Bijlage 3 Kosten en baten IVH Nissewaard

Kosten en baten IVH Maatschappelijke kosten en baten IVH Met het decentraliseren van de IVH-trajecten verwachten we beter passende zorg te kunnen geven aan gezinnen. We voorkomen hiermee de inzet van duurdere vormen van zorg (bv. afwenden van dwangtrajecten of de inzet van langdurige specialistische jeugdhulp). Door de uitvoering van de IVH bij de lokale teams te beleggen krijgen we daarnaast meer grip als gemeenten op de instroom naar duurdere vormen van zorg. De lokale teams zijn immers als geen ander in staat om veiligheid in het brede perspectief van gezond en veilig opgroeien, zelfstandig worden en participatie te plaatsen (te normaliseren). We gaan er hiermee vanuit dat deze decentralisatie daarom niet alleen een kwaliteitsverbetering is maar ook op de langere termijn kosten gaat besparen. Om deze aanname meetbaar te maken is bij het projectplan een maatschappelijke kostenbatenanalyse toegevoegd (zie bijlage). Deze maakt onderdeel uit van de monitoring. In de aanloop naar de decentralisatie van de IVH trajecten is deze kostenbatenanalyse ingevuld op basis van rekenaantallen. Dit biedt een vertrekpunt om tot schattingen en berekeningen te komen, houdt er echter rekening mee dat er aannames gedaan zijn. De monitoring moet na een eerste jaar en verder tonen of de rekenaantallen behaald worden.

Hieronder zijn de berekeningen die ten grondslag liggen aan de maatschappelijke kostenbatenanalyse opgenomen. Hierbij worden zowel de kosten als de baten toegelicht. Kosten Aantal trajecten Het eerste basiselement om de capaciteit voor IVH te berekenen zijn het aantal te verwachten trajecten in 2021 en verder. Brielle

GO

Hellevoetsluis Nissewaard

Westvoorne

Verwachte trajecten IVH 2021

4

10

5

10

3

Verwachte trajecten IVH VTO 2021

10

25

30

70

4

Uren per traject Het tweede basiselement omvat het aantal uren per traject per week. Een IVH traject heeft een doorlooptijd van 13 weken. Het eindrapport heeft het aantal uren uitgesplitst naar drie functies: regie, hulp en gedragswetenschapper. Verder heeft het rapport een onderscheid gemaakt in IVH en IVH VTO. Tot slot houdt ze rekening in de berekening met 10% extra benodigde tijd. Het advies uit het rapport is overgenomen met uitzondering van de aantal uren hulp voor de IVH. Deze is gelijkgetrokken aan het aantal uren hulp IVH VTO omdat de methodiek immers niet of nauwelijks verschilt. Uren per week

IVH

IVH VTO

Overbrugging

Regie

2

3,5

Hulp

4

4

1 Indien nodig via spec. jeugdhulp of voorliggende voorziening

Gedragswetenschapper

1

1

0,25

Fte prijzen Het derde en laatste basiselement is de fte prijs. In het eindrapport is een indicatie voor de fte prijs opgenomen. Deze hebben wij geïndexeerd met de OVA index. Dit leidt tot de volgende richtprijzen. Hierbij is uitgegaan van 1300 productieve uren per fte. R en H

94.977*

GW

105.131

*Onderdeel van dit tarief is bij sommige aanbieders ook een aantal uren gedragswetenschapper. Deze zullen indien van toepassing in mindering worden gebracht op de benodigde fte’s gedragswetenschapper

Overige kosten Daarnaast zijn er extra kosten voor consultatie en advies en scholing van de medewerkers in de begroting opgenomen. Dit leidt tot de volgende begroting: Kosten 2021 Regie

Brielle € 52.760

GO € 131.899

Hellevoetsluis € 143.653

Nissewaard € 331.707

Westvoorne € 24.029

VPG € 684.048

Hulp

€ 58.506

€ 146.265

€ 146.265

€ 334.319

€ 29.253

€ 714.607

GW

€ 18.359

€ 45.896

€ 46.980

€ 107.694

€ 8.962

€ 227.891

Totaal

€ 129.624

€ 324.060

€ 336.898

€ 773.720

€ 62.245

€ 1.626.546

Scholing

€ 4.010

€ 10.160

€ 10.160

€ 23.310

€ 2.360

€ 50.000

C&A*

19.760 € 153.394

19.760 € 353.980

19.760 € 366.818

79.040 € 876.070

19.760 € 84.365

158.080

Totaal

€ 1.834.627

*Hiervoor geldt dat in 2021 de kosten voor C&A in ieder geval via de begroting van de GRJR worden bekostigd. Voor het aanvragen van de lokale middelen kunnen deze middelen dus in 2021 in mindering worden gebracht op het totaalbedrag.

Baten Bij de IVH stellen we dat de kosten voor de baat uitgaan. Hieronder wordt aangegeven waar welke baten worden verwacht. Hierbij gaan we ervan uit dat de eerste besparingen in 2023 geeffectueerd worden. De baten hebben we ingedeeld in drie categorieën. 1. Besparing GI onderdeel drang (perceel H van de GRJR) 2. Besparing door beter passende zorg 3. Besparing op voorkomen maatschappelijke kosten (bv. Specialistische jeugdhulp, voorkomen van uithuisplaatsing, pleegzorg etc.) 1. Besparing GI (perceel H van de GRJR) De kadernota 2022 van de GRJR geeft aan dat door de decentralisatie van de IVH een bezuiniging op de begroting van de GI’s behaald kan worden. Deze is op dit moment nog niet ingeboekt. Op basis van de begroting 2020 en 2021 van de GI’s hebben wij een volgende inschatting gemaakt. In 2021 wordt er door de GRJR 3,7 mln besteed bij de GI voor de drang VTO en verlengde drang. De bijdrage van de gemeente Nissewaard is in de totale GI is 7,4%. Dit betekent dat er 274.000 vrijkomt met de decentralisatie van IVH naar de gemeenten. Een deel van deze middelen zal echter binnen de GI op een andere manier ingezet worden. Te weten voor consultatie en advies en voor de versteviging van dwang. Met betrekking tot dit laatste zien we dat er voldoende ruimte in de huidige begroting van de GI en de begroting GRJR, perceel H zit om dit op te vangen.

Dit betekent dat we inschatten dat er 194.000 als baat ingeboekt kan worden. We gaan de hierboven beschreven baten agenderen bij de GRJR binnen het taakstellingsproces 2023-2024 zodat deze baten alsnog ingeboekt gaan worden in de begroting van de GRJR. 2. Besparing door beter passende zorg Voor de IVH is een maatschappelijke kostenbaten analyse opgesteld (bijlage). Op basis van deze analyse hebben we voor iedere gemeente berekend welke besparing gerealiseerd kan worden op het voorkomen van trajecten drang en de inzet van een VTO en de effectiviteit van zorg (normaliseren, minder professionals). Dit levert de volgende verwachtte baten op: Noot vooraf: Berekeningen zijn gemaakt op basis van 80 trajecten in gemeente Nissewaard. Verhouding IVH en IVH VTO We verwachten dat we een verschuiving gaan zien van IVH VTO naar IVH. Je bespaart daarmee de kosten van een raadsonderzoek en hoeft minder uren regie in te zetten. Op dit moment is er een verhouding IVH:IVH VTO van 1:4,5 in de regio VPG. Voor Nissewaard geldt dat we nu op 1:7 zitten. Wanneer we dit terug kunnen brengen naar een verhouding 1:3 in 2022. Levert dit de volgende winst op voor Nissewaard. In 2021 hebben we

70 VTO trajecten in 2022 nog 60 (70-60) is 10 trajecten met VTO minder. Dit is een besparing van 10 * 4.000 = 40.000 euro. Het bedrag van 4000 euro is gebaseerd op een MKBA van de rijksoverheid complexe scheidingen. IVH welke uitloopt in een beschermingsmaatregel Op dit moment wordt 70-80% van de IVH trajecten alsnog een beschermingsmaatregel. Als we dit kunnen terugbrengen naar 50% levert ons dat voor Nissewaard de volgende baten op. 80 trajecten *0,75 wordt in 2021 een maatregel. Dit zijn 60 trajecten. Wanneer in 2022 50% nog maar een maatregel wordt zijn dit 80*0,5 = 40. Dit zijn 20 trajecten waarvoor geen maatregel meer wordt ingezet. 20 * (11.000 (kostprijs dwang bron KPMG) + 1334 wachtlijst overbruggingszorg (bron projectplan benodigde uren voor overbrugging) = 246.680. IVH terugval Hier gaat het om trajecten IVH die positief worden afgesloten (terug naar de basiszorg) maar waarbij binnen het jaar alsnog zorg vanuit de GI nodig blijkt te zijn. Hiervan hebben we geen 0-meting beschikbaar. Hierbij is dus zowel het startpunt als het gewenste resultaat onzeker. We zijn in de berekening uitgegaan van 30% naar 10%. Uitgaande van 20 geslaagde trajecten zou dit betekenen dat 4 trajecten minder terugvallen in 2022. Dit vertegenwoordigt een bedrag van 49.336.

Overigens dient hier wel opgemerkt te worden dat dit effect kleiner is als het voorgaande rekenresultaat van 50% wordt behaald. Dan gaat het slechts om 24.668. Toename effectiviteit Tot slot verwachten we ook nog een toename van de effectiviteit te behalen door de inzet van eigen kracht/normaliseren en meer samenhang tussen professionals te bereiken. Dit zou moeten resulteren in minder hulp en casusregie die nodig is binnen een IVH traject. Ervan uitgaande dat we van 4 uur per week naar 3 uur per week in 25% van de casussen kunnen voor het onderdeel hulp zou een besparing opleveren voor Nissewaard van 1 uur minder * 80*0,25*1045= 20.900. Voor de casusregie geldt dat als we van 0 naar 40% casussen gebruik kunnen maken van eigen kracht we verwachten 10% minder casusregie nodig te hebben. Dit zou een besparing van 9.600 euro opleveren. Deze baten zouden ten laste moeten komen op de volgende posten Besparing begroting JBketen 40.000 (IVH/IVH VTO) + 220.000 (beschermingsmaatregel) + 44.000 (terugval) = 304.000 kostenpost perceel H GRJR Besparing overbruggingszorg 26.680 + 5.336 = 32.016 kostenpost IVH Besparing casusregie 9.600 kostenpost IVH Besparing op IVH hulp 20.900 kostenpost IVH/voorveld/GRJR 3.

Besparing op voorkomen bijkomende maatschappelijke kosten Bij de gezinnen waar we IVH inzetten zien we dat de problemen vaak complex zijn en dat er al langere tijd stevige zorg ingezet wordt en ook ingezet zal blijven worden als er geen doorbraak gerealiseerd kan worden in de problematiek. IVH is een van de manieren om zo’n doorbraak te bewerkstelligen. Hiermee voorkomen we maatschappelijke kosten. Bijvoorbeeld, uithuisplaatsing, specialistische jeugdhulp en pleegzorg. In de maatschappelijke kostenbatenanalyse hebben we berekend op basis van landelijke indicatoren dat bij ieder positief afgesloten traject een winst te behalen is van ruim een miljoen wanneer we naar 25% meer positief afgesloten trajecten groeien. Voor Nissewaard zou dit een besparing van 485.000 euro zijn. Omdat niet al deze kosten direct ten goede komen aan de gemeente zijn we uitgegaan van de helft. Totaal 242.500 euro. Totaal De totaal verwachtte baten komen daarmee op een totaal van 1. Besparing GI perceel H 2. Besparing beter passende zorg 3. Besparing bijkomende maatschappelijke kosten Totaal

194.000 366.516 242.500 803.016

Baten binnen de GRJR Hierboven zijn baten opgenomen welke onderdeel zijn van de begroting van de GRJR. Dit betekent dat de verrekening van deze baten verloopt via de bijdrage van Nissewaard aan de GRJR. Dit houdt in dat we te maken hebben met de vlaktakssystematiek (hierbij is er sprake van solidariteit gedurende het jaar omdat de gemeenten gezamenlijke schommelingen gedurende het jaar opvangen, maar betaalt iedere gemeente

uiteindelijk wel voor het werkelijke zorggebruik) waardoor behaalde baten vertraagd terugkomen bij de gemeenten en ze onderdeel zijn van de totale begroting van de GRJR. Wat inhoudt dat het daadwerkelijk kunnen incasseren van de behaalde baat alleen tot stand komt als op alle percelen tezamen minder wordt uitgegeven dan begroot.