Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet fase 3 en voorbereidingskrediet fase 4 herstructurering Sterrenkwartier Hoog; Raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Datum 4 december 2024

Betreft: Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet fase 3 en voorbereidingskrediet fase 4 herstructurering Sterrenkwartier Hoog

Samenvatting: In de Mantelovereenkomst die in 2017 met de Maasdelta Groep is afgesloten voor de herstructurering van Sterrenkwartier Hoog is vastgelegd dat de gemeente zorg draagt voor de aanpassing van het bestemmingsplan en voor de aanleg van het openbaar gebied. De planontwikkeling voor de derde en vierde fase van de in totaal vier fasen is zover gevorderd dat het krediet voor de realisatie van fase 3 en de voorbereiding van fase 4 beschikbaar kan worden gesteld. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: a. het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.425.000 voor de derde fase van de herstructurering Sterrenkwartier Hoog; b. het voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 125.000 voor de vierde fase van de herstructurering Sterrenkwartier Hoog: c. € 775.000 te onttrekken aan de reserve Herstructurering Sterrenkwartier; d. de financiële mutaties via begrotingswijziging nummer 2025R4002 in de begroting te verwerken.

1. Inleiding Aanleiding De herstructurering van Sterrenkwartier Hoog is in het stadium gekomen dat de derde fase wordt uitgevoerd en de vierde fase wordt voorbereid. Met de Maasdelta Groep is voor fase 3 en wordt voor fase 4 een vervolgovereenkomst gesloten die is afgeleid van de overkoepelende Mantelovereenkomst uit 2017. Bestuurlijk belang Om de plannen uit te kunnen werken en na de realisatie van de woningen het openbaar gebied in te kunnen richten, dient het krediet beschikbaar gesteld te worden.

Centrale vraag Is de raad bereid voor de herstructurering derde en vierde fase Sterrenkwartier Hoog het uitvoeringskrediet van € 2.425.000 Fase 3 en het voorbereidingskrediet van € 125.000 Fase 4 beschikbaar te stellen? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Nadat de woningen zijn gerealiseerd wordt de openbare ruimte ten behoeve van de leefbaarheid ingericht met o.a. parkeerplaatsen, groen etc. 3. Kader - Op 10 oktober 2017 heeft het college ingestemd met de mantelovereenkomst met de Maasdelta Groep ten behoeve van de herstructurering Sterrenkwartier Hoog. - Op 3 november 2017 heeft de raad besloten om ten behoeve van de uitvoering van deze mantelovereenkomst een reserve Herstructurering Sterrenkwartier in te stellen, aan de reserve Beheer € 1 miljoen te onttrekken en deze te storten in de reserve Herstructurering Sterrenkwartier. - Op 21 augustus 2018 heeft de raad een krediet van € 875.000 voor de eerste fase van de Herstructurering Sterrenkwartier beschikbaar gesteld. - Op 26 januari 2022, heeft de raad een krediet van € 875.000 voor de tweede fase van de Herstructurering Sterrenkwartier beschikbaar gesteld. - Op 31 januari 2024 heeft de Raad besloten € 950.000,- extra in de reserve Herstructurering Sterrenkwartier te storten, waarmee de totale reserve m.b.t. de civiele kosten op € 1.950.000,komt.

In combinatie met de bijdrage aan de civiele kosten door Maasdelta van € 4.400.000,- komt het totale beschikbare budget voor de civiele kosten op € 6.350.000,4. Argumentatie Voor de planvorming fase vier en voor de uitvoering fase 3 is het noodzakelijk dat er financiële middelen beschikbaar worden gesteld. 5. Maatschappelijk draagvlak De derde en vierde fase zijn een voortzetting van de eerste en tweede fase. Omwonenden reageren zeer positief op de planontwikkeling evenals de nieuwe bewoners. 6. Financiële consequenties Plankosten In de Mantelovereenkomst is vastgelegd dat de Maasdelta Groep voor de vier fasen een bedrag van € 500.000 aan plankosten aan de gemeente vergoedt. In de overeenkomst is de vergoeding per fase bepaald op € 125.000. Via dit advies worden voor de voorbereidingskosten € 125.000 per fase krediet aangevraagd voor Fase 3 en Fase 4. Maasdelta zal vervolgens per fase ditzelfde bedrag aan de gemeente vergoeden. Kosten civiele werken In de mantelovereenkomst is opgenomen dat de gemeente € 1 miljoen bijdraagt en Maasdelta € 3,5 miljoen voor de investeringen in het openbaar gebied. Vanwege gestegen bouwprijzen is de Raad op 31 januari 2024 akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van extra budget van € 950.000,- t.o.v. de oorspronkelijke Mantelovereenkomst en deze te storten in de reserve Herstructurering Sterrenkwartier.

Maasdelta draagt daarnaast € 900.000 extra bij. Het totale budget komt hiermee uit op € 6.350.000 (waarvan dus € 1.950.000 voor rekening komt van de gemeente en € 4.400.000 voor rekening van Maasdelta). Dit totaalbudget dient over de verschillende fases verdeeld te worden. Fase 1 is afgerond en afgerekend voor het bedrag van € 1.125.000 (€ 250.000 gemeente en € 875.000 Maasdelta). Voor Fase 2 bedraagt nu het totaalkrediet na de 2e Tussenrapportage 2024 € 1.525.000 (€ 450.000 gemeente en € 1.075.000 Maasdelta).

Aan de hand van de meest recente bestekraming wordt nu voor Fase 3 krediet aangevraagd voor het bedrag van € 2.300.000 (€ 775.000 gemeente en € 1.525.000 Maasdelta). De problematiek van de grondafschuiving is hierin niet meegenomen (is via de 2e Tussenrapportage 2024 gemeld en becijferd op € 350.000 waarvan 1/3 voor rekening van de gemeente en 2/3 voor rekening van Maasdelta). Het bovenstaande betekent dat er nog € 1.400.000 overblijft voor Fase 4. Hiervoor zijn de voorbereidingen in gang gezet. Aangezien het aan te leggen openbaar gebied in Fase 4 groter is dan de overige fases, zal het resterende budget niet voldoende zijn. Wanneer het plan van Fase 4 ontworpen is en doorgerekend kan worden, zal de kredietaanvraag van de civiele kosten van deze fase volgen. Indien een overschrijding van de budgetten plaatsvindt, is afgesproken dat 1/3 voor rekening komt van de gemeente en 2/3 voor rekening van Maasdelta. Het financieel overzicht van de civiele kosten (exclusief grondafschuiving) voor de herstructurering Sterrenkwartier ziet er als volgt uit: Totaal Oorspronkelijk bijdrage Gemeente Mantelovk bijdrage Maasdelta Allonge: extra bijdrage 500.000 gemeente Allonge: extra bijdrage 450.000 gemeente Allonge:extra bijdrage 900.000 Maasdelta Totale bijdrage Mantel ovk

Fase 2 (Aangevraagd) 250.000

Fase 3

Resterend

1.000.000

Fase 1 (Afgerekend) 250.000

250.000

250.000

3.500.000 500.000

875.000 -

875.000 100.000

875.000 200.000

875.000 200.000

450.000

-

100.000

325.000

25.000

900.000

-

200.000

650.000

50.000

6.350.000

1.125.000

1.525.000

2.300.000

1.400.000

Gevraagd wordt om de volgende kredieten beschikbaar te stellen: Fase 3 Lasten Civiele werken Plankosten Nissewaard Totaal Lasten

€ 2.300.000 € 125.000 € 2.425.000

Baten Vergoeding Maasdelta Groep civiele werken derde fase Onttrekking reserve Herstructurering Sterrenkwartier Vergoeding Maasdelta Groep plankosten derde fase Totaal Baten

€ 1. 525.000 € 775.000 € 125.000 € 2.425.000

Saldo

€0

Fase 4 Lasten Plankosten Nissewaard Totaal Lasten

€ 125.000 € 125.000

Baten Vergoeding Maasdelta Groep plankosten vierde fase Totaal Baten

€ 125.000 € 125.000

Saldo

€0

Extra opmerking: Vanwege de gestegen bouwprijzen is in de Raad van 31 januari 2024 extra budget beschikbaar gesteld. Inmiddels is fase twee afgerond, is het bouwrijp maken fase 3 gegund en zijn de bestekramingen voor het woonrijp maken fase drie bekend. Uit de afronding van fase 2, de gunning bouwrijp maken fase 3 en de bestekraming woonrijp maken fase 3 blijkt dat de bouwprijzen meer zijn gestegen dan ingeschat. In combinatie met de opgetreden afschuiving in fase 3 is aannemelijk dat het beschikbare budget niet voldoende is voor fase 4. Voor fase vier wordt gekeken op welke manier te kosten zoveel als mogelijk gedrukt kunnen worden. Zodra duidelijk is wat de kostenraming wordt, zal hierover nader worden geadviseerd.

7. Communicatie van het besluit Omdat het hier interne bedrijfsvoering betreft, wordt er over dit onderwerp alleen intern gecommuniceerd. 8. Realisatie van het besluit Het college geeft nadere uitvoering aan het besluit. Er is een Stuurgroep actief waarin de directie van de Maasdelta Groep en twee collegeleden zitting hebben. 9. Bijlagen Geen. 10. Advies Commissie In de commissie Leefomgeving van 27 november 2024 adviseerden de aanwezige fracties unaniem positief. (De fracties van PVV Nissewaard, Belang van Nissewaard, Lijst Verweij, Lijst Soeterboek en Lijst Spanjersberg, zijn niet vertegenwoordigd). de secretaris,

M. Visscher

de burgemeester,

F. van Oosten