Begroting 2025 en meerjarenraming 2026

• •

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een doorontwikkeling van de schoolmaatschappelijk werker binnen de preventieve jeugdhulp. De verbinding met andere jeugdprofessionals speelt hierin een belangrijke rol. Samen met CJG Rijnmond blijven wij in 2025 inzetten op de Jeugdgezondheidszorg ter ondersteuning van ouders en kinderen.

Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

46.509

52.298

55.062

48.993

49.133

49.329

Baten

-176

-38

-40

-40

-40

-40

46.332

52.261

55.023

48.953

49.093

49.289

785

-273

0

0

0

0

47.117

51.988

55.023

48.953

49.093

49.289

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) Mutaties reserves Totaal thema

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2025 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe. • -

-

Verhoging Begroting GRJR 2025 In april 2024 heeft het AB GRJR de Ontwerpbegroting GRJR 2025 vastgesteld. Deze is verwerkt in de PPN 2025 Nissewaard. Daarna zijn de definitieve indexpercentages 2025 voor de zorg bekend geworden, deze zijn hoger dan de voorlopige indexpercentages zoals verwerkt in de Ontwerpbegroting GRJR 2025. De definitieve indexpercentages zijn verwerkt in de Begroting GRJR 2025/meerjarenraming, dit geeft een structureel nadeel. Zie tabel 1 wat de Begroting GRJR 2025/meerjarenraming 2026–2028 en de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) voor Nissewaard betekenen en welk aanvullend nadeel in de Begroting Nissewaard 2025/meerjarenraming is verwerkt.

Tabel 1: Lasten specialistische jeugdhulp (in Euro’s) GRJR-NIVEAU Begroting GRJR 2025/meerjarenraming 2026 - 2028 Niet in meerjarenraming 2026 - 2028 verwerkte Taakstelling RBOK (cumulatief; afgerond) Begroting GRJR 2025/meerjarenraming 2026 - 2028 incl. taakstelling RBOK

413.267.866

413.267.866

NISSEWAARD-NIVEAU Begroting GRJR 2025/meerjarenraming 2026 - 2028*

2025

2026

2027

2028

440.122.437 470.738.706

505.778.575

-18.300.000

-45.800.000

-78.400.000

421.822.437 424.983.706

427.378.575

2025

2026

2027

2028

33.239.786

35.399.741

37.862.256

40.680.568

98

Trendmatige groei meerjarenraming t.o.v. 2.159.955 4.622.470 7.440.782 begroting GRJR 2025 (cumulatief) Taakstelling RBOK naar rato voor -1.471.898 -3.683.766 -6.305.836 Nissewaard Inleg Begroting GRJR 2025/meerj.raming 33.239.786 33.927.844 34.178.490 34.374.733 2026 - 2028 incl. taakstelling RBOK Niss. Verhoging Begroting GRJR 2025/ 327.007 347.983 371.894 399.247 meerj.raming 2026 - 2028 t.o.v. PPN 2025 Procentuele aandeel Nissewaard o.b.v. 8,04% Begroting GRJR 2025* * In de Begroting GRJR 2025 is het procentuele aandeel Nissewaard voor het jaar 2025 8,04%. In de meerjarenraming GRJR 2026 – 2028 zijn uitsluitend de totalen op GRJR-niveau opgenomen. Hierom is voor de jaren 2026 - 2028 het procentuele aandeel ad 8,04% doorgetrokken op de geraamde inleg voor Nissewaard. Aanpassing Begroting GRJR om te voldoen aan BBV - In de Begroting GRJR 2025 is een aanpassing gedaan om te voldoen aan het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Volgens de richtlijnen van het BBV moeten gemeenten de zorgkosten voortvloeiend uit eigen besluiten zelf begroten en verantwoorden. Dit betekent dat de begroting van de GRJR is gesplitst in: A.

Lasten die zijn gerelateerd aan zaken waarover de GRJR besluit: ▪ Dit zijn subsidieverleningen door de GRJR en uitvoeringskosten van de GRJR; ▪ Hiervoor stelt het GRJR-bestuur in de begroting de budgetten vast; ▪ De deelnemende gemeenten leggen hiervoor een deelnemersbijdrage in. B. Lasten die direct zijn gerelateerd aan een gemeentelijk besluit: ▪ Dit zijn zorgkosten voor de opdrachten A t/m E (waaronder verblijfszorg en ambulante zorg), Buitenregionale plaatsingen en Landelijke inkoop; ▪ Deze kosten vloeien voort uit gemeentelijke beschikkingen c.q. toewijzingen van jeugdhulp. Gemeenten bestellen daarmee leveringen van regionaal en landelijk gecontracteerde jeugdhulp; ▪ De deelnemende gemeenten stellen in hun eigen begroting hun budgetten vast. Hiervoor geeft het GRJR-bestuur in de begrotingsstukken een raming af; ▪ De GRJR betaalt de aanbieders en rekent de contracten jaarlijks af op basis van productieverantwoordingen; ▪ De deelnemende gemeenten leggen hiervoor een voorschot gemeentelijke zorgkosten in. - Dit betekent dat het AB GRJR in september 2024 met de Begroting GRJR 2025 de budgetten voor de subsidieverlening aan zorgpartners en de uitvoeringskosten GRJR vaststelt (betreft A). Daarnaast stelt het AB GRJR in september 2024 de raming voor gemeentelijke zorgkosten specialistische jeugdhulp 2025 vast (betreft B).

Gemeenten verantwoorden deze kosten zelf in de eigen jaarrekening. Dit maakt dat de inleg per gemeente voor specialistische jeugdhulp voortaan bestaat uit (zie tabel 2 voor Nissewaard): A. Een deelnemersbijdrage (betreft A) B. Een voorschot gemeentelijke zorgkosten (betreft B).

99

Tabel 2: Inleg Nissewaard Begroting GRJR 2025 Begroting 2025 (in Euro’s) 33.239.786 7.505.246 25.734.539

Inleg Nissewaard Begroting GRJR 2025 Waarvan deelnemersbijdrage Waarvan voorschot gemeentelijke zorgkosten

Taakstellingen In het thema Maatwerk Jeugd zijn de volgende taakstellingen opgenomen (zie tabel 3). Tabel 3: Taakstellingen Sociaal Domein (in Euro’s) Thema Maatwerk Jeugd Gemeentelijke taakstellingen 1. GRJR jeugd en lokale jeugdhulp 2. RBOK 3. Subsidie Lokale preventie Jeugd 4. Subsidies diversen Sociaal Domein 5. Daginvulling Jeugd 6. Vervoer daginvulling jeugdhulp 7. Aanpak 10 duurste gezinnen 8. Maatwerkvoorzieningen Jeugd 9. Minder zware jeugdhulp met verblijf 10. Zorgcontinuïteit Kinderdagcentrum Taakstelling vanuit de rijksoverheid 11. Lagere lasten Jeugd (voorspraak provincie) Totaal taakstellingen thema maatwerk Jeugd

2025

2026

2027

2028

500.000

2.400.000 1.471.898

2.400.000 3.683.766

2.400.000 6.305.836

878.896 42.133 300.000 18.000 200.000 130.000

878.896 42.133 300.000 18.000 200.000 130.000

878.896 42.133 300.000 18.000 200.000 130.000

100.000 514.041

100.000 47.088

100.000

2.400.000

2.500.000

2.500.000

8.454.968

10.299.883

12.874.865

42.133

100.000

50.000

692.133

Hieronder worden de taakstellingen in het thema maatwerk Jeugd toegelicht. 1. Taakstelling GRJR jeugd en lokale jeugdhulp De inschatting is dat € 500.000 van deze taakstelling m.i.v. 2025 kan worden gerealiseerd. Het overige deel wordt naar verwachting gerealiseerd in 2026 en verder. Om deze taakstelling te behalen zal ingezet worden op de huisartsenroute, indicaties wettelijke verwijzers controleren, geen automatische herindicaties op eerste verwijzing etc. Dit is onderdeel van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. Aanvullend en samenhangend hiermee zijn de taakstellingen RBOK en Lagere lasten Jeugdhulp vanaf 2026 in de meerjarenraming opgenomen. Het open einde karakter van de jeugdhulp en de diverse wettelijke verplichten maken het een uitdaging om deze taakstelling te realiseren. 2. Taakstelling RBOK De doorgaande kostenontwikkeling van de specialistische jeugdhulp leidt tot onhoudbaar grote druk op de gemeentefinanciën. In dit kader is in GRJR-verband de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) opgesteld. De RBOK betreft een pakket aan maatregelen dat zich met name richt op verscherpte toepassing van bestaande kaders en contractafspraken met de 100