Brief aan raad meicirculaire 2023 (23U0007814)

Aan leden gemeenteraad

datum ons kenmerk 30 juni 2023

College van burgemeester en wethouders

ons kenmerk

pagina

betreft

23U0007814

1 van 3

Gemeentefonds meicir. 2023

aantal bijlagen

afdeling

behandelaar

1

Financiën

C. Wessel

pagina

uw kenmerk

Geachte dames en heren, De tweede versie van de meicirculaire 2023 over de ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentefonds is op 8 juni jl. gepubliceerd. Met deze brief wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de financiële effecten uit de meicirculaire 2023 voor de gemeente Nissewaard. Hiermee heeft de gemeenteraad een zo compleet en actueel mogelijk financieel beeld in relatie tot de Perspectiefnota 2024. De formele behandeling van het bestuurlijk advies over de meicirculaire 2021 staat gepland voor de commissies van 29 tot en met 31 augustus 2023 en de raadsvergadering van 13 september 2023. De effecten van de meicirculaire 2023 voor de gemeente Nissewaard zijn op hoofdlijnen opgenomen in het onderstaande overzicht. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de financiële consequenties, zie de bijlage.

Meicirculaire 2023

2023 2024 2025 2026 2027 208.377.065 219.898.473 227.146.348 217.252.232 220.621.359

PPN 2024 Correctie PPN 2024 Decembercirculaire 2022

206.162.789 217.423.570 221.639.317 214.036.152 214.036.152 41.992 44.822 42.565 42.565 206.162.789 217.465.562 221.684.139 214.078.717 214.078.717

Resultaat meicirculaire 2023

2.214.276

2.432.911

5.462.209

3.173.515

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl Kenmerk digitale handtekening:

6.542.642

datum

ons kenmerk

30 juni 2023

pagina

betreft

2 van 3

Gemeentefonds meicirculaire 2023

Specificatie op hoofdlijnen van het resultaat van de meicirculaire 2023. Onbestemde middelen Bestemde taakmutaties Bestemde DU's / IU's Restant Sociaal domein Stelposten Totaal

-242.215 626.346 123.569 1.706.576 2.214.276

2.526.560 7.442.891 -439.162 1.689.194 -8.786.572 2.432.911

3.861.055 5.632.455 -439.162 1.672.858 -5.264.997 5.462.209

3.466.662 -50.092 -438.908 1.634.227 -1.438.374 3.173.515

7.597.583 -48.784 -477.014 1.264.750 -1.793.893 6.542.642

Aan de hand van de bovenstaande mutaties heeft u een beeld van de effecten van meicirculaire 2023. Hieronder ziet u het netto effect van de meicirculaire 2023 op de begrotingssaldi voor de jaren 2023 tot en met 2027. Het netto effect wordt berekend door het saldo onbestemde middelen te verminderen met de dotatie aan de stelpost Loon- en prijsontwikkeling en de dotatie aan de stelpost van het Sociaal domein. Onderstaand wordt deze verrekening stapsgewijs uiteengezet.

Onbestemde middelen Dotatie aan stelpost LPO Reeds geraamde LPO (onderdeel accres) PPN Vervallen stelpost LPO IU Participatie Effect meicirculaire 2023 op begrotingssaldo

2023 -242.215 0

2024 2.526.560 0

2025 3.861.055 -2.547.112

2026 3.466.662 -3.597.185

2027 7.597.583 -8.646.103

-1.170.000

-2.873.000

-2.873.000

-2.873.000 -272.340

-2.873.000 -272.340

-1.412.215

-346.440

-1.559.057

-3.275.863

-4.193.860

Van deze negatieve saldi komt conform afspraak 37 procent voor rekening van het Sociaal domein.

Effect meicir. 2023 op begrotingssaldo Aandeel Sociaal domein 37% Netto effect meicirculaire 2023 op begrotingssaldo

2023 -1.412.215 522.520

2024 -346.440 128.183

2025 -1.559.057 576.851

2026 -3.275.863 1.212.069

2027 -4.193.860 1.551.728

-889.695

-218.257

-982.206

-2.063.794

-2.642.132

Hiermee wijzigt het begrotingssaldo van Nissewaard als volgt. Begrotingssaldo Netto effect meicirculaire 2023 op begrortingssaldo Stand begrotingssaldo PPN 2024 Saldo correctie extra middelen Jeugdzorg - meicirculaire 2022 Eindanalyse begroting 2024 - 2027 Totaal actuele stand begrotingssaldo

2023

2024

2025

2026

2027

-889.695 -2.412.000

-218.257 1.401.000

-982.206 3.044.000

-2.063.794 -1.858.000

-2.642.132 -1.586.000

PM 1.182.743

PM 2.061.794

PM -3.921.794

PM -4.228.132

2.041.943 -1.259.752

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

ons kenmerk

30 juni 2023

pagina

betreft

3 van 3

Gemeentefonds meicirculaire 2023

Ook de stelpost Sociaal domein wijzigt onder invloed van de meicirculaire 2023. Dit hangt vooral samen met het afgesproken 37%-aandeel van de onbestemde middelen die aan deze stelpost worden onttrokken. Het verloop van de stelpost Sociaal domein en de reserve Sociaal domein zien er na verwerking van de meicirculaire 2023 als volgt uit. Verloop stelpost Sociaal domein Stand stelpost Sociaal domein PPN 2024 Correctie effect 37% voorjaarsnota in de PPN Saldo correctie extra middelen Jeugdzorg - meicirculaire 2022 Saldo correctie extra middelen Jeugdzorg - meicirculaire 2023 Saldo eigen bijdrage huishoudelijke hulp Saldo extra middelen Re-integratie (IU) Overige onbestemde middelen meicirculaire SD Eindanalyse begroting 2024 - 2027 Stand stelpost SD na meicirculaire 2024

2023

2024

2025

2026

2027

642.000

1.364.000

2.504.000

-3.230.000

-2.876.000

-522.520

-128.183

-576.851

-1.212.069

-1.551.728

-2.762.192

-2.181.565

-2.266.034

-2.521.553

18.966

20.657

-146.676 22.353

-175.567 24.069

-177.760 53.576

-140.309

407.347 PM

720.373 PM

471.175 PM

469.749 PM

-2.043.806

-1.098.371

341.634

-6.388.427

-6.603.716

-2.041.943

Gezien het bovenstaande sluiten de jaren 2026 en verder voor zowel de algemene dienst als het Sociaal Domein nadeliger dan in de Perspectiefnota 2024 was aangenomen. Hoewel het college nog steeds van mening is dat het Rijk haar verantwoordelijkheid moet pakken en met een adequate en volledige oplossing moet komen voor het financieel ravijn in 2026 en verder, zal ook nagedacht worden over welke maatregelen genomen kunnen worden indien de oplossing vanuit het Rijk op zich laat wachten. Dit zal de komende maanden uitgewerkt worden. Daarnaast zal afhankelijk van de eindanalyse van de begroting 2024 – 2027 bepaald moeten worden of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om tot een structureel en materieel sluitende begroting te komen voor de jaren 2024 en 2025. Hierover, alsmede mogelijke maatregelen voor 2026 en verder, zal nog nader geadviseerd worden. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Nissewaard, de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Marc Weerts

Foort van Oosten Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl