Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025; Raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 28 september 2021

casenummer

bijlagen

eenheid Financien

betreft

Raadsvoorstel begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Samenvatting : Het college is er trots op dat het deze bijzondere raadsperiode kan afsluiten met een sluitende begroting en een positief saldo voor de komende jaren, waar een nieuwe raad en een nieuw college mee aan het werk kan gaan. En dat is in deze bijzondere periode toch uitzonderlijk. We zijn geconfronteerd met veel onzekerheden door Corona, maar ook met onzekerheid met betrekking tot Rijksinkomsten. Door behoudend om gaan met de gemeentelijke financiën hebben wij dit positieve resultaat kunnen realiseren. Zo sluit de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 met een positief saldo van € 1.296.000 in 2022 aflopend tot € 1.039.000 in 2025. Onzekerheid gemeentefinanciën Dat neemt niet weg dat de gemeentefinanciën onverminderd onder druk staan. In de perspectiefnota schetsten wij, dat uit onderzoek van Binnenlandse Zaken naar de financiële positie van gemeenten blijkt, dat gemeenten financieel in de knel zijn geraakt en dat dit voor Nissewaard niet anders is. De zorgen in het Sociaal Domein zijn er nog steeds. En hoewel er zicht is op extra middelen, blijft de uitdaging om het Sociaal Domein betaalbaar te houden vrijwel onverminderd evenals de financiële onzekerheid vanuit het Rijk. Het helpt hierbij niet dat er nog steeds geen nieuw kabinet is en dat de impact van het coronavirus ook fors is.

Daarnaast zien wij ook onze eigen uitdagingen om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn. We staan als groeigemeente aan de vooravond van een grote complexe vervangingsopgave in onder andere onze eigen accommodaties, de openbare ruimte, onderwijshuishuisvesting en diverse wijken die herstructurering behoeven. Bouwkosten gaan omhoog door prijsstijgingen van materialen en door personeelstekorten vanwege een krappere arbeidsmarkt. Ook ligt er een forse klus om de landelijke en lokale ambities in het kader van duurzaamheid te realiseren en om onze regio beter bereikbaar te krijgen. Deze grote opgaven samen met de onzekerheid over onze Rijksinkomsten maakt dat we óók de komende jaren behoedzaam en zorgvuldig met onze financiële middelen om moeten blijven gaan. Dus blijft de verantwoordelijkheid voor een financieel gezonde gemeente ook in 2022 onze prioriteit.

datum

28 september 2021

casenummer

pagina

2 van 5

Coronavirus: van crisis naar herstel De coronacrisis heeft het afgelopen jaar op veel gebieden grote invloed gehad. Daardoor hebben we niet alles kunnen realiseren wat we van plan waren. De verwachting is dat het virus helaas ook in 2022 nog zijn rol zal spelen, wellicht niet meer zo bepalend als in 2020 en 2021 maar de effecten zullen zeker nog aanwezig zijn. De vraag blijft wat de effecten zullen zijn van deze crisis op de korte, middellange en lange termijn. Ook blijft de vraag of we voldoende compensatie vanuit het Rijk blijven ontvangen. Op lokaal niveau proberen we deze effecten zo goed als mogelijk te inventariseren om daar passende maatregelen op te treffen, zodat we onze samenleving kunnen blijven ondersteunen. Het jaar 2022 zal in het teken staan van herstel. De geboden coronacompensatie vanuit het Rijk helpt ons hierbij, evenals onze corona-reserve. Toch moeten we een slag om de arm houden. Blik vooruit! We blijven in 2022 ook werken aan die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente die we in 2040 willen zijn en blijven onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners daar waar nodig in deze moeilijke periode ondersteunen. We hebben eerder laten zien dat we als samenleving veerkrachtig zijn. We hebben dit samen voor elkaar gekregen. We hebben elkaar geholpen, er zijn mooie initiatieven ontstaan én we hebben onze schouders eronder gezet.

We zijn daar bijzonder trots op. En we blijven dit ook in 2022 doen! Met onze blik vooruit bieden wij u hierbij dan ook de laatste begroting van deze college- en gemeenteraadsperiode van Nissewaard aan. Onze ambitie om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn, blijft overeind en daarom blijft het belangrijk om te blijven investeren in onze mooie gemeente. Projecten als Kolkplein, De Haven, Heijwegenlaan, De Hoek en de projecten in de kleine kernen zijn daar mooie voorbeelden van. In deze begroting staat wat we in 2022 willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen, eveneens is opgenomen wat het mag kosten. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Het in de begroting 2022 opgenomen beleid vast te stellen. 2. De begroting 2022 vast te stellen en daarmee de lasten en baten op programmaniveau te autoriseren. 3. De in de begroting 2022 opgenomen mutaties in de reserves te autoriseren. 4. In te stemmen met de geplande investeringen 2022 en hiervoor een krediet van in totaal € 12.433.489 beschikbaar te stellen. 5. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025.

1. Inleiding Aanleiding Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de gemeente Nissewaard vóór 15 november 2021 de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 bij de provincie Zuid-Holland in te dienen. Voorafgaand aan indiening bij de provincie dient het begrotingstraject bestuurlijk gezien zorgvuldig en tijdig doorlopen te zijn. Vandaar dat de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 met dit raadsvoorstel nu worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De begroting bestaat uit een beleidsmatig deel en een financieel deel. De meerjarenraming geeft een beeld van de verwachtingen van de financiële ontwikkelingen gedurende 2023 - 2025. Conform het BBV stelt de gemeenteraad de begroting 2022 vast en neemt zij kennis van de meerjarenbegroting 2023 – 2025. De budgetten voor 2022 worden door de raad geautoriseerd op programmaniveau waarna het college tot uitvoering kan overgaan. De gemeenteraad behandelt de begroting 2022 en

datum

casenummer

28 september 2021

pagina

3 van 5

meerjarenraming 2023 – 2025 op 10 november 2021 zodat deze vervolgens tijdig bij de provincie kunnen worden ingediend. Bestuurlijk belang Voor de inwoners en partners in de gemeente Nissewaard is het belangrijk dat de gemeenteraad de besluitvorming inzake de begroting 2022 tijdig doorloopt. Zodat het college tot uitvoering van het in de begroting 2022 opgenomen beleid en de hiermee gepaard gaande investeringen en middelen kan overgaan. Hierdoor kunnen inwoners o.a. tijdig de benodigde ondersteuning ontvangen; kunnen voorzieningen worden aangeboden; acties en activiteiten worden uitgevoerd en investeringen tijdig worden gedaan. Centrale vraag Kan de gemeenteraad instemmen met de begroting 2022? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat De begroting 2022 betreft de vierde begroting van deze college- en gemeenteraadsperiode van de gemeente Nissewaard. Met deze begroting wordt bijgedragen aan de ambitie om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn. 3. Kader Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vormt het wettelijk kader voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Gemeenten dienen jaarlijks, conform het BBV, een begroting op te stellen. De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 dienen vóór 15 november 2021 bij de provincie Zuid-Holland te worden ingediend.

De provincie heeft immers de wettelijke taak om financieel toezicht op gemeenten te houden. De provincie controleert of de begroting financieel gezien structureel in evenwicht is. Uit de begroting 2022 van de gemeente Nissewaard blijkt dat deze structureel in evenwicht is. Indien een begroting structureel in evenwicht is, is het lichte toezichtregime van de provincie van toepassing. Met de vaststelling van de perspectiefnota 2022 op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad de kaders bepaald. De begroting 2022 is een nadere uitwerking van de perspectiefnota 2022 en de daarbij aangenomen moties. De begroting bestaat uit een beleidsmatig deel en een financieel deel. De beleidsbegroting bestaat uit de volgende programma’s: 1. Bestuur en dienstverlening 2. Schoon, heel en veilig 3. Duurzaam ontwikkelen en wonen 4. Ondernemen en ontspannen 5. Leren, participeren en ondersteunen 6. Overzichten Ieder programma bestaat uit diverse thema’s. Per thema wordt antwoord gegeven op: - Wat we willen bereiken? - Wat we daarvoor gaan doen? - Wat mag het kosten? Naast de programma’s en de thema’s zijn in de begroting 2022 negen paragrafen opgenomen. De financiële begroting bestaat uit de volgende onderdelen: - Overzicht van de lasten en de baten - Uiteenzetting van de financiële positie - Bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

datum

casenummer

pagina

28 september 2021

4 van 5

Vervolg planning De vervolg planning van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ziet er als volgt uit: Wie Wat Datum Organisatie Versturen begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 1 oktober 2021 naar commissies, raad en OR Raad Thema-avond raad begroting 2022 5 oktober 2021 Fracties B&W

Indienen vragen begroting 2022 en meerjarenraming 2023- 8 oktober 2021 2025 Beantwoording vragen fracties 14 oktober 2021

Griffie

Verzending beantwoording vragen fracties

15 oktober 2021

Raadscommissies

Behandelen begroting 2022 en meerjarenraming 20232025 Behandelen begroting 2022 en meerjarenraming 20232025 Aanleveren begroting 2022 bij provincie en CBS

26 t/m 28 oktober 2021 10 november 2021

Raad Organisatie

12 november 2021

4. Argumentatie Met de begroting 2022 wordt bijgedragen aan de ambitie om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn. Hierbij is van groot belang dat de begroting financieel gezien structureel in evenwicht is. Uit de begroting 2022 van de gemeente Nissewaard blijkt dat deze structureel in evenwicht is. 5. Maatschappelijk draagvlak Dit is niet onderzocht. 6. Financiële consequenties Onder verwijzing naar de financiële samenvatting en de financiële positie van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 wordt bijgaand beknopt ingegaan op het financieel perspectief 20222025 en de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Financieel perspectief 2022-2025 Naar aanleiding van de Perspectiefnota 2022 en de meicirculaire 2021 resteerde voor 2022 nog een voordelig saldo van € 0,5 miljoen aflopend tot € 0,4 miljoen in 2025. Met het afronden van de begroting 2022 – 2025 zijn daarnaast nog enkele analyseverschillen naar boven gekomen welke per saldo een voordelig effect hebben. Het begrotingssaldo komt daarmee op € 1,3 miljoen voordelig in 2022 aflopend tot € 1 miljoen voordelig in 2025. Zie hiervoor onderstaande tabel:

Begrotingssaldo Saldo Perspectiefnota 2022 (A)

2022 366

Bedragen x € 1.000 (“-” = nadelig) 2023 2024 2025 403 1.418 1.263

Meicirculaire 2021 Onbestemde mutaties Stelpost loon- en prijsstijging Subtotaal meicirculaire 2020 (B) Aandeel (37%) naar Soc. Domein (C) Subtotaal (A+B+C) Analyseverschillen Saldo begroting

233 56 289 -106 548 748 1.296

-372 -816 -1.187 439 -345 875 530

-985 -1.325 -2.310 855 -37 669 632

2.100 -3.514 -1.414 523 372 667 1.039

datum

casenummer

28 september 2021

pagina

5 van 5

Sociaal Domein Voor een compleet beeld van het financieel perspectief dienen de ontwikkelingen in het sociaal domein betrokken te worden. In de Perspectiefnota 2022 is de stand van de stelpost Sociaal Domein aangegeven. In de onderstaande tabel is terug te vinden welke mutaties (extra lasten en verwachte besparingen) zijn verwerkt in de begroting 2022 - 2025 en wat de stand is van de stelpost Sociaal Domein in de begroting. Bedragen x € 1.000 (“-” = nadelig) Saldo stelpost/taakstelling SD 2022 2023 2024 2025 Saldo na PPN 2022 -2.608 256 839 558 Effecten meicirculaire 2021 248 -299 -703 -609 Saldo na meicirculaire 2021 -2.360 -43 136 -51 Extra middelen Jeugdhulp Rijk n.a.v. arbitrage (75% voor 2023 en verder) 7.117 4.279 3.916 3.483 Saldo na extra jeugdmiddelen 4.758 4.236 4.052 3.432 Mutaties begroting 2022-2025 -4.537 -4.059 -3.874 -3.374 Stelpost sociaal domein begr. 2022-2025 221 177 178 58 7. Communicatie van het besluit  De publicatie van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Nissewaard gaat gepaard met een persbericht.  Er volgt een publieke versie Begroting 2022 in één oogopslag die gepubliceerd wordt op de gemeentelijke pagina in Groot Nissewaard waarmee deze huis-aan-huis in Nissewaard verspreid wordt.  De begroting komt op de website van de gemeente www.nissewaard/begroting.

 De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 worden vóór 15 november 2021 ingediend bij de provincie Zuid-Holland. 8. Realisatie van het besluit Nadat de gemeenteraad de besluiten omtrent de begroting 2022 heeft genomen, kan het college overgaan tot uitvoering van het in de begroting 2022 opgenomen beleid en de hiermee gepaard gaande investeringen en middelen. 9. Bijlagen  Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025  Raadsbesluit 10. Advies Commissie

de secretaris,

de burgemeester,