Bijlage 2: Theater De Stoep Bedrijfsplan 2022-2026

Theater De Stoep Bedrijfsplan 2022-2026

Nissewaard, september 2021

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026

Inhoudsopgave

1.

Inleiding ................................................................................................................. 2

2.

Kaders .................................................................................................................... 3

2.1

Gemeentelijke ambities ................................................................................................... 3

2.2

Cultuurbeleid Nissewaard ................................................................................................ 3

2.3

Convenant Governance Theater de Stoep 2022 - 2025 ................................................... 3

2.4

Prestatieafspraken De Stoep 2022 - 2025........................................................................ 4

3.

Missie en visie .................................................................................................................. 5

3.1

Waar staan we voor ......................................................................................................... 5

3.2

Waar gaan we voor .......................................................................................................... 5

4.

Organisatie ............................................................................................................. 7

4.1

Personele organisatie ....................................................................................................... 7

4.2

Duurzame bedrijfsvoering ................................................................................................ 7

5.

Terugblik ................................................................................................................ 9

5.1

Prestaties en realisaties ................................................................................................... 9

5.2

Beheer en onderhoud ...................................................................................................... 9

5.3

Exploitatie 2019 en 2020................................................................................................ 10

6.

Financiële doorkijk 2022 - 2025 ............................................................................. 11

6.1

Samenwerking Culturele Iconen .................................................................................... 11

7.

Beheer en Onderhoud ........................................................................................... 14

7.1

Samenwerking Theater de Stoep en team Openbare werken, parkeren en gebruik .... 14

7.2

Demarcatie (verdeling) totale onderhoud ..................................................................... 14

8.

Risicofactoren ....................................................................................................... 15

8.1

Externe risico’s ............................................................................................................... 15

8.2

Interne risico’s ................................................................................................................ 15

Bijlage 1 Schematische weergave kaders .......................................................................... 16 Bijlage 2 Overige informatie ............................................................................................. 17 a.

Verdeling voorstellingen per genre ................................................................................ 17

b.

Vergelijking 2019-2022 .................................................................................................. 17

1

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026

1. Inleiding Sinds de opening van het theater in 2014 draait het theater boven verwachting goed. Op basis van een brede, commerciële programmering, heeft het theater haar bestaansrecht de afgelopen jaren bewezen. De bezoekersaantallen, en de daarmee gepaard gaande bezettingsgraad van zowel de grote als de kleine zaal, liggen boven het landelijk gemiddelde. Het theater is laagdrempelig met een hoge kwaliteit van dienstverlening, zowel voor als achter de schermen. Een en ander heeft er onder meer voor gezorgd dat Theater De Stoep in 2018 door de Vereniging Vrije Theaterproducenten is uitgeroepen tot beste grote theater van Nederland. Daarnaast is het theater in 2017, 2018 en 2019 door de ANWB genomineerd als meest gastvrije theater van Nederland. Een nominatie die tot stand komt op basis van stemmen van onze bezoekers. Door de diverse nominaties kunnen we stellen dat het theater zich in de afgelopen jaren tot één van de toptheaters van Nederland heeft ontwikkeld, zowel wat betreft bezettingscijfers als qua imago/reputatie bij theaterproducenten, impresariaten, bespelers en gezelschappen. Uiteraard is het doel voor de komende jaren om deze verworven positie te behouden en daar waar mogelijk nog verder uitbouwen.

In het voorliggende bedrijfsplan is te lezen hoe het Theater De Stoep daar in de periode van 2022 – 2025 uitvoering aan zal geven, daarbij rekening houdend met de geldende kaders hoofdstuk 2).

2

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026

2. Kaders 2.1 Gemeentelijke ambities Nissewaard speelruimte voor ‘the next generation’1: Als groeikern zit de start-up mentaliteit in onze genen. We kijken liever naar wat wel kan, dan naar wat niet kan. We tonen lef, komen in actie en geven de ruimte. We kijken vooruit. Daarom creëren we speelruimte voor de nieuwe generatie. Ruimte om te experimenteren. Op het gebied van ontmoeten, leren, ondernemen, wonen, cultuur, muziek en sport. Samen met inwoners, ondernemers en partners uit alle werkvelden maken we onze gemeente nog aantrekkelijker. We doen. Dan zijn we op ons best. De ambitie van Nn20402 is het worden van een aantrekkelijke stad, waar het plezierig is om te wonen, te werken, te ontmoeten en te recreëren. Om te komen tot een verrassend veelzijdig veerkrachtig vitaal en verbindende stad is het van belang om de sterke punten nog sterker te maken en de minder sterke punten te verbeteren, daarbij werkend vanuit de volgende vier principes om tot integrale keuzes te komen: 1. 2. 3. 4.

Zet in op de ontwikkeling van werkgelegenheid, onderwijs en ruimte voor ondernemerschap. Differentieer de woningvoorraad Verbeter de mobiliteit en bereikbaarheid. Benut en versterk de groene kwaliteiten in en om de gemeente.

2.2 Cultuurbeleid Nissewaard Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in Nissewaard. De Cultuurnota ‘Kunst en cultuur in Nissewaard 2020-2026 - In de schijnwerpers!’, geeft de huidige visie en ambities weer3. De lijn die al was ingezet met de nadruk op cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling wordt de komende jaren voortgezet. Algemeen is er het streven om vanuit cultuureducatie en – participatie bij te dragen aan de doelen in het sociaal domein, zoals bestrijding eenzaamheid, participatie van kwetsbare groepen en inburgering van nieuwkomers. De gemeente heeft met haar culturele ambities een duidelijk beeld voor ogen: een breed gevarieerd aanbod, toegankelijk voor al haar inwoners. 2.3 Convenant Governance Theater de Stoep 2022 - 2025 Recent is, na diverse onderzoeken (in- en extern), besloten tot een verruiming van het mandaat van de directeur van de Stoep4. Aan dit besluit5 ligt een heldere motivering te grondslag: het betreft een zorgvuldige wijze om de bedrijfsvoering te optimaliseren en beter aan te laten sluiten bij de activiteiten en behoeften van het theater, en het is bovendien de meest effectieve vorm om de culturele ambities van de gemeente gerealiseerd te krijgen.

1

In juli 2021 is de signatuur van Nissewaard door het college vastgesteld. In 2017 is het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 vastgesteld door de gemeenteraad, medio 2020 is het programmaplan Nn2040 vastgesteld door het college. Met het programmaplan wordt een uitwerking gegeven aan een programmatische aanpak van het Toekomstperspectief Nissewaard naar 2040 met een duidelijke focus en uitvoeringsagenda om de gewenste vliegwiel van ontwikkelingen tot stand te brengen. 3 De visie en ambities uit de cultuurnota zullen nog verder worden doorvertaald naar een uitvoeringsnota cultuurbeleid, welke naar verwachting eind 2021 gereed zal zijn. 4 Op 15 december 2020 en 27 januari 2021 hebben achtereenvolgens college en raad hiertoe besloten. 5 Waarmee tegelijktijdig is afgezien van een verzelfstandiging van het theater. 2

3

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026

In uitwerking van het besluit tot verruiming van het mandaat is het convenant ‘Governance Theater de Stoep’ (verder te noemen convenant) opgesteld. Dit convenant, dat gesloten wordt tussen het college van B&W en de directeur van Theater de Stoep, heeft tot doel het expliciteren van de wederzijdse rechten en verplichtingen en het reguleren van overleg tussen partijen. Het biedt als het ware ‘het kader voor handelen’ en wordt om die reden voor een langere periode (voor de duur van tien jaar) overeengekomen. 2.4 Prestatieafspraken De Stoep 2022 - 2025 Het prestatiecontract geeft een overzicht weer van de door de directeur van de Stoep te behalen doelen ter realisatie van de uitgangspunten in de cultuurnota, uit te voeren binnen het daarvoor gestelde handelingskader (convenant). Ook deze prestatieafspraken zijn logischerwijs bepalend voor de inhoud van dit bedrijfsplan. De prestatieafspraken worden telkens voor de duur van vier jaar worden gemaakt, waarbij periode parallel loopt aan die van de cultuurnota en het bedrijfsplan. Ook de prestatieafspraken zijn een uitwerking van het besluit tot verruiming van het mandaat; met het opstellen van de prestatieafspraken kan gericht en op hoofdlijnen worden gemonitord en gestuurd.

4

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026

3. Missie en visie 3.1 Waar staan we voor Theater De Stoep gelooft erin dat zij, vanuit haar positie in het middelpunt van het culturele gemeenschapsleven van Nissewaard, culturele vaardigheden kan stimuleren. Om hier uitvoering aan te geven zal de komende jaren worden ingezet op het aantrekken van nieuwe doelgroepen en verbreding van genres, daarbij werkend vanuit een mix van (sociaal) culturele, zakelijke en horecafuncties. Sinds de opening heeft het theater een sterke groei doorgemaakt, zowel in bezoekersaantallen als in aanbod van voorstellingen. Als gevolg van een brede programmering, met ruimte voor ontwikkeling van jong talent, beschikt het theater inmiddels over een trouw publiek uit Nissewaard en daarbuiten. Theater De Stoep werkt de komende vier jaar vanuit de volgende visie: ‘Theater de Stoep is een theater dat een gevarieerd podiumkunstprogramma aanbiedt, van professionele kwaliteit voor een breed publiek uit de gemeente Nissewaard en omliggende regio, en een aantrekkelijke partij voor sociaal culturele bespelers, gezelschappen en partners uit voor de zakelijke markt.’ 3.2 Waar gaan we voor De in de vorige paragraaf genoemd visie, laat zich vertalen naar de volgende drie concrete doelstellingen: 1. Verbreding publiek en programma Theater de Stoep is inmiddels uitgegroeid tot een theater dat zich kan meten aan de beste theaters van het land.

Zowel door de uitstraling en faciliteiten van het gebouw, als door de goede reputatie in theaterland. Een dergelijke positie maakt het mogelijk om ook in de theaterprogrammering andere keuzes te maken, zoals het binnenhalen van bijzondere, grote en exclusieve (meerdaagse) producties. De eerder ingezette koers om te komen tot een breed cultureel profiel zal de komende jaren verder worden doorgezet. Het streven is om te komen tot een profiel waarin alle theatergenres aan bod komen, met enerzijds een meer commercieel karakter en anderzijds meer ruimte voor jonge theatermakers. In de praktijk betekent dit dat in de kleine zaal het accent gelegd wordt op de genres cabaret en kleinkunst en in de grote zaal meer op het amusement. De bevolkingssamenstelling in Nissewaard verandert door de komst van nieuwbouwwijken, hetgeen gepaard gaat met een verandering in opleidingsniveau en interesses. De Stoep heeft de ambitie daar de komende jaren op in te spelen door nieuwe genres aan te bieden. Vanaf theaterseizoen 2022/2023 zal daarom van de programmering in de grote zaal een groter deel dan voorheen worden ingevuld met voorstellingen met meer verdieping, actualiteit en maatschappelijke relevantie; o.a. op het gebied van toneel, dans, (klassiek) theater en theatercolleges.

De uitdaging om nieuw publiek binnen te krijgen en het huidige publiek te verleiden om de horizon te verbreden, kost tijd. De verwachting is dat minimaal twee seizoenen nodig zijn om dit (wellicht) minder toegankelijke aanbod te realiseren en een nieuwe en vaste klantkring daarvoor op te bouwen. Dit op basis van de eerdere ervaring die is opgedaan bij het realiseren van de ambitie om jong talent een podium te geven, wat momenteel letterlijk wordt geboden in de kleine zaal van het theater. De koers die circa drie jaar gelden is ingezet, werpt 5

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026 inmiddels ruimschoots haar vruchten af. Dit is terug te zien in de zaalbezetting bij jonge makers en de doorstroom van een aantal daarvan naar de grote zaal. Ten aanzien van het profiel voor de kleine zaal zal ook de komende jaren het accent blijven liggen op het jonge talent. Dit met als doel het bieden van ruimte voor ontwikkeling en het realiseren van om een publieksopbouw voor deze bespelers van de toekomst. Ten aanzien van het jeugdaanbod wordt ervoor gekozen om in de reguliere voorstellingen, commerciële titels te programmeren. Dit in een mooie balans met de kwalitatieve peuterochtenden. De jeugdvoorstellingen, die inhoudelijk en artistiek wat zwaarder zijn, bieden we voornamelijk in schoolvoorstellingen aan voor het primair en voortgezet onderwijs. 2. Zakelijke verhuur/ evenementen Theater De Stoep is naast theater ook een goede locatie voor (zakelijke) bijeenkomsten en evenementen. De zakelijke verhuringen nemen toe en de aantrekkingskracht van Theater De Stoep als locatie wordt ook steeds duidelijker merkbaar. Het verkrijgen van de titel ‘Beste Theater van Nederland’6 en de daarmee gepaard gaande publiciteit heeft een positieve bijdrage geleverd aan het vergroten van de naamsbekendheid op de zakelijke markt.

De oorspronkelijke doelstellingen met betrekking tot de zakelijke markt worden jaarlijks bijgesteld naar een realistisch beeld ten aanzien van de commerciële (on)mogelijkheden van het gebouw, hetgeen geschiedt op basis van ervaringscijfers van de voorliggende seizoenen. Zoals hierboven al aangegeven leent het gebouw zich goed voor zaken als bijeenkomsten en evenementen, maar het kent ook beperkingen. Hierbij moet gedacht worden aan beschikbaarheid (agenda-technisch beperking tijdens speeldagen) en het ontbreken van ‘break-out rooms’ ten behoeve van congresfuncties. Qua voorzieningen zijn inmiddels wel al de nodige investering gedaan, zoals nieuwe audiovisuele (camera)toepassingen waarmee zowel op het vlak van podiumkunsten als op de zakelijke activiteiten ingespeeld kan worden op nieuwe trends en ontwikkelingen ten aanzien van livestream events. 3. Sociaal culturele verhuringen Voor Theater De Stoep is het ook belangrijk, om feeling te houden met het culturele veld in de gemeente. Om die reden biedt het theater ook het podium voor jaarlijkse uitvoeringen van musicalgezelschappen, dansscholen, koren en het primair en voortgezet onderwijs, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de expertise en faciliteiten van het theater (audio/video/livestreams).

Voor dergelijke sociaal culturele evenementen (die met name plaatsvinden in de maanden mei tot en met oktober) worden door het theater uniforme tarieven gehanteerd, die over het algemeen niet kostendekkend zijn voor deze evenementen.

6

Theater De Stoep werd in 2018 door de Vereniging Vrije Theater Producenten, uitgeroepen tot het beste theater van Nederland in de categorie ‘grote theaters’.

6

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026

4. Organisatie 4.1 Personele organisatie Theater de Stoep kent op dit moment een vast personeelsbestand van in totaal 17,55 fte, waarvan 0,33 fte vaste payroll. Omdat de omvang van de formatie onvolledig aansluit bij de uit te voeren taken (zowel in de front- als in de backoffice), is gedurende lange tijd personeel ingehuurd. Onlangs is besloten tot het aanstellen van een tweetal vaste horeca supervisors. De keuze om hiervoor niet langer in te huren via externe bureaus ligt in de ambitie tot het waarborgen van de juiste kwaliteit (dienstverlening horeca) en continuïteit (bezetting op en rond voorstellingen en evenementen). Het komende theaterseizoen (2021-2022) zal worden bezien of ook het formaliseren van de uren Promotie en Marketing, waarvoor momenteel structureel wordt ingehuurd, een wenselijke stap is. In tabel 1 is op hoofdlijnen de verdeling van de vaste formatie terug te vinden. Daarnaast wordt er jaarlijks gemiddeld 2,5 – 3,0 fte ingehuurd, 20-25 horecamedewerkers die wisselend (qua uren en tijden) worden ingehuurd voor de begeleiding van bezoekers tijdens voorstellingen. Tabel 1 Huidige personeelsformatie (vast) PERSONEELSFORMATIE* Directie / programmeur Bedrijfsvoering Promotie en Marketing (inclusief receptie/kassa) Waarvan vaste payroll Theater technische dienst / gebouwenbeheer Horeca / verhuur

AANTAL FTE 2,20 2,08 3,63 0,33 7,53 2,11

Totaal vaste formatie

17,55

* Formatie Centrum voor de Kunsten en de beiaardier zijn niet meegenomen in de tabel.

4.2 Duurzame bedrijfsvoering Als sinds de vestiging in het huidige complex aan het theaterplein, is de interne organisatie (bedrijfsvoering) een belangrijk aandachtspunt. Meer dan in het verleden wordt met het nieuwe theater ingezet op duurzaamheid. Theater de Stoep heeft de ambitie een duurzaam theater te zijn, binnen haar mogelijkheden en werkend vanuit een houding van verantwoordelijkheid. Als onderdeel van een maatschappelijk verantwoordelijke non-profit organisatie wordt ernaar gestreefd een voorbeeldfunctie te vervullen voor medewerkers, bezoekers, producenten en partners door een duurzame bedrijfsvoering toe te passen. Belangrijke elementen bij het vormen van een duurzaam beleid zijn intrinsieke motivatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en bedrijfseconomische exploitatie, hetgeen is terug te zien in vervangingsinvesteringen die gedaan worden in en aan het pand maar ook bij de aanschaf van (technische) spullen, meubilair en materialen. Om de ambities ten aanzien van verduurzaming te concretiseren, wordt ervoor gekozen om de volgende uitgangspunten te hanteren: - Duurzaamheid als standaard integraal onderdeel van alle afwegingen/beleidskeuzes, die ten aanzien van de bedrijfsvoering worden gemaakt.

- Resultaten van duurzaam handelen moeten meetbaar zijn en vergeleken kunnen worden met resultaten van vergelijkbare instellingen, waarbij benchmarking wordt ingezet om ‘best practices’ tot standaard te maken. 7

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026 -

-

Als onderdeel van de prestatieafspraken wordt iedere twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder bezoekers en gebruikers (de eerste keer in het najaar van 2022). Duurzaam handelen moet zichtbaar zijn voor medewerkers, bezoekers, producenten en partners. Hiermede wil Theater De Stoep actief haar overtuiging uitdragen en daarmee toekomstig gedrag beïnvloeden. Een investering in duurzaamheid moet in beginsel kunnen worden terugverdiend gedurende de economische levensduur van het investeringsobject.

Ten aanzien van de meerjarenonderhoudsbegroting en het schema van vervangingsinvesteringen zullen er de komende jaren, op basis van bovenstaande uitgangspunten, keuzes worden gemaakt. De nieuwe periode waar het theater in gaat qua exploitatie, is er één van aflopende (nieuwbouw-) garanties, vervangingsinvesteringen en groot onderhoud. In het reeds eerder genoemde convenant ‘Governance De Stoep’, zijn de uitgangspunten in de onderhoudsverdeling tussen het theater en de gemeente beschreven.

8

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026

5. Terugblik In dit hoofdstuk wordt kort teruggeblikt op het vorige bedrijfsplan en de geleverde prestaties op basis daarvan. 5.1 Prestaties en realisaties In het vorige bedrijfsplan, daterend van 2017, lag de focus met name op het verstevigen van de positie van Theater De Stoep, zowel in theaterland, als bij de (nieuwe) bezoekers. De ambitie om bij de top van de Nederlandse theaters te behoren is gerealiseerd, alsmede een stevige groei in bezoekersaantallen; oorspronkelijk ingeschat op max. 50.000 per seizoen, inmiddels uitgegroeid naar ca. 70.000 (theaterbezoekers per seizoen, met groeipotentie). Daarnaast is het zomerterras gerealiseerd; het terras gelegen op het Theaterplein dat gedurende de periode april tot september op evenement gebonden basis is geopend. Het Stoep-terras heeft zich kunnen verheugen in een grote populariteit onder onze bezoekers en draagt op een prettige wijze bij aan de beleving van theaterbezoekers voorafgaand, in de pauze of na afloop van de voorstellingen. Ook ten aanzien van de theaterprogrammering en de verbinding met het verenigingsleven op het gebied van sociaal–culturele verhuur, kijken we terug op een goede periode. De ontwikkeling van de grotere (lees: duurdere in aankoop en ticketprijs) producties heeft goed uitgepakt en geleid tot volle zalen.

Daarnaast is de ingezette lijn ten aanzien van talentontwikkeling een succes, zo blijkt uit de zaalbezetting en de doorstroom van jonge talenten van de kleine naar de grote zaal. Beide dragen bij aan de goede reputatie van Theater de Stoep bij de verschillende impresariaten en theaterproducenten. Ook de samenwerking met de lokale verenigingen, stichtingen en primair en voortgezet onderwijs is goed, hetgeen resulteert in amateurproducties op niveau. 5.2 Beheer en onderhoud Ten aanzien van het beheer van het gebouw en de theatertechnische voorzieningen hebben zich in de afgelopen periode relatief weinig problemen voorgedaan, met uitzondering van de gevelbeplating die (onder garantie) als gevolg van vochtproblematiek vervangen moest worden. Daarnaast is conform de meerjarenonderhoudsbegroting het (lopende) onderhoud uitgevoerd, dit op basis van het principe dat een en ander in toneeltechnische en facilitaire zin up-to-date blijft en het gebouw in goede staat wordt gehouden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de komende periode van steeds meer onderhoudszaken de garantieperiode afloopt, een element waarmee rekening moet worden gehouden bij de reservering voor onderhoud. Bij de nieuwbouw van theater zijn er voor de inventaris en installaties afschrijvingstermijnen vastgesteld.

Deze termijnen bleken destijds te lang zijn ingezet, met als gevolg dat de afschrijvingstermijn ver voorbij de levensduur van deze zaken gaat. In 2019 heeft er daarom een technische correctie van de investeringsbegroting en bijbehorende kapitaalslasten plaatsgevonden.

9

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026 5.3 Exploitatie 2019 en 2020 In tabel 2 is de begroting en realisatie over de kalenderjaren 2019 en 2020 in hoofdlijnen samengevat. Tabel 2 Exploitatiecijfers 2019 en 2020 KOSTEN Budgetnummer Naam 607735 GEBOUW DE STOEP 607752 VERHUUR 607770 HORECA 607790 SCHOOLVOORSTELLINGEN 607910 THEATERPROGRAMMERING 608020 OVERIGE KOSTEN DE STOEP 608050 PROMOTIE KOSTEN DE STOEP OPBRENGSTEN Budgetnummer Naam 607752 VERHUUR 607770 HORECA 607790 SCHOOLVOORSTELLINGEN 607910 THEATERPROGRAMMERING 607920 THEATERBONNEN 607921 PODIUMKAART 608020 OVERIGE KOSTEN DE STOEP 608050 PROMOTIE KOSTEN DE STOEP Begroting Realisatie Resultaat

2019 Realisatie -1.667.981 -29.600 -291.552 -23.445 -1.476.415 -51.311 -96.130 2019 Realisatie 146.182 287.886 22.660 1.449.003 -852 7.221 36.452 -1.687.884 -1.594.485 -93.399

2020 Realisatie -1.684.509 -5.190 -91.000 -8.284 -545.871 -95.026 -62.815 2020 Realisatie 40.425 88.009 12.687 543.095 16.729 151.157 -1.640.593 -1.682.749 42.156

Als toelichting op bovenstaande tabel wordt opgemerkt dat de begroting gebaseerd is op het in november 2017 vastgestelde bedrijfsplan 2017-2020. Sinds de heropening van het theater in het nieuwe pand is het aantal voorstellingen bijna verdubbeld, van circa 175 voorstellingen (2014-2015) naar bijna 250 speeldagen (2018-2019). Door de vele extra voorstellingen zijn er veel meer inkomsten gegenereerd uit kaartverkoop en uit horeca. Tegelijkertijd zijn er ook meer kosten zijn gemaakt voor de inkoop van voorstellingen en inzet van personeel. Daarnaast zijn door de drukke agenda weinig dagen beschikbaar voor de verhuur en blijkt de locatie zich minder goed te lenen als locatie voor de verhuur, dan bij de heropening bedacht en begroot. Bovengenoemde feiten maakt een evaluatie van de begroting noodzakelijk. Aangezien deze nog niet heeft plaatsgevonden, is sprake van een structurele overschrijding van het budget. Het streven is om de begrotingsevaluatie te laten plaatsvinden na afloop van het seizoen 2021-2022. Een ander belangrijk element is natuurlijk de Coronacrisis, die sinds maart 2020 gaande is. Ook het theater is hierdoor hard getroffen, met onder meer een (gedeeltelijke) sluiting tot gevolg.

Omdat dit een vertekend beeld geeft van de financiële realisatie in het jaar 2020, is het jaar 2019 als vertrekpunt genomen bij de financiële doorkijk 2022 – 2025, zoals hieronder verder toegelicht.

10

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026

6. Financiële doorkijk 2022 - 2025 Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste onderwerpen waar de komende jaren extra (naast de gebruikelijke exploitatieopzet) op in zal worden gezet en hoe zich dat naar verwachting financieel doorvertaalt. 6.1 Samenwerking Culturele Iconen Om doelstellingen en ambities op het gebied van kunst en cultuur te realiseren, zet Nissewaard in op samenwerking met de culturele iconen in de gemeente (bibliotheek De Boekenberg, Centrum voor de Kunsten en Theater de Stoep) en verschillende evenementen zoals ‘Het Spijkenisse Festival’, ‘Stemmen in Nissewaard’ en ‘Talent op straat’. Daarnaast ziet Theater de Stoep het als een belangrijke taak om het aanbod van de culturele instellingen goed op elkaar wordt afgestemd en zal daar ook de komende jaren dan ook op blijven inzetten. Dit met het uiteindelijke doel elkaar te versterken en het totaalaanbod zoveel als mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van inwoners van Nissewaard en omgeving. Het aanbod moet laagdrempelig blijven, waarbij elk van de iconen zoveel mogelijk proactief het aanbod zichtbaar maak om zo een zo hoog mogelijke bezettingsgraden voor voorstellingen, activiteiten en voorzieningen te realiseren. De begrote berekeningen zijn gemaakt op basis van prijspeil 2018 (de indices uit de vastgestelde Kadernota 2018 zijn gebruikt)7 en dat de resultaten van de activiteiten bruto zijn (excl.

21% btw). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in onderstaande meerjarenbegroting de opgelegde taakstelling van € 100.0008 reeds in meegenomen. Tabel 3: Begroting en verwachte resultaten 2022-2025 KOSTEN Budgetnummer Naam 607735 GEBOUW DE STOEP 607752 VERHUUR 607770 HORECA 607790 SCHOOLVOORSTELLINGEN 607910 THEATERPROGRAMMERING 608020 OVERIGE KOSTEN DE STOEP 608050 PROMOTIE KOSTEN DE STOEP KOSTEN Budgetnummer Naam 607752 VERHUUR 607770 HORECA 607790 SCHOOLVOORSTELLINGEN 607910 THEATERPROGRAMMERING 607921 PODIUMKAART 608020 OVERIGE KOSTEN DE STOEP 608050 PROMOTIE KOSTEN DE STOEP Begroting Verwachting Resultaat

2022 -1.653.626 -38.166 -218.875 -20.872 -1.193.845 -85.121 -110.887

2023 -1.662.794 -38.166 -218.875 -20.872 -1.193.845 -85.121 -110.887

2024 -1.671.234 -38.166 -218.875 -20.872 -1.193.845 -85.121 -110.887

2025 -1.679.717 -38.166 -218.875 -20.872 -1.193.845 -85.121 -110.887

2022 223.875 239.267 21.269 1.298.896 13.201 16.896 -1.507.988 -1.507.988 0

2023 223.875 239.267 21.269 1.298.896 13.201 16.896 -1.517.156 -1.517.156 0

2024 223.875 239.267 21.269 1.298.896 13.201 16.896 -1.525.596 -1.525.596 0

2025 223.875 239.267 21.269 1.298.896 13.201 16.896 -1.534.079 -1.534.079 0

7

Er is een loonindex van 4,03% en een prijsindex van 0,7% toegepast Perspectiefnota 2021: van enkele investeringen bleek de technische levensduur korter dan de verwachte economische levensduur, met als gevolg dat de betreffende investeringen over een kortere periode moeten worden afgeschreven, wat leidt tot hogere kapitaallasten van ca € 200.000. Omdat de verkorting van de economische levensduur mede het gevolg is van intensiever gebruik (meer bezoekers), is tegenover dit knelpunt een taakstelling van gezet van € 100.000.

8

11

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026 Sinds de opening van het nieuwe theater zijn de bezoekers bijna verdubbeld en daarmee zijn ook de kosten voor inzet personeel, inkoop voorstellingen, vervanging van meubilair, opbrengst kaartverkoop etc. navenant gestegen. De begroting is gebaseerd op het in november 2017 vastgestelde bedrijfsplan 2017-2020. De afgelopen jaren is de begroting niet aangepast op het gestegen aantal bezoekers, maar liet het jaarrekeningresultaat wel een tekort zien op de exploitatie. Door de Corona-pandemie zijn de exploitatieresultaten van het theater van 2020 en 2021 niet representatief. Daarom is ervoor gekozen om een begrotingsevaluatie na het seizoen 2021/2022 te laten plaatsvinden. Of er ook na 2021 nog financiële effecten van de Corona-pandemie zullen zijn, is nog onduidelijk. De doelstelling voor de jaren 2022-2025 is in ieder geval om het resultaat gelijk te houden aan de begroting. Door verruiming van het mandaat van de directeur is de verwachting dat er (op termijn) efficiënter kan worden gewerkt en dat dit zal leiden tot verlaging van de kosten, waardoor tekorten op de exploitatie (zoals in de afgelopen jaren) kunnen worden voorkomen.

Er zijn verschillende risico’s en ontwikkelingen die de verwachte resultaten voor 2022-2025 kunnen beïnvloeden, waarvan de belangrijkste risico’s hieronder worden toegelicht: Algemeen Het totale onderhoud van het theater is zorgvuldig onderzocht, mede aan de hand van een extern opgesteld meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Daarvan afgeleid zijn nieuwe afspraken gemaakt over budgetbesteding en verantwoording en spelregels bij onder uitputting (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 6 Beheer en Onderhoud). Een goed beeld van het totale onderhoud is belangrijk, temeer omdat op korte termijn een Europese aanbesteding zal worden gestart ter uitvoering daarvan. Onderhoud is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering binnen theater de Stoep. Zo zal er jaarlijks kritisch gekeken worden naar de mogelijkheid om investeringen uit te stellen, om op deze manier de kapitaalslasten zo laag mogelijk te houden. Verhuur Ten aanzien van de verhuur is er de ambitie om de komende vier jaar te groeien. De kosten zullen daarin licht meegroeien, maar niet in dezelfde mate. De corona-pandemie heeft de manier van vergaderen ineens drastisch aangepast. De verwachting is dat de daling in het aantal kleine verhuringen, permanent zal blijven. Wel is de doelstelling om het aantal verhuringen in Kleine en Grote Zaal te vergroten.

Echter vanwege het feit dat de theaterprogrammering prioriteit heeft, is slechts een beperkt aantal verhuurbare dagen beschikbaar. Het oorspronkelijk begrote bedrag van € 223.000 zal daarom ook de komende jaren niet gerealiseerd worden. De tot nu toe gehanteerde tarieven voor verhuur blijken marktconform en bieden in de onderhandelingen met opdrachtgevers nog voldoende marge om maatwerk te leveren. Ten aanzien van de verhuringen aan sociaal-culturele instellingen (onderwijs e.d.) worden lagere tarieven gehanteerd, om dergelijke activiteiten (mede) mogelijk te maken. Op dit moment is er geen aanleiding om de commerciële en sociaal-culturele tarieven te wijzigen. Theaterprogrammering De theaterprogrammering ligt voor het theaterseizoen 2021-2022 reeds vast, dit als gevolg van het doorschuiven van voorstelling als gevolg van de sluiting van het theater tijdens de Coronacrisis. De voorstellingen die doorgeschoven zijn, zijn vooral ook de voorstellingen die hoger zijn qua kostprijs. Ook de ambitie om steeds meer voorstellingen te programmering voor hoger opgeleid publiek 12

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026 brengt risico’s met zich mee. Deze binnen de gemeente Nissewaard groeiende doelgroep, moet hun weg nog vinden naar Theater de Stoep. Dit kan tijd nodig hebben. Voorstellingen/concerten Het aantal voorstellingen zal, ten opzichte van de huidige aantal (ca. 250 professionele voortellingen per seizoen) niet verder stijgen. Ten aanzien van de bezoekersaantal wordt mogelijk wel een kleine groei verwacht, naar maximaal 75.000 bezoeker (van professionele voorstellingen) per jaar. Dit komt neer op een verwachte toename van 5.000 bezoekers, ervan uitgaande dat het theater los van coronagevolgen in het seizoen 2019-2020 rond de 70.000 bezoekers had mogen ontvangen. Marge programmering Uitgangspunt blijft om minimaal een kostendekkende theaterprogrammering te realiseren. Ongeacht de (scherpere) prijsafspraken blijft het programmeren van voorstellingen altijd risicovol. Dit vanwege het feit dat de (terug)verdiencapaciteit van de voorstellingen sterk afhankelijk is van het succes van een voorstelling (wat weer wordt bepaald door verschillende externe, weinig beïnvloedbare factoren). Inmiddels bestaat er een redelijk goed beeld van het vaste publiek van Theater de Stoep en de genres die het – over het algemeen – goed doen qua kaartverkoop.

Het theater beschikt over een vrij trouw en terugkerend publiek, waardoor de financiële risico’s op voorhand redelijk kunnen worden ingeperkt. Het veranderende aankoopgedrag van bezoekers, maar ook de wisselende boekings-/verkoopperiodes van de impresariaten en producenten, vergen een andere aanpak van onze marketingafdeling. Om daar snel op in te kunnen spelen is het belangrijk om rechtstreeks met de (potentiele) bezoekers te communiceren, hiertoe worden de ontwikkeling op het gebied van secure ticketing, social media en smart technologie nauwlettend gevolgd. Horeca De horeca blijft ook de komende jaren in eigen beheer uitgevoerd worden, met uitzondering verhuringen. In geval van verhuur wordt (voor het food-gedeelte) gebruik gemaakt van externe cateraars. Activiteit gebonden horeca Voorstellingen (met uitzondering van de jeugd/familievoorstellingen) kennen een theatertoeslag van € 3,50. Op deze manier is een pauzedrankje (alsmede de garderobe) inbegrepen bij de theatertickets. De inkomsten binnen de horeca zijn dan ook grotendeels direct gekoppeld aan het aantal bezoekers bij voorstellingen.

13

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026

7. Beheer en Onderhoud 7.1 Samenwerking Theater de Stoep en team Openbare werken, parkeren en gebruik Het totale onderhoud van het theater is zorgvuldig onderzocht, mede aan de hand van een extern opgesteld meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Daarvan afgeleid zijn afspraken gemaakt over budgetbesteding en verantwoording en spelregels bij onder uitputting. Een goed beeld van het totale onderhoud is belangrijk, temeer omdat op korte termijn een Europese aanbesteding zal worden gestart ter uitvoering daarvan. Concreet komt het er op neer dat het volledige beheer en onderhoud (inclusief de budgetverantwoordelijkheid) ligt bij de afdeling Techniek en Beheer van Theater de Stoep. De meest efficiënte verdeling omdat de kennis van het gebouw al grotendeels in de organisatie van Theater de Stoep ligt. Wel zal er ieder kwartaal overleg plaatsvinden tussen de verantwoordelijke voor gebouwbeheer van Theater de Stoep en de adviseur vastgoed van het team Openbare werken, parkeren en gebruik van de eenheid Ruimtelijk Beheer. Hierin zal de adviseur vastgoed controleren en adviseren op het gebied van de meerjarenonderhoudsplanning en -begroting. Via dit overleg kunnen eventuele aanpassingen in de planning, en indien nodig in de budgetten, worden gedaan. 7.2 Demarcatie (verdeling) totale onderhoud Voor het beheer en onderhoud is een verdeling overeengekomen.

Deze verdeling, waarbij aan de soort actie direct een verantwoordelijkheid is toegekend, maakt onderdeel uit van het convenant (terug te vinden in bijlage B). Kortgezegd komt het erop neer dat het team Openbare werken, parkeren en gebruik van de eenheid Ruimtelijk Beheer verantwoordelijk is voor het realiseren van de meerjarenonderhoudsplanning en –budget en het aanbestedingen en het afsluiten van contracten. Theater de Stoep is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoer van al het onderhoud dat niet projectmatig wordt uitgevoerd.

14

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026

8. Risicofactoren Bij het vormgeven van deze paragraaf is er onderscheid gemaakt tussen externe en interne risicofactoren. 8.1 Externe risico’s De economische ontwikkelingen blijven moeilijk voorspelbaar. De post-corona effecten zijn op dit moment nog niet of onvoldoende in te schatten. Vanaf september 2021 is een nieuw theaterseizoen ingaan, een seizoen met een breed en divers maar ook vol programma. De eerste signalen qua (voor-)verkoop zijn positief, maar enige terughoudendheid ten aanzien van het resultaat lijkt (als gevolg van de vele onzekerheden ten aanzien van de corona-effecten) op zijn plaats. Ook de komende jaren blijft een goede commerciële programmering belangrijk; een aanbod dat goed aansluit bij de behoefte van de verschillende doelgroepen (breed publiek), uitnodigend is voor nieuw publiek en vernieuwend is, in het bijzonder ten aan zien van taalontwikkeling. Bij de zakelijke verhuur ligt een en ander gevoeliger. Hier gaat het om een meer concurrerende markt, waarbij prijs-/kwaliteitverhouding, beschikbaarheid, bereikbaarheid, sfeer en flexibiliteit bepalende ‘topics’ zijn. Op een aantal onderdelen scoren het theater prima, op anderen zoals beschikbaarheid minder. 8.2 Interne risico’s Het theater heeft zich sinds de (her)opening in 2014 ontwikkeld tot één van de beste theaters van Nederland; een plek waar zowel publiek als theaterproducenten graag komen.

Uiteraard wil het theater deze verworven positie behouden en daar waar mogelijk nog verder uitbouwen. Hiertoe zullen met ingang van het theaterseizoen 2022-2023 een verdieping worden aangebracht in het programmeringsprofiel, door het introduceren van een reeks (maximaal 15) ‘parel-voorstellingen’. Hierbij moet gedacht worden aan voorstellingen van gesubsidieerde toneelgezelschappen, BISgezelschappen, moderne dans, ‘spoken word’, theatercolleges en dergelijke. Net als bij de opstart van de (succesvolle) eerdere serie: ‘Cabarettalent van de toekomst’, zullen ook de ‘ParelVoorstellingen’ in serievorm worden aangeboden, waarbij een deel van de beschikbare tickets gereserveerd zullen worden voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast zullen op korte termijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd gaan worden met betrekking tot een mogelijk zomerlocatie theaterproject op Voorne Putten, bedoeld voor de zomer van 2023 of 2024. De komende periode (periode van het bedrijfsplan) zal uitwijzen wat het effect is van het besluit tot verruiming van het mandaat van de directeur van Theater de Stoep, waaraan invulling is gegeven met het convenant en de prestatieafspraken, op de bedrijfsvoering; in hoeverre levert dit een zichtbaar resultaat in exploitatieresultaten en/of activiteiten van het theater.

Uitgangspunten zoals een goede en constructieve samenwerking met de andere organisatieonderdelen van gemeente Nissewaard en een behoudende wijze van onderhoud en investeringen, blijven daarbij uiteraard van belang. Waarbij met name ten aanzien van het onderhoud de komende jaren steeds vaker de slag wordt gemaakt naar verduurzaming van het gebouw c.q. de voorzieningen/faciliteiten in het theater.

15

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026 Bijlage 1 Schematische weer gave kaders

16

Theater De Stoep, bedrijfsplan 2022-2026 Bijlage 2 Overige informatie

a. Verdeling voorstellingen per genre GENRE

2022-2023 n.n.t.b. n.n.t.b.

2023-2024 n.n.t.b.

2024-2025 n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b. n.n.t.b.

n.n.t.b. n.n.t.b.

n.n.t.b. n.n.t.b.

Realisatie 2019 135

Realisatie 2020 108

Verwachting 2021 67

Verwachting 2022 150

20

6

5

20

39 21.232

Bezoekers Kleine Zaal

9.412

5.381

37 20.000 (14.895) 3.000 (1.508)

100

Bezoekers Grote Zaal

99 41.154

Voorstellingen/concerten totaal Verhuringen Bezoekers verhuringen

254 89 17.800 68.366

153 26 8.200 34.813

104 30 7.600 30.600

Cabaret/kleinkunst

2021-2022 30%

Show/musical

25%

Muziek Verdiepende voorstellingen Overige

30% 0% 15%

Totaal

100%

b. Vergelijking 2019-2022 THEATERFUNCTIE Voorstellingen Grote Zaal Schoolvoorstellingen Voorstellingen Kleine Zaal

Bezoekers totaal

17

45.000 12.000 270 90 17.500 74.500