Brief raad meicirculaire 2022 (getekend)

College van burgemeester en wethouders

datum

pagina

aantal bijlagen

betreft

2 juli 2022

1 van 11

1

Gemeentefonds meicirculaire 2022

uw kenmerk

ons kenmerk

eenheid

behandelaar

C&I – Financiën

C. Wessel

Geachte dames en heren, De meicirculaire 2022 over de ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentefonds is op 31 mei jl. gepubliceerd. Met deze brief wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de financiële effecten uit de meicirculaire 2022 voor de gemeente Nissewaard. Hiermee heeft de gemeenteraad een zo compleet en actueel mogelijk financieel beeld in relatie tot de Perspectiefnota 2023. De formele behandeling van het bestuurlijk advies over de meicirculaire 2022 staat gepland voor de commissies van 30 augustus t/m 1 september 2022 en de raadsvergadering van 14 september 2022. De meicirculaire 2022 wordt door specialisten aangeduid als de meest ingewikkelde circulaire in 20 jaar. Naast dat effecten uit het regeerakkoord en de herverdeling door elkaar lopen is de informatievoorziening vanuit het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onvolledig en kan een groot deel van het analyseverschil derhalve niet verklaard worden. Dit maakt dan ook dat de analyse zoals vermeld in deze brief noodzakelijkerwijs met een flinke slag om de arm gepresenteerd moet worden en er voorzichtigheid betracht wordt bij het advies over de inzet van de extra middelen. Ook andere aspecten maken dat geadviseerd wordt om voorzichtig met de extra middelen uit de meicirculaire 2022 om te gaan.

Zo zijn nog steeds kostenstijgingen met betrekking tot onder andere onderhoudscontracten en energie alsook stijging van de kosten van projecten, bijvoorbeeld bij de onderwijshuisvesting aan de orde. Verder is het ook afwachten wat de septembercirculaire 2022 zal brengen. Tenslotte blijft de financiële beheersbaarheid van het Sociaal Domein een punt van aandacht en zorg. Gezien de extra middelen uit de meicirculaire 2022 is het college voornemens om de raad voor te stellen geen reserve Kapitaallasten in te stellen. Het college tekent daarbij wel aan dat

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

ons kenmerk

2 juli 2022

pagina

betreft

2 van 11

Gemeentefonds meicirculaire 2022

kostenstijgingen en/of de effecten van de septembercirculaire 2022 er toe kunnen leiden dat dit voorstel heroverwogen moet worden. Omdat, zoals aangegeven, de meicirculaire 2022 een van de meest ingewikkelde circulaires is van de afgelopen jaren, kunnen wij ons goed voorstellen dat u nog wat vragen wilt stellen. Op maandag 4 juni van 19.00 – 20.00 uur zal deze gelegenheid geboden worden. Via de Griffie wordt u nog geïnformeerd over de betreffende vergaderruimte. De effecten van de meicirculaire 2022 voor de gemeente Nissewaard zijn op hoofdlijnen opgenomen in het onderstaande overzicht. Saldo begroting Saldo begroting PPN 2023 Mutaties meicirculaire 2022 Saldo begroting

2022 272.000 1.118.337 1.390.337

2023 0 5.240.318 5.240.318

2024 233.000 6.988.784 7.221.784

2025 92.000 8.101.444 8.193.444

2026 -4.777.000 1.221.048 -3.555.952

2022 0 0 0

2023 0 0 0

2024 2.267.000 4.243.933 6.510.933

2025 4.539.000 8.020.631 12.559.631

2026 4.539.000 14.159.745 18.698.745

2022 681.000 1.046.015 1.727.015

2023 500.000 1.372.749 1.872.749

2024 718.000 1.372.749 2.090.749

2025 778.000 1.372.749 2.150.749

2026 -2.299.000 0 -2.299.000

Stelpost Loon- en prijsstijging Stelpost Loon- en prijsstijging PPN 2023 Mutaties meicirculaire 2022 Saldo stelpost Loon- en prijsstijging Stelpost Sociaal Domein Saldo stelpost Sociaal Domein PPN 2023 Mutaties meicirculaire 2022 Saldo stelpost Sociaal Domein

Zoals aangegeven wordt deze circulaire gekenmerkt door z’n complexiteit en onduidelijkheid. Wij hopen u desalniettemin enigszins een beeld gegeven te hebben van de effecten van de meicirculaire 2022 voor de gemeente Nissewaard, al is het noodzakelijkerwijs met een flinke disclaimer.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, de gemeentesecretaris de burgemeester,

Marc Weerts

Foort van Oosten

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

ons kenmerk

2 juli 2022

pagina

betreft

3 van 11

Gemeentefonds meicirculaire 2022

Bijlage brief meicirculaire 2022 De nadere uiteenzetting van de mutaties uit de meicirculaire 2022 voor de gemeente Nissewaard ziet er als volgt uit. 2022 Totaal lopende prijzen meicirculaire 2022 Stand Perspectiefnota 2023 Resultaat meicirculaire 2022

2023

2024

2025

2026

197.662.5921

203.928.955 211.539.207 218.774.171 209.226.931

192.801.097 4.861.495

193.596.853 195.436.951 198.329.421 191.192.421 10.332.102 16.102.256 20.444.750 18.034.510

Specificatie op hoofdlijnen van het resultaat van de meicirculaire 2022

Resultaat meicirculaire 2022 Onbestemd Bestemde taakmutaties Bestemde DU's / IU's2 Sociaal domein Onverklaard verschil BZK Totaal

2022 4.861.495

2023 10.332.102

2024 16.102.256

2025 20.444.750

2026 18.034.510

1.589.089 1.715.794 337.153 1.219.459

8.324.513 10.019.104 343.424 -13.725.933 5.370.994 10.332.102

13.807.417 -48.149 344.394 -6.026.823 8.025.417 16.102.256

18.728.339 -50.749 346.054 -6.617.938 8.039.044 20.444.750

12.505.394 -59.044 67.724 -6.657.735 12.178.171 18.034.510

4.861.495

Onderstaand volgt een korte duiding van de bovenstaande posten. In het advies over de meicirculaire 2022 zullen de mutaties nader toegelicht worden. Onbestemd Deze post bestaat voornamelijk uit accres, zijnde de ‘algemene groei’ van het Gemeentefonds. Hierin zijn 2 componenten te onderscheiden, de extra loon- en prijscompensatie en de groei als gevolg van de toename van de Rijks uitgaven (samen-de-trap-op, samen-de-trap-af). Bestemde taakmutaties De belangrijkste mutatie betreft hier het ‘extra’ geld voor Jeugdzorg in 2023. Dit is deels echt extra in de zin dat het betrekking heeft op de eerder toegezegde arbitrage gelden en voor een ander deel, ad € 7 miljoen, betreft het een compensatie voor het vervallen van de integratie uitkering Voogdij/18+, zie onderstaande paragraaf Sociaal Domein. Bestemde IU’s /DU’s Dit betreft vooral extra geld in de jaren 2022 t/m 2025 voor vrouwenopvang.

1

Hierbij is rekening gehouden met het genomen voorschot energietoeslag ad € 3.021.900. DU = decentralisatie uitkering, IU = integratie uitkering. Dit betreffen ’specifieke’ geldstromen welke onderdeel uit maken van de algemene uitkering. 2

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

ons kenmerk

2 juli 2022

pagina

betreft

4 van 11

Gemeentefonds meicirculaire 2022

Sociaal domein De belangrijkste mutatie die op dit terrein plaatsvindt is het vervallen van de integratie uitkering (IU) Voogdij/18+ ad - € 7 miljoen structureel. Deze gelden worden voortaan ontvangen via het ‘algemene deel’ van de algemene uitkering, zie bovenstaande toelichting bij de paragraaf Bestemde taakmutaties. Het vreemde is echter dat alleen voor 2023 er ook extra geld wordt toegevoegd voor Jeugdzorg, maar niet voor 2024 en verder, terwijl wel de Integratie Uitkering ook voor die jaren vervalt. Vooralsnog is hier helaas geen duidelijkheid over. Onverklaard verschil BZK Zoals in de inleiding is aangegeven is de informatieverstrekking vanuit het ministerie van BZK onvolledig. Dit maakt dat de analyse een ongekend groot onverklaard verschil laat zien. Omdat we dit niet kunnen duiden wordt onderstaand dan ook voorgesteld om hier behoedzaam mee om te gaan. Verwerking mutaties in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2026 Aan de hand van de bovenstaande mutaties en bijbehorende toelichtingen heeft u een beeld gekregen van de effecten van meicirculaire 2022. De logische vervolgvraag is wat het effect hiervan is op de saldi zoals gepresenteerd in de Perspectiefnota 2023. De verwerking van de bovenstaande mutaties zal voor 2023 – 2026 plaatsvinden bij het opstellen van de programmabegroting 2023 – 2026.

Om u alvast een beeld te geven van de effecten van meicirculaire 2022 op de saldi uit de Perspectiefnota 2023, is dit onderstaand (op hoofdlijnen) uiteengezet. Omdat de bestemde mutaties veelal verrekend worden met het betreffende beleidsveld, is uitgegaan van alleen de onbestemde mutaties. Om het effect op het begrotingssaldo te kunnen bepalen, is het overigens niet alleen van belang om het saldo van de “onbestemde” mutaties te weten, maar ook het effect op de stelpost loon- en prijsindexatie 2024 en verder. Deze post dient immers op peil te blijven om de middelen loon- en prijsstijging voor de begroting 2024 en verder beschikbaar te houden. Stelpost loon- en prijsstijgingen 2024 - 2026 Met ingang van 2019 wordt de algemene uitkering in Nissewaard in lopende prijzen (inclusief de meerjarige indexaties voor lonen en prijzen) geraamd. Je kunt dit zien als een soort “bruto” raming. De meerjarige indexatie, in dit geval bedoeld voor de begroting 2024, begroting 2025 en begroting 2026, wordt geparkeerd op de stelpost Loon- en prijsstijging. Immers, als de begroting 2024 (en de begrotingen die daarna volgen), wordt (worden) opgesteld, is het wel van belang dat ook deze geïndexeerd kunnen worden. In de meicirculaire 2022 is een accres (algemene groei van het Gemeentefonds) opgenomen van € 4,9 miljoen in 2022 oplopend tot € 13,1 miljoen in 2026 voor Nissewaard.

Dit is uit te splitsen in een loon- en prijs deel (= compensatie loon- en prijsstijging) en een volumedeel (groei als gevolg van een toename van de rijksuitgaven, trap-op-trap-af-methodiek).

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

ons kenmerk

2 juli 2022

Loon- en prijs deel accres Nissewaard Volumedeel accres Nissewaard Totaal accres

pagina

betreft

5 van 11

Gemeentefonds meicirculaire 2022

2022

2023

2.574.304

5.621.132

2024

2025

2026

9.865.066 13.641.763

9.370.745

2.313.394 6.449.889 9.602.386 10.789.395 3.763.467 4.887.698 12.071.021 19.467.452 24.431.158 13.134.212

Het loon- en prijs deel betreft de extra loon- en prijscompensatie vanuit de meicirculaire 2022. Om te bepalen hoe dit ingezet kan worden, is het zaak om dit af te zetten tegen de ramingen in de Perspectiefnota 2023. Daarbij gaat het om de stelpost Loon- en prijsstijging zoals vermeld in de Perspectiefnota 2023 en de reeds geraamde extra indexatie van € 1,3 miljoen in 2022 oplopend tot € 1,9 miljoen in 2026. Dit laatste naar aanleiding van het eerder verschenen regeerakkoord. Hiermee rekening houdende bedraagt de stelpost Loon- en prijsstijgingen € 1,27 miljoen in 2023 oplopend tot € 12 miljoen in 2026. Omdat 2022 het lopende begrotingsjaar is en 2023 het prijspeil is voor de begroting 2023 – 2026 kan de extra loon- en prijscompensatie voor die jaren vrijvallen, met uitzondering van 2026. Dit heeft te maken met het financieel ravijn in 2026 en een stelpost Loon- en prijsstijging welke van voldoende omvang is. Wanneer namelijk gekeken wordt naar de omvang van de stelpost Loon- en prijsstijging in 2024 en 2025 dan is te zien dat voor de begroting 2024 € 6,5 miljoen structureel aan loon- en prijscompensatie beschikbaar is en voor de begroting 2025 € 12,6 miljoen - € 6,5 miljoen = € 6,1 miljoen. Voor 2026 zou in die lijn ook ca € 6,1 miljoen aan loon- en prijscompensatie beschikbaar moeten zijn.

De stelpost Loon- en prijsstijging zou daarmee in 2026 € 12,6 miljoen + € 6,1 miljoen = € 18,7 miljoen moeten bevatten. Gezien de onderstaande tabel is dit bedrag voor 2026 slechts € 12 miljoen. Dit zal derhalve nog aangevuld moeten worden met € 6,7 miljoen. Onderstaand wordt hier nader op ingegaan. 2022 Stelpost loon- en prijsstijging PPN 2023 Loon- en prijs deel accres meicirculaire 2022 Reeds geraamd bij PPN 2023 Saldo Vrijval - stelpost inflatie Saldo stelpost Loon- en prijsstijging

2024

2025

2026

2.267.000

4.539.000

4.539.000

9.865.066

13.641.763

9.370.745

-1.302.000 -1.911.000 -1.911.000 1.272.304 3.710.132 10.221.066 1.272.304 3.710.132 3.710.132

-1.911.000 16.269.763 3.710.132

-1.911.000 11.998.745

12.559.631

11.998.745

2.574.304

0

2023

5.621.132

0

6.510.933

Van de vrijval ad € 1,27 miljoen in 2022 oplopend tot € 3,7 miljoen in 2025 gaat, conform de gemaakte afspraken met betrekking tot het hek rondom het Sociaal Domein, 37% naar het Sociaal Domein.

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

ons kenmerk

2 juli 2022

Vrijval loon- en prijsstijging 2022/2023 37% naar Sociaal Domein Saldo inflatie op stelpost begrotingssaldo A

pagina

betreft

6 van 11

Gemeentefonds meicirculaire 2022

2022

2023

2024

2025

2026

1.272.304

3.710.132

3.710.132

3.710.132

0

-470.752

-1.372.749

-1.372.749

-1.372.749

0

801.551

2.337.383

2.337.383

2.337.383

0

Voorgesteld wordt om het resterende saldo ad € 0,8 miljoen in 2022 oplopend tot € 2,3 miljoen in 2025 vooralsnog te parkeren op een stelpost in de begroting als buffer voor nu nog niet gekwantificeerde prijsstijgingen. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan duurdere onderhoudscontracten, prijsstijgingen energie en stijging van de kosten van projecten, bijvoorbeeld bij de onderwijshuisvesting. Begrotingssaldi 2022 en 2023 t/m 2026 De meicirculaire 2022 leidt tot het volgende geactualiseerde beeld van het financieel perspectief zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2023. Onbestemde mutaties Van de onbestemde mutaties dient het loon- en prijs deel van het accres (loon- en prijscompensatie) in mindering gebracht te worden. Daarbij uiteraard rekening houdende met het reeds geraamde deel in de Perspectiefnota 2023. Dit deel van het accres wordt immers verrekend met de stelpost Loonen prijsstijging zoals hierboven uiteengezet. Daarmee resteert nog een saldo van € 0,3 miljoen in 2022 oplopend tot € 5 miljoen in 2026. In de gecombineerde commissie van 23 juni 2022 is door de wethouder Financiën reeds aangegeven dat indien de meicirculaire 2022 voldoende ruimte biedt, het voorstel met betrekking tot het instellen van een reserve Kapitaallasten ad € 25 miljoen ten laste van de Algemene reserve heroverwogen zou worden.

Gegeven het resterende saldo wordt dan ook het voorstel gedaan om deze reserve niet in te stellen en de € 2 miljoen structureel te dekken ten laste van het resterende saldo van de onbestemde mutaties uit de meicirculaire 2022. Daarmee resteert een saldo van € 0,3 miljoen in 2022 oplopend tot € 3 miljoen in 2026. Gezien de vele onzekerheden die met de meicirculaire 2022 samenhangen, wordt voorgesteld om deze gelden als stelpost te parkeren op het begrotingssaldo.

Onbestemde mutaties Deel loon- en prijsontwikkeling accres Reeds geraamd PPN 2023 Saldo Vervallen voorstel reserve Kapitaallasten Saldo onbestemde middelen op stelpost begrotingssaldo B

2022 1.589.089 2.574.304 -1.302.000 316.785

2023 8.324.513 5.621.132 -1.911.000 4.614.381 -2.000.000

2024 13.807.417 9.865.066 -1.911.000 5.853.351 -2.000.000

2025 18.728.339 13.641.763 -1.911.000 6.997.576 -2.000.000

2026 12.505.394 9.370.745 -1.911.000 5.045.649 -2.000.000

316.785

2.614.381

3.853.351

4.997.576

3.045.649

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

ons kenmerk

2 juli 2022

pagina

betreft

7 van 11

Gemeentefonds meicirculaire 2022

Onverklaard verschil BZK Ten aanzien van het onverklaarde verschil wordt voorgesteld om hiervan € 7 miljoen als dekking te gebruiken om het nadeel als gevolg van het wegvallen van de Integratie Uitkering Voogdij/18+ op te vangen. Gezien de vele onzekerheden rondom de meicirculaire 2022 wordt dit ook geadviseerd door de betreffende externe specialisten. Daarnaast is in 2023 sprake van een onverklaard nadelig verschil van - € 4,7 miljoen in gelden die voor jeugdzorg worden ontvangen in relatie tot gelden die wegvallen. Ook hier is het vermoeden dat dit wellicht samenhangt met het onverklaard verschil ministerie BZK. Voorgesteld wordt dan ook om dit nadeel daaruit te dekken. Tenslotte is ook ten aanzien van de integratie uitkering Participatie sprake van een overheveling naar het algemene deel van de algemene uitkering, echter dit is niet te herleiden. Omdat ook hier vermoed wordt dat er een relatie ligt met het onverklaard verschil ministerie BZK, wordt voorgesteld om ook dit nadeel daaruit te dekken. Gezien de vele onzekerheden die met de meicirculaire 2022 samenhangen wordt ten aanzien van het resterende saldo voorgesteld om deze als stelpost te parkeren op het begrotingssaldo.

Onverklaard verschil ministerie BZK Onverklaard verschil Jeugdzorg Inzet ter dekking van vervallen Voogdij/18+ (IU) Participatie (IU) Saldo onverklaard verschil op stelpost begrotingssaldo C

2022 0

0

2023 5.370.994 -4.690.959

2024 8.025.417

2025 8.039.044

2026 12.178.171

-6.999.200

-6.999.200

-6.999.200

-194.481

-228.168

-273.359

-303.572

485.554

798.049

766.485

4.875.399

Daarmee ziet de aanpassing van het begrotingssaldo er als volgt uit.

Totaal begrotingssaldo A, B & C Aanvulling stelpost Loon- en prijsstijging Saldo PPN 2023 (pag. 16) – nog te dekken PPN 2023 (pag. 16) – saldo begroting Saldo begroting

2022 1.118.337

2023 5.437.318

2024 6.988.784

2025 8.101.444

1.118.337

5.437.318 -197.000 0 5.240.318

6.988.784

8.101.444

2026 7.921.048 -6.700.000 1.221.048

233.000 7.221.784

92.000 8.193.444

-4.777.000 -3.555.952

272.000 1.390.337

Met de aanvulling op de stelpost Loon- en prijsstijging loopt het saldo op van € 6,5 miljoen in 2024 tot € 18,7 miljoen in 2026.

Saldo stelpost Loon- en prijsstijging Aanvulling Saldo stelpost Loon- en prijsstijging

2022 0

2023 0

2024 6.510.933

2025 12.559.631

0

0

6.510.933

12.559.631

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

2026 11.998.745 6.700.000 18.698.745

datum

ons kenmerk

2 juli 2022

pagina

betreft

8 van 11

Gemeentefonds meicirculaire 2022

Sociaal Domein In de onderstaande tabel is terug te vinden op welke wijze de stelpost Sociaal Domein wordt beïnvloed door de mutaties uit de meicirculaire 2022.

Saldo stelpost Sociaal Domein PPN 2023 Participatie (IU) Wmo Huishoudelijke hulp - taakstelling eigen bijdrage Wmo Huishoudelijke hulp - eigen bijdragen cliënten Voogdij/18+ (IU) Extra middelen Jeugd (€300 miljoen, meicirculaire 2019) Extra middelen Jeugd (Arbitragecommissie, 75%) Extra middelen Jeugd (2de Turap 2021) Mutaties PPN 2023: - Regeerakkoord Jeugd arbitrage 25% Dekking vervallen Voogdij/18+ via algemene deel algemene uitkering + arbitrage gelden Dekking onverklaard nadeel Jeugdzorg t.l.v. onverklaarde middelen BZK Dekking vervallen Voogdij/18+ t.l.v. onverklaarde middelen BZK Dekking deels vervallen Participatie t.l.v. onverklaarde middelen BZK Vrijval stelpost loon- en prijsstijgingen Saldo stelpost Sociaal Domein

2022 681.000 314.345

260.918

2023 500.000 -194.481

2025 778.000 -273.359

2026 -2.299.000 -303.572

-552.040

-568.780

552.040

568.780

-6.999.200

-6.999.200

-6.999.200

6.999.200

6.999.200

6.999.200

194.481

228.168

273.359

303.572

1.372.749 1.872.749

1.372.749 2.090.749

1.372.749 2.150.749

-2.299.000

-6.999.200

2024 718.000 -228.168

-1.636.440 -4.278.975 109.821 -1.923.000 10.036.835 4.690.959

470.752 1.727.015

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

ons kenmerk

2 juli 2022

pagina

betreft

9 van 11

Gemeentefonds meicirculaire 2022

Specificatie mutaties meicirculaire 2022 Meicirculaire 2022 Genomen voorschot Energietoeslag Beginstand PPN 2023/ Decembercirculaire 2021 Mutaties PPN 2023: - Regeerakkoord - Extra inzet LPO Regeerakkoord - Herverdeeleffect gemeentefonds - Regeerakkoord Jeugd arbitrage 25% Eindstand PPN 2023 Resultaat Meicirculaire 2022 Analyse: Onbestemde middelen Accres Schrappen oploop opschalingskorting Volkshuisvestingsfonds (uitname accres) Woningbouwimpuls (uitname accres) Ontwikkeling uitkeringsbasis Uitkeringsfactor WOZ waarden Hoeveelheidsverschillen Suppletie-uitkering herverdeeleffect 2023 Herverdeeleffect 2023 e.v. Mutaties PPN 2023: - Regeerakkoord - Extra inzet loon- en prijsontwikkeling regeerakkoord - Herverdeeleffect gemeentefonds Totaal onbestemde middelen Bestemde Taakmutaties Energietoeslag Energietoeslag (reeds opgenomen) Cruciale jeugdzorg subsidieregeling continuïteit Toezicht en handhaving EPBD III

2022 2023 2024 2025 2026 200.684.492 203.928.955 211.539.207 218.774.171 209.226.931 -3.021.900 189.970.097 187.427.853 189.058.951 191.943.421 191.943.421 1.529.000 1.302.000

2.973.000 6.380.000 7.475.000 338.000 1.911.000 1.911.000 1.911.000 1.911.000 -638.000 -1.913.000 -3.000.000 -3.000.000 1.923.000 192.801.097 193.596.853 195.436.951 198.329.421 191.192.421 4.861.495

10.332.102

16.102.256

20.444.750

18.034.510

2022 4.887.698

2023 12.071.021 1.891.312

2024 19.467.452 2.520.579

2025 24.431.158 3.158.043

2026 13.134.212

-709.242

-710.589

-698.801

-472.828

-469.257

-470.347

13.907 16.915 186.628

-26.815 -26.827 498.874

53.754 -26.034 588.966

-27.025 -71.464 641.071

5.907.829

5.267.029

4.412.629

4.412.629

-6.335.029

-6.335.029

-6.335.029

-6.335.029

-1.529.000

-2.973.000

-6.380.000

-7.475.000

-338.000

-1.302.000

-1.911.000

-1.911.000

-1.911.000

-1.911.000

1.589.089

638.000 8.324.513

1.913.000 13.807.417

3.000.000 18.728.339

3.000.000 12.505.394

2023

2024

2025

2026

-187.988 657.959 -665.415 -272.165

2022 3.787.803 -3.021.900 -46.228 5.190

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

ons kenmerk

2 juli 2022

Prenataal huisbezoek Brede aanpak dak- en thuisloosheid Einde lening inburgeringsplicht Uitvoeringskosten klimaatakkoord Handhaving quarantaine (covid-19) Extra capaciteit BOA's Centrale stemopneming Valpreventie bij ouderen Jeugdzorg Saldo bestemde taakmutaties DU's / IU's MO/OGGz (DU) Gezond in de stad (DU) Vrouwenopvang (DU) Sociale acceptatie LHBT emancipatiebureau (DU) Versterking dienstverlening gemeenten (systeemleren) (DU) Inburgering (IU) Armoedebestrijding kinderen (DU) Totaal Restant Sociaal domein Beschermd wonen (IU) Participatie (IU) LPO 2022 Participatie (IU) Voogdij/18+ (IU) LPO 2022 Voogdij/18+ (IU) Wmo Huishoudelijke hulp taakstelling eigen bijdrage Vrijval stelposten Jeugdhulp: Extra middelen Jeugd (€300 miljoen, meicirculaire 2019) Extra middelen Jeugd (Arbitragecommissie, 75%) Extra middelen Jeugd (2de Turap 2021) Mutaties PPN 2023:

pagina

betreft

10 van 11

Gemeentefonds meicirculaire 2022

-10.888 418.161 17.086 500.870 1.467 44.233 20.000

44.233

44.233

44.233

44.233

-61.964 10.036.8353 1.715.794 10.019.104

-92.382

-94.982

-103.277

-48.149

-50.749

-59.044

2023 -17.850

2024 -17.850

2025 -17.850

2026 -17.850

281.250

281.250

281.250

1.023

33.990

34.376

35.109

35.957

34.000 12.034 343.424

34.584 12.034 344.394

35.511 12.034 346.054

36.560 12.034 67.724

2023 982.744 -194.481 27.719 -6.999.200³ 185.879

2024 982.606 -228.168 28.399 -6.999.200 189.540

2025 982.442 -273.359 29.235 -6.999.200 194.984

2026 982.271 -303.572 30.395 -6.999.200 201.151

-552.040

-568.780

2022 -17.688 22.330 295.261 10.000

27.250 337.153 2022 644.196 314.345 260.918

-1.636.440³ -4.278.975³ 109.821³

3

Het onverklaard nadelig verschil Jeugdzorg bestaat uit € 10.036.835 - € 6.999.200 - € 1.636.440 - € 4.278.975 + € 109.821 - € 1.923.000 = - € 4.690.959.

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

ons kenmerk

2 juli 2022

pagina

betreft

11 van 11

Gemeentefonds meicirculaire 2022

- Regeerakkoord Jeugd arbitrage 25% Totaal restant Sociaal domein

-1.923.000³ 1.219.459 -13.725.933

-6.026.823

-6.617.938

-6.657.735

Totaal analyse

4.861.495

4.961.108

8.076.839

12.405.706

5.856.339

5.370.994

8.025.417

8.039.044

12.178.171

10.332.102

16.102.256

20.444.750

18.034.510

Onverklaard verschil ministerie BZK Resultaat Meicirculaire 2022

4.861.495

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl