountants- en bankkosten 7.658 7.658 0 7.563 7.563 0 10.300 10.300 0 J.5 5) Werk en Onderzoek 13.306 13.306 0 13.142 13.142 0 17.898 17.898 0 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 0 0 0 0 0 0 12.753 12.753 0 Totale kosten 4.912.624 5.529.046 616.422 6.227.101 6.787.343 560.242 15.246.619 16.301.313 1.054.694

Rotterdam Totaal Begroting JEV '24 Begroting JEV '24 Opdracht '24 1e burap Verschil '24 1e burap Verschil A Pleeghulp 22.369.274 22.369.274 0 30.009.909 29.926.214 -83.695 B1 Lichte behandeling met verblijf 6.523.480 6.523.480 0 10.568.100 10.186.959 -381.142 B2 Gesloten jeugdhulp 8.712.903 8.712.903 0 13.890.591 13.436.426 -454.165 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 44.272.831 44.272.831 0 67.820.155 67.324.881 -495.273 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 898.043 1.148.751 250.708 1.905.286 1.904.318 -968 C1 Gezinshuizen 12.140.928 12.140.927 0 15.344.934 15.334.503 -10.431 C2 Kamertraining 9.889.711 9.889.711 0 14.358.946 14.018.012 -340.934 C3 Beschermd wonen 1.991.932 1.991.932 0 2.655.293 2.767.358 112.065 D Daghulp 25.999.745 25.999.745 0 34.053.792 33.997.315 -56.477 E Ambulantehulp 39.945.725 40.071.470 125.744 65.180.342 65.116.506 -63.836 F Crisis 5.653.857 5.653.857 0 8.905.172 8.905.172 0 G GI's 30.125.024 29.325.705 -799.319 50.807.770 50.707.770 -100.000 H VTRR 11.889.872 11.734.404 -155.468 21.800.000 21.514.950 -285.050 I.1 BRP 707.936 707.936 0 1.056.630 1.056.630 0 I.3 LTA 14.396.686 14.833.514 436.828 25.743.917 26.678.049 934.131 I.4 Acute Dienst 511.369 511.369 0 775.234 775.234 0 I.5 Transformatie / innovatie 1.246.135 1.246.135 0 1.889.138 1.889.138 0 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 660 660 0 1.084 1.084 0 J.2 2) Organisatiekosten GR

2.813.003 2.813.003 0 5.031.092 5.031.092 0 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 109.609 109.609 0 196.037 196.037 0 J.4 4) Accountants- en bankkosten 126.946 126.946 0 227.044 227.044 0 J.5 5) Werk en Onderzoek 220.589 220.589 0 394.527 394.527 0 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 157.177 157.177 0 258.113 258.113 0 Totale kosten 240.703.435 240.561.927 -141.508 372.873.106 371.647.332 -1.225.774

10