Blaashal HV Spijkenisse - plan
Tekst van het document
ONDERBOUWING
Onze Club, Onze Hal,
Dit document beschrijft hoe de financiële onderbouwing van de blaashal voor Hockey Vereniging Spijkenisse is opgebouwd. Het geeft inzicht in de totale investering, de financieringsstructuur, de jaarlijkse exploitatiekosten en de verwachte inkomsten en besparingen.
Bestuur HV Spijkenisse
Onze Toekomst Een investering in comfort, continuïteit en groei
Onze Club, Onze Hal, Onze Toekomst
December 7, 2025
Voorwoord Geachte leden van de gemeenteraad, Met dit document bieden wij u een zo volledig mogelijk inzicht in het financiële plan rondom de realisatie van een blaashal voor Hockey Vereniging Spijkenisse. Wij hebben alle relevante informatie samengebracht, waaronder de totale investering, het financieringsplan, de jaarlijkse exploitatiekosten, de verwachte inkomsten en besparingen. Ter onderbouwing zijn o3ertes, een actuele begroting en de huidige financiële status van onze club toegevoegd. Ook vindt u een toelichting op de wijze waarop wij onze leden hebben geïnformeerd en betrokken bij dit traject. Ons doel is om u transparant en zorgvuldig te informeren, zodat u een goed onderbouwde beslissing kunt nemen over de gemeentelijke bijdrage aan dit project. Met vriendelijke groet, Bestuur HV Spijkenisse
Pagina 1|7
Onze Club, Onze Hal, Onze Toekomst
December 7, 2025
INHOUDSOPGAVE Voorwoord .......................................................................................................... 1 Financiële haalbaarheid Blaashal Inleiding ........................................................... 3 Specificaties Blaashal ........................................................................................... 3 Kosten en Financiering .......................................................................................... 3 Financieringsplan ................................................................................................. 3 Gemeentelijke bijdrage ................................................................................................................4 BOSA-subsidie ............................................................................................................................4 Eigen geld ...................................................................................................................................4
Jaarlijkse Kosten en Inkomsten .............................................................................. 5 Kostencomponenten ...................................................................................................................5 Inkomsten en besparingen ...........................................................................................................5 Jaarlijkse exploitatiekosten...........................................................................................................5
Contributieverhoging ............................................................................................ 6 Besparingen op de huidige begroting ...................................................................... 6 Bijlagen ................................................................................................................ 7 Akkoord bestuur HV Spijkenisse ............................................................................. 7
Pagina 2|7
Onze Club, Onze Hal, Onze Toekomst
December 7, 2025
Financiële haalbaarheid Blaashal Inleiding Dit verslag geeft een overzicht van de financiële haalbaarheid van de aanschaf van een blaashal voor Hockey Vereniging Spijkenisse. Het bevat details over specificaties, kosten, financiering, exploitatie, opbrengsten, contributie, besparingen, voorzieningen en risico’s.
Specificaties Blaashal •
Blaashal Polyned (€122K): Constructie, montage, transport, bodemonderzoek
•
Fundatie (€95K): 18 meter palen in de grond waaraan de hal wordt bevestigd
•
Extra onderdelen (€28K): Transportwagen, lichtstroken, vervangen isolayer/toplayer
•
Vloer Royal Campen (€85K): Sportvloer 2 velden, basefloor, vochtmembraam
•
Inrichting (€18K): Balken, goals, tribunes, scoreborden, brandblussers, wedstrijdtafel, stoelen
•
Aanpassingen (€28K): Meterkast, gasleiding, hekwerk, stelconplaten
•
Infrastructuur (€22K): Vergunning, containers, beveiliging
•
Onvoorzien (€4K)
Kosten en Financiering De totale investering zoals hierboven opgenoemd bedraagt €402K
Financieringsplan •
Gemeente Nissewaard: €95K (fundatie)
•
BOSA-subsidie: €81K (20% van kosten)
•
Eigen geld: €72,5K
•
Obligatieleningen: €63,5K
•
Banklening: €90K Pagina 3|7
Onze Club, Onze Hal, Onze Toekomst
December 7, 2025
Gemeentelijke bijdrage De gemeente Nissewaard wordt gevraagd de volledige kosten voor de fundatie van de blaashal te dragen. Deze kosten zijn momenteel geraamd op €95.000, gebaseerd op een voorlopig bodemonderzoek. Definitieve goedkeuring en toewijzing van deze bijdrage door de gemeenteraad is noodzakelijk voordat het project kan worden gerealiseerd BOSA-subsidie De BOSA-subsidie is eerder aangevraagd en toegekend op basis van een nieuwe hal. Een voorschot is al ontvangen en staat op de rekening van de club. Belangrijk: als de hal niet doorgaat, moet dit bedrag worden teruggestort. Eigen geld Dit seizoen verwachten we eenmalige meevallers van minimaal €20K, die we willen inzetten voor de financiering. We beschikken over diverse voorzieningen voor toekomstige uitgaven. Een deel hiervan willen we nu inzetten voor de blaashal, terwijl we hiermee ook voldoende reserves behouden voor: • • •
Vernieuwing van de bar Onvoorziene onderhoudskosten Andere geplande voorzieningen
Daarnaast blijven ook de komende jaren geld reserveren voor Groot Onderhoud en Groot Hockey Materiaal om ook toekomstige uitgaven te kunnen blijven doen. Categorie
Huidige voorziening (eind seizoen 2025-2026)
Voorstel te gebruiken voor blaashal
Groot onderhoud
€104.000
€43.000
Groot hockey materiaal
€12.100
€2.000
GWL
€10.000
€5.000
Materiaal keuken
€1.300
-
Opleidingen
€1.500
-
Jubileum
€10.000
€2.500
Totaal
€52.500 Pagina 4|7
Onze Club, Onze Hal, Onze Toekomst
December 7, 2025
Jaarlijkse Kosten en Inkomsten Kostencomponenten •
Afschrijving van de investering (€16,5K): Blaashal en vloer worden over hun economische levensduur afgeschreven. • Rente (€6K): Banklening en obligaties via annuïteiten (10 jaar) • Voorzieningen voor vervanging (€4K): • Toplayer: Vervanging na ±5 jaar. • Ventilator luchtinvoer: Levensduur 10 jaar, waarvan 6 jaar verbruikt. • Vloer: Minimaal 16 jaar, reservering start nu. • Exploitatiekosten (€40,5K): Onderhoud, opbouw/afbouw, schoonmaak, gas & elektra, verzekering. Inkomsten en besparingen • • • • •
Vervallen zaalhuur (€15K): Geen externe zalen meer nodig voor trainingen. Huurinkomsten KNHB (€7K): Voor wedstrijden in het weekend in de blaashal. Extra marge via baromzet (€5K): Door meer activiteiten op het sportpark. Besparingen op huidige begroting (€22K): Structurele kostenreductie. Contributieverhoging (€18K): Gedeeltelijke dekking van jaarlijkse lasten.
Jaarlijkse exploitatiekosten Kostenpost
Bedrag
Onderhoudscontract (Polyned)
€3,3K
Aanbrengen/verwijderen vloer (Royal Campen)
€5K
Opslag/opzetten hal (Polyned)
€4,2K
Schoonmaakkosten (Royal Campen)
€1,5K
Herstel Kunstgrasveld
€4K
Onderhoud Gasinstallatie, huur gastank
€1K
Gas & Electra
€13,5K
Verzekering
€4K
Diverse/ onvoorzien
€4K
Totaal
€40,5K
Pagina 5|7
Onze Club, Onze Hal, Onze Toekomst
December 7, 2025
Contributieverhoging Met de aanschaf van de blaashal wordt de contributie met de volgende bedragen verhoogd, naast een eventuele inflatiecorrectie op de bestaande contributie. •
Extra verhoging alle leden: €17,50 per jaar
•
Specifieke verhoging zaalhockey: €20 per jaar
Dit levert €18 K extra op per jaar.
Besparingen op de huidige begroting Na een kritische blik door de commissies voorzien we een structurele besparing van €22K op de huidige begroting die we kunnen realiseren. We bezuinigen hierbij niet op hockey maar gaan nog kritischer om met ons geld. Technische commissie • • • • •
€3,3K bezuinigen op vrijwilligersbijdrage trainers €1K Teambudget H1/D1 (staat dubbel in de begroting 25-26 dus kan er 1x uit) €4,5k GoalieWorks (lagere bijdrage vanuit de club) €0,8K muntjes vrijwilligers (€1,6K minder muntjes = €0,8K netto) €1K Groot materiaal, voorziening minder hard laten stijgen, eind van het jaar is er €12,1K beschikbaar
Wedstrijdsecretariaat •
€0,9K Schrappen attentie Week van de Scheidsrechter
Clubhuis • • •
€0,5K Budget aankleding en entertainment verlagen van €2,8K naar €2,3K €0,5K 100 uur minder vrijwilligers inzet t.o.v. huidige plan €0,5K Lease Ko3iemachines vervallen, machines zijn nu eigendom
Overig • • •
€0,8K Geen vrijwilligers presentje meer, maar wel een deel naar luxere hapjes voor de vrijwilligersborrel €0,5K Besparing op representatiekosten €7,5K Groot Onderhoud, te nemen voorziening halveren van €15K naar €7,5K. Zolang geld van de oninbare vordering blijft binnenkomen deze gebruiken om alsnog de voorziening aan te vullen naar minimaal €15K Pagina 6|7
Onze Club, Onze Hal, Onze Toekomst
December 7, 2025
Bijlagen -
Bijlage 1: O3erte Blaashal Bijlage 2: O3erte vloer Bijlage 3: Bericht aan leden Bijlage 4: Financiele onderbouwing in excel Bijlage 5: HVS Winst- en verlies rekening 2024-2025 Bijlage 6: HVS Balans 2024-2025
Akkoord bestuur HV Spijkenisse
P.C. Dijkens Voorzitter
08-12-25
.................................
K.L. Beukelaar – van der Poort Penningmeester ..................................
Pagina 7|7