Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Thema Cultureel erfgoed Het cultureel erfgoed omvat de 189 beschermde monumenten, vier beschermde stads- en dorpsgezichten, het cultuurlandschap en het archeologisch bodemarchief dat Nissewaard rijk is. Het levert een belangrijke bijdrage aan de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. Daarom willen we het erfgoed behouden, versterken en benutten.

Wat willen we bereiken? 

Wij willen het cultureel erfgoed (de beschermde monumenten, de beschermde stads- en dorpsgezichten, het archeologisch bodemarchief en het cultuurlandschap) behouden, versterken en benutten.

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Wat gaan we daarvoor doen?   

    

We ontwikkelen samen met kerkeigenaren, bewoners- en erfgoedorganisaties een integrale toekomstvisie op het totale kerkenbestand in Nissewaard. Bij ruimtelijke ontwikkelingen hebben we aandacht voor cultuurhistorische waarden. We benutten deze waarden als een kans om tot een kwalitatief en gedragen ontwikkeling te komen. We zetten in op het beleefbaar maken van monumenten door in samenwerking met een comité van vrijwilligers de Open Monumentendag te organiseren en erfgoedlocaties op te nemen in het aanbod voor 'binnenschoolse cultuureducatie' (de kosten zijn opgenomen in het thema 'cultuur'). We verstrekken subsidie voor het onderhoud en de restauratie van gemeentelijke monumenten. We geven uitvoering aan de beschermde regelingen voor monumenten, stads- en dorpsgezichten en het archeologisch bodemarchief. We informeren eigenaren over de mogelijkheden om hun monument te verduurzamen (zie: www.nissewaardwoont.nl/verduurzaming). We nemen deel aan het erfgoedlijnen-netwerk van de provincie Zuid-Holland. We zetten ons in voor het beheer en onderhoud van de monumentale accommodaties die in ons eigendom zijn (de kosten zijn opgenomen in het thema 'accommodaties en parkeren').

Wat mag het thema kosten? - 79 -

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

46

102

74

74

74

74

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

46

102

74

74

74

74

Mutaties reserves

0

-50

0

0

0

0

Totaal thema

46

52

74

74

74

74

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.  In 2021 is incidenteel € 50.000 beschikbaar vanuit de overheveling uit 2020 voor de Kerkenvisie. Dit budget komt ten laste van de Algemene reserve.

Portefeuillehouder(s) 

Wethouder Soeterboek

Commissie 

Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen 

Niet van toepassing

Relevante documenten op themaniveau     

Erfgoedverordening Nissewaard 2016 Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Welstandsnota 2017 Boerderijen in Nissewaard

Thema Sport Sport draagt bij aan de realisatie van de huidige gemeentelijke opgaven De gemeente Nissewaard staat net als andere gemeenten voor een aantal grote opgaven. In het sociaal domein onder andere met de ontwikkeling van Thuis in de wijk als antwoord op de decentralisaties van de uitvoering WMO, Participatiewet en Jeugdwet. In het fysieke domein met de energietransitie, duurzaamheid, woningbouw en de komst van de Omgevingswet. Aan beide kanten speelt de inzet op gezondheid van onze inwoners een grote rol. Met Nissewaard naar 2040 hebben we een ambitieus ontwikkelperspectief opgesteld voor een aantrekkelijke, vitale en met name schokbestendige woon- en werkgemeente in 2040. Het sportbeleid vormt kaders voor een lokaal beweegakkoord

- 80 -

Al deze ontwikkelingen hebben een raakvlak met sport en bewegen. En andersom. Sport en bewegen kan onze gemeentelijke opgaven en ambities positief beïnvloeden en versterken. Daarmee vormen de huidige ontwikkelingen een belangrijke aanleiding voor ons sportbeleid dat hier op aansluit. We streven een aantal specifieke doelstellingen na waarbij de sport/het sporten op zichzelf het doel is. Ook hebben we een aantal doelstellingen waarbij de maatschappelijke bijeffecten van sport op de gemeenschap centraal staan. Daarbij zetten wij in op kansrijke verbindingen met andere domeinen. Dit doen we o.a. in ons lokaal (sport- en) beweegakkoord. Sportakkoord Dit akkoord is een co-creatie tussen verschillende organisaties uit de samenleving en de gemeente. Iedereen is eigenaar. Deze werkwijze zet sport en bewegen op de agenda van verschillende beleidsterreinen. Het verbindt sport met niet-sportorganisaties en voorkomt dat het bij een papieren verhaal blijft dat in een la eindigt. Het beweegakkoord vormt dan ook de belangrijkste reden (urgentie) om nu een nieuw beleid te ontwikkelen. Acties en initiatieven uit het beweegakkoord

Wat willen we bereiken? Welke doelen streven wij na? 1. We ondersteunen en nemen deel aan de uitvoering van het lokale akkoord sport en bewegen. Dit doen we vanuit een samenwerking met en tussen verschillende sport- en nietsportorganisaties uit Nissewaard. Het akkoord creëert gezamenlijke aandacht voor lokale, zelfgekozen thema's die passen bij de landelijke thema's uit het nationaal sportakkoord 2. We zetten in op een verhoging van de algemene sportdeelname en in het bijzonder op het aantal kinderen dat voldoet aan de norm voldoende bewegen. Vanaf 2025 voldoet 90% van de kinderen (4-11 jaar) aan de norm voldoende bewegen; 3. Sportverenigingen zijn vitaal en hebben hun basis op orde. Minimaal 90% van de verenigingen vult de vitaliteitsscan in; 4. We willen een brede beschikbaarheid van sport: sport en beweging moet mogelijk zijn voor iedereen, op verschillende plekken en manieren, aansluitend op de behoeftes van (potentiële) sporters. 5. We versterken het aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte daar waar dit aansluit op de behoefte van (potentiële) gebruikers; 6. We ontwikkelen een visie op een beweegvriendelijke leefomgeving in Nissewaard, vooruitlopend op en als onderdeel van de omgevingsvisie; 7. We stimuleren het onderwijs om kinderen tijdens schooluren meer in beweging te brengen.

We ondersteunen scholen waar mogelijk als zij hun locatie beweegvriendelijk willen (her)inrichten. Bij renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen verwerken we het thema sport en bewegen vooraf in het (ver)bouw- en inrichtingsplan; 8. We onderzoeken samen met het onderwijs hoe we schoolpleinen ook buiten schooltijd kunnen inzetten als speelplein; 9. We maken (op een toegankelijke wijze) inzichtelijk hoe het sportaanbod (sportkapitaal) van Nissewaard eruit ziet; 10. We stimuleren en faciliteren sportdeelname door aangepaste sporters, senioren en kwetsbare inwoners waar mogelijk en maken verbinding met partners uit het sociaal domein; 11. We passen ons subsidiestelsel aan om verenigingen beter te kunnen waarderen voor hun inzet voor de samenleving. Daarnaast blijven we structureel ondersteunen dat een vereniging doet waarvoor zij is opgericht: sport aanbieden; 12. Op het gebied van armoede zoeken we actieve samenwerking tussen sport en preventie, voor alle leeftijdsgroepen.

- 81 -

13. Alle sportverenigingen met een (eigen) accommodatie krijgen een energiescan aangeboden en kunnen gebruik maken van een fonds met terugbetaalregeling om te investeren in grote verduurzamingsmaatregelen zoals LED-verlichting; 14. We hebben onze administratieve basis op orde op het gebied van sportaccommodaties. Afspraken leggen we vast.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting Percentage niet sporters

Bron

Realisatie 2020

Begroting 2021

Streefwaarde 2022

Het percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Gezondheidsm onitor volwassenen (waarstaatjege meente.nl)

57%*

55-58%

xx-xx%

Het percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de norm gezond bewegen. * Betreft de laatst bekende waarde

CBS, RIVM (waarstaatjege meente.nl)

57%*

57-60%

xx-xx%

Percentage norm gezond bewegen

Wat gaan we daarvoor doen? 1. We ondersteunen en nemen deel aan de uitvoering van het lokale akkoord sport en bewegen;  Dit doen we vanuit een samenwerking met en tussen verschillende sport- en nietsportorganisaties uit Nissewaard. Het akkoord creëert gezamenlijke aandacht voor lokale, zelfgekozen thema's die passen bij de landelijke thema's uit het nationaal sportakkoord. Dit doe we door:  Deelname Stuurgroep Lokaal akkoord sport- en bewegen (beleidsmedewerker en CF)  Deelname projectgroepen (CF)  Beheer financiën (beleidsmedewerker)  Ondersteuning bij uitvoering projecten (CF) 2. We zetten in op een verhoging van de algemene sportdeelname en in het bijzonder op het aantal kinderen dat voldoet aan de norm voldoende bewegen. Vanaf 2025 voldoet 90% van de kinderen (4-11 jaar) aan de norm voldoende bewegen;  We organiseren een aantal activiteiten/ projecten die de sportdeelname stimuleren:  de High Five Kick-Off  Kennismakingslessen  Sportgala  Doorontwikkeling schoolsportprogramma  We vergroten de vindbaarheid van het sportaanbod door de website: actief in Nissewaard en het Boekje HIER verder te ontwikkelen en uit te breiden

- 82 -



Met de High Five ambassadeurs vanuit de MBO opleidingen maken we sporten/bewegen en een gezonde leefstijl zichtbaar op scholen en in de wijk.

3. Sportverenigingen zijn vitaal en hebben hun basis op orde. Minimaal 90% van de verenigingen vult de vitaliteitsscan in;  We zetten hier op in door het CF sportteam in te zetten op verenigingsondersteuning. Vanuit het contact met hen en de vitaliteitscan ondersteunen we de verenigingen op de voor hun relevante ondersteuningsvragen. 4. We willen een brede beschikbaarheid van sport: sport en beweging moet mogelijk zijn voor iedereen, op verschillende plekken en manieren, aansluitend op de behoeftes van (potentiële) sporters;  Een Buurtsportcoach aangepast sporten zal zich komend jaar gaan inzetten om voor specifieke doelgroepen met een sportbehoefte waarbij het reguliere aanbod niet volstaat. Deze buurtsportcoach zal de sportbehoefte inventariseren en daar passend aanbod bij vinden dan wel creëren. Deze inzet beperkt zich dus niet tot mensen met een fysieke of geestelijke beperking maar beslaat ook bijvoorbeeld senioren. 5.

We versterken het aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte daar waar dit aansluit op de behoefte van (potentiële) gebruikers;  Er zijn een aantal lopende projecten waarbij wordt gewerkt aan deze doelsteling:  Free-Run baan  Pump-Track  Pilot fitnesstoestellen in de buitenruimte  Aanpassing trapveld Abbenbroek  Fittrack uitwaaier en Bernissegebied  Ontwikkeling Maasboulevard met inpassing van beweegvriendelijke buitenruimte en sportfaciliteiten 6. We stimuleren het onderwijs om kinderen tijdens schooluren meer in beweging te brengen. We ondersteunen scholen waar mogelijk als zij hun locatie beweegvriendelijk willen (her)inrichten. Bij renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen verwerken we het thema sport en bewegen vooraf in het (ver)bouw- en inrichtingsplan;  Inzet vanuit High Five bij het doorontwikkelen van de Buurtsportvereniging. Sportaanbieders worden geactiveerd om een naschools sportaanbod in de wijk te realiseren. Op basis van vraag bij basisscholen wordt een passend sportaanbod na schooltijd aangeboden. Dit project wordt komend jaar kracht bijgezet door de inzet van de 150 High Five ambassadeurs. 7. We onderzoeken samen met het onderwijs hoe we schoolpleinen ook buiten schooltijd kunnen inzetten als speelplein;  In bovengenoemd aanbod wordt ook na schooltijd het schoolplein ingezet voor de activiteiten 8.

We maken (op een toegankelijke wijze) inzichtelijk hoe het sportaanbod (sportkapitaal) van Nissewaard eruit ziet;  We vergroten de vindbaarheid van het sportaanbod door de website: actief in Nissewaard en het Boekje HIER verder te ontwikkelen en uit te breiden

- 83 -

9. We stimuleren en faciliteren sportdeelname door aangepaste sporters, senioren en kwetsbare inwoners waar mogelijk en maken verbinding met partners uit het sociaal domein;  Een Buurtsportcoach aangepast sporten zal zich komend jaar gaan inzetten om voor specifieke doelgroepen met een sportbehoefte waarbij het reguliere aanbod niet volstaat. Deze buurtsportcoach zal de sportbehoefte inventariseren en daar passend aanbod bij vinden dan wel creëren. Deze inzet beperkt zich dus niet tot mensen met een fysieke of geestelijke beperking maar beslaat ook bijvoorbeeld senioren.  Een buurtsportcoach zet zich in om namens de gemeente handen en voeten te geven aan de uitvoering van sportactiviteiten voor onder anderen maar niet uitsluitend deze doelgroep op diverse locaties in de gemeente, dichtbij de doelgroep. 10. We passen ons subsidiestelsel aan om verenigingen beter te kunnen waarderen voor hun inzet voor de samenleving. Daarnaast blijven we structureel ondersteunen dat een vereniging doet waarvoor zij is opgericht: sport aanbieden;  Een eerste opzet wordt in september aangeleverd ter beoordeling aan de portefeuillehouder 11. Op het gebied van armoede zoeken we actieve samenwerking tussen sport en preventie, voor alle leeftijdsgroepen.

 CF zet zich in als intermediair voor het Jeugdfonds Sport  Jeugdfondssport wordt op alle eigen evenementen onder de aandacht gebracht van de deelnemers  Sport en armoede is onder gebracht in een aparte projectgroep in het Lokaal akkoord sport- en bewegen En daarnaast:  Sport is onderdeel van het brede uitvoeringsprogramma High Five, dat door het leggen van verbindingen in de samenleving de sociale cohesie versterkt en sociale verschillen helpt overbruggen met als doel: een gezond, gelukkig en veilig leven voor alle inwoners van Nissewaard. Hierdoor draagt het bij aan de Tidw visie, waarbij we streven naar een sterke samenleving die voor elkaar en met elkaar Nissewaard een mooie plek maakt om te leven. Vanuit High Five is er aandacht voor beweging, naast de overige pijlers duurzaamheid, ontwikkeling, sociaal en maatschappelijk welzijn. In 2021 ontwikkelen we de ondersteuning vanuit High Five verder.  We stellen ons flexibel op als het gaat om incidentele ondersteuning door covid19maatregelen. We helpen waar we kunnen om verenigingen door deze periode heen te krijgen.

- 84 -

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

1.363

1.861

1.332

1.331

1.329

1.329

Baten

-86

-102

-2

-2

-2

-2

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

1.277

1.759

1.330

1.329

1.327

1.327

Mutaties reserves

-188

-60

0

0

0

0

Totaal thema

1.089

1.699

1.330

1.329

1.327

1.327

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

Portefeuillehouder(s) 

Wethouder Hamerslag

Commissie 

Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen 

Niet van toepassing

Relevante documenten op themaniveau 

Kadernota Sport

Interbestuurlijk programma Hoe levert dit programma een bijdrage aan het IBP? Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken samen in een Interbestuurlijk Programma (IBP). Hun belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt. Voor het programma ondernemen en ontspannen zijn de volgende opgaven uit het IBP relevant:  Opgave 3: Regionale economie als versneller: een groot aantal factoren bepaalt het succes van het economisch systeem op regionaal niveau. Aan de ontwikkeling en kwaliteit van dergelijke factoren wordt in dit programma gewerkt: van een goed functionerende arbeidsmarkt, goed opgeleide beroepsbevolking, kwaliteit van de woon- en leefomgeving en een innovatief bedrijfsleven tot cultuur en cultureel erfgoed. Regionale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid is een speerpunt in dit programma.  Opgave 5: Merkbaar beter in het sociaal domein: zowel passief als actief deelnemen aan sport en cultuur draagt bij aan het tegengaan van (ervaren) eenzaamheid en het bevorderen van lichamelijk een geestelijk welbevinden. De inzet op een inclusieve samenleving via levenslang leren en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van belang in het voorkomen van een sociale tweedeling in Nissewaard. - 85 -

Relevante documenten op programmaniveau Niet van toepassing. Zie thema's voor specifieke documenten op themaniveau.

- 86 -

Programma Leren, participeren en ondersteunen Kernboodschap Leren, participeren en ondersteunen Iedereen doet zo goed mogelijk mee in Nissewaard. Dat is de ambitie van dit programma. De meeste mensen kunnen en doen dit. Inwoners die hier moeite mee hebben, geven wij een steuntje in de rug. We willen bereiken dat kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien, zodat ze hun plek vinden in de samenleving. Ook willen we dat inwoners voor zichzelf en hun directe sociale omgeving zorgen. Dat doen we door voorzieningen dichtbij hun leefomgeving in te richten en er zo vroeg mogelijk bij te zijn, om problemen te voorkomen. Voor kwetsbare inwoners zorgen we dat de beschikbare ondersteuning zo licht is als het kan en zo zwaar als nodig. Door inwoners te activeren om zelf te zoeken naar oplossingen, wordt hun eigen inbreng in de wijk zichtbaar.

Wat mag het programma kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

165.318

168.276

165.800

163.228

163.608

162.940

Baten

-58.639

-49.043

-47.987

-49.165

-49.629

-49.629

Saldo lasten en baten

106.679

119.234

117.814

114.063

113.979

113.311

Mutaties reserves

-1.499

-7.955

-603

0

0

0

Totaal programma

105.180

111.279

117.210

114.063

113.979

113.311

Thema Onderwijs We streven naar kwalitatief goed en bereikbaar onderwijs, waar iedere inwoner voldoende opleiding krijgt om volwaardig te participeren in de samenleving. Dit doen we samen met het Onderwijs. Het investeren in jeugdigen begint al voor de geboorte en gedurende de gehele ontwikkeling is er passende zorg voor die kinderen die dat nodig hebben. We zetten in op een doorgaande leerlijn van peuters naar het basisonderwijs. Eveneens zetten we in op een doorlopende leerlijn tot aan de arbeidsmarkt. Dit vermindert de kans op schooluitval en laaggeletterdheid en draagt bij aan een maximaal onderwijsresultaat. Aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt vergroot de kansen op werken en daarmee volwaardig participeren in de samenleving.

Wat willen we bereiken?     

Kwetsbare kinderen en jongeren zijn steeds vroeger in beeld en worden zodanig ondersteund dat zij zo goed mogelijk hun schoolcarrière kunnen doorlopen en op de arbeidsmarkt terecht kunnen. De kwaliteit van onderwijs en het soort opleidingen dat leerlingen volgen, sluit zo goed mogelijk aan op de vraag en talenten van leerlingen alsook op de sectorale arbeidsmarkt. Voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid onder de jeugd en onder volwassen inwoners. Samen met het onderwijs en kinderopvang mede uitvoering geven aan het Nationaal Programma Onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs en een passende, geschikte hoeveelheid schoolgebouwen die duurzaam, fris en laagdrempelig zijn binnen de gemeente.

Beleidsindicatoren

- 87 -

Indicator

Toelichting

Bron

Realisatie 2020

Begroting 2021

Streefwaarde 2022

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen van 5 - 18 jaar

Ingrado

0,9 (2019)

< 1,3

< 0,9

Ingrado

85 (2019)

< 76

< 85

Ingrado

2,4% (2019)

< 2,2%*

< 2,4%

Betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen van 5 - 18 jaar Betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is.

Voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) zonder startkwalificatie (VO en MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat.

* Landelijk is na 2018 het aantal voortijdig schoolverlaters toegenomen. Hierdoor is de streefwaarde in 2021 gelijk aan de realisatie 2018 en niet lager.

Wat gaan we daarvoor doen?    

 

We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van onder andere onderwijshuisvesting, leerplicht, kinderopvang, leerlingenvervoer, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en de koppeling tussen onderwijs en zorg voor jeugdigen. We zetten in op het vergroten van het bereik van kwetsbare kinderen en de toeleiding naar de juiste zorg. Waarbij de focus ligt op vroeg signaleren en preventief werken. We zetten in op gelijke kansen en een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor elk kind. We voorkomen en bestrijden onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid. Dit doen we door in te zetten op professionalisering in de kinderopvang en het onderwijs in het werken kinderen met taalachterstanden en door ouderbetrokkenheid van deze kinderen te vergroten. We dragen bij aan het terugdringen van het lerarentekort onder andere door te onderzoeken in welke vorm er een pabo opleiding gerealiseerd kan worden. We zetten in op goede aansluiting tussen kinderopvang, onderwijs en zorg, waarbij er een integrale werkwijze wordt geïmplementeerd. Dit doen we mede vanuit het uitvoeringsprogramma Kinderogen en het Nationaal Programma Onderwijs. Nissewaard krijgt vanuit het Rijk incidentele middelen om samen met het onderwijs en kinderopvang een - 88 -

  

  

plan te maken voor kinderen met o.a. sociaal-emotionele achterstanden/problematiek die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan. Er wordt stevig ingezet om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De actielijn die in 2021 is ingezet wordt in 2022 voortgezet. Het betreft hier het intensief begeleiden van leerlingen door een VSV-coach. Vanaf 2021 is de komende vijf jaar voor scholen subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van schoolpleinen. Vanuit programma Nissewaard naar 2040 zijn er plannen voor herinrichting van het gebied rondom de Heijwegenlaan in Spijkenisse. Onderdeel hiervan is de herhuisvesting van het Voortgezet Onderwijs. Dit is ook opgenomen in het Bestuurlijk Akkoord Voortgezet Onderwijs. Zowel voor MY college als de ’gezamenlijke Penta mavo van Scala Rietvelden en Charles de Foucauld realiseren we vervangende nieuwbouw aan de Groene Kruisweg. In de loop van 2022 zullen de plannen (Definitief Ontwerp) van beide schoolgebouwen bekend zijn. Het nieuwe schoolgebouw in de wijk De Elementen wordt gerealiseerd aan Hongerlandsedijk, naar verwachting medio 2024. In de loop van 2022 zal de ontwerpfase van het schoolgebouw starten. Medio 2022 zal de bouw van de e vervangende nieuwbouw voor 2 basisscholen en kinderopvang in Sterrenkwartier starten. Ongeveer een jaar later wordt de oplevering verwacht.

Eind 2021 , begin 2022 zal er een nieuw Integraal Huisvestingsplan zijn opgesteld waarin voor de komende 16 jaar de planning voor huisvesting in Spijkenisse en de kernen van Nissewaard voor primair en voortgezet onderwijs is opgenomen. Hierin zal nadrukkelijk ook de gezamenlijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang een plaats krijgen.

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

7.705

10.669

8.578

9.077

9.619

9.302

Baten

-3.980

-5.539

-4.374

-4.374

-4.374

-4.374

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

3.725

5.130

4.204

4.704

5.245

4.928

293

0

0

0

0

0

4.018

5.130

4.204

4.704

5.245

4.928

Mutaties reserves Totaal thema

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.  Het budget Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) daalt van € 4,7 miljoen in 2021 naar € 3,5 miljoen voor de jaren 2023 – 2025. Dit is erin gelegen dat de niet bestede middelen OAB 2020 ad € 1,2 miljoen zijn overgeheveld naar 2021. Nissewaard ontvangt de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid vanuit de rijksoverheid en dient deze in te zetten voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.  Het budget Kwalificatieplicht daalt van € 324.000 in 2021 naar € 118.000 voor de jaren 2022 – 2025. Dit is erin gelegen dat de niet bestede middelen Kwalificatieplicht 2020 ad € 206.000 zijn overgeheveld naar 2021. Vanuit de rijksoverheid worden via de gemeente Rotterdam middelen Kwalificatieplicht ontvangen. Deze middelen worden ingezet voor het RMC

- 89 -





 

(Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) van de subregio ZuidHollandse eilanden. In de begroting 2021 is het budget voor de Wet Kinderopvang structureel met € 100.000 verlaagd. De prognose was dat de kosten om laag zouden gaan als gevolg van de nieuwe regeling omtrent Sociaal Medische Indicatie (SMI). Het betreft een indicatie voor kinderopvang wanneer ouders niet werken en niet in staat zijn fulltime voor hun kinderen te zorgen om sociaal-medische redenen. IN de PPN 2022 is het budget Wet Kinderopvang voor het jaar 2021 incidenteel met € 250.000 verhoogd. Deze ophoging is gebaseerd op de realisatie van de lasten in de eerste maanden van 2021. De stijging inzake Sociaal Medische Indicatie over 2021 wordt momenteel nader onderzocht. Mogelijk is dit een effect als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor dit een incidenteel knelpunt kan zijn. Zolang nog niet duidelijk is of dit een structureel effect heeft op de begroting wordt deze post als PM geraamd.. Het budget Peuterspeelzaalwerk stijgt van € 281.000 in 2021 naar € 541.000 voor de jaren 2022 – 2025. Dit is gelegen in de eenmalige overheveling in 2021 ad € 250.000 vanuit Peuterspeelzaalwerk naar het budget CJG lokale preventie. Dit t.b.v. het uitvoeringsprogramma preventie jeugd 2021.

De middelen voor onderwijshuisvesting zijn in de meerjarenbegroting opgenomen volgens de laatste stand van zaken naar aanleiding van de vastgestelde huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs. Om de lasten binnen het sociaal domein te verlagen wordt als bezuinigingsmaatregel voorgesteld om een aantal subsidiebudgetten niet te indexeren in de meerjarenraming voor het jaar 2023. Door de subsidies niet met 1,83% te indexeren is een besparing ingeboekt van € 9.800 in dit thema.

Portefeuillehouder(s) 

Wethouder Struijk

Commissie 

Commissie Sociaal Domein

Verbonden partijen 

Niet van toepassing

Relevante documenten op themaniveau         

Bestuurlijk akkoord onderwijshuisvesting primair onderwijs 2018-2022 Verordening voorziening huisvesting onderwijs Nissewaard 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Verordening leerlingenvervoer gemeente Nissewaard Startnotitie doelgroepenvervoer en harmonisatie doelgroepenvervoer op Voorne Putten Handhavingsbeleid kinderopvang & peuterspeelzaalwerk Nissewaard 2016 Beleidsnota Onderwijsachterstandenbeleid Nissewaard 2017 en verder Ambtsinstructie leerplicht Nissewaard 2018 Visie en Missie leerplicht Nissewaard

- 90 -

Thema Thuis in de wijk Met decentralisaties in het sociaal domein heeft het Rijk ingezet op de omvorming van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en hun sociale omgeving. Nissewaard zit midden in die omvorming. De samenleving vergrijst in rap tempo. Onze inwoners blijven ook langer thuis wonen. En ouders zitten soms met lastige vragen over de opvoeding van hun kinderen of de schulden die zij hebben opgelopen. Daarmee doen zij een beroep op de lokale dienstverlening in het sociaal domein. We verwachten dat dit de komende jaren verder zal stijgen. Uiteindelijk willen we voor alle inwoners adequate ondersteuning bieden. En dat met minder kosten. Dit sluit aan bij de thema's, die het Interbestuurlijk Programma (IBP) heeft geselecteerd om het sociaal domein merkbaar te verbeteren. Om op de lange termijn hierin te slagen, bepalen we lokaal binnen Thuis in de Wijk onze koers. Dat doen we door de uitvoeringspraktijk, samen met onze sociale partners, anders te organiseren. Met Thuis in de Wijk maken we de dienstverlening in het sociaal domein laagdrempelig, doelgericht en dichtbij de inwoners van Nissewaard.

Dit doen we niet alleen door te sturen op samenwerking en samenhang in het aanbod van de sociale partners, maar ook door beter te sturen op instroom en uitstroom en door efficiënter te werken. We zetten meer in op het versterken van het eigen oplossend vermogen van inwoners, op preventie, op vroegtijdige signalering en we ondersteunen bijvoorbeeld vrijwilligers(-organisaties) en mantelzorgers. Zo houden we de ondersteuning van inwoners betaalbaar en versterken we de kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein.

Wat willen we bereiken?     

 

We willen dat iedereen, jong en oud, kan meedoen in onze lokale samenleving en daarbij zichzelf kan zijn. Wij willen de eigen kracht en het zelfoplossend vermogen van inwoners en van de wijk waarin ze wonen benutten en versterken en daarmee het samenoplossend vermogen. Wij willen dat ondersteuning in de wijken en kernen beter aansluit bij de behoeften van inwoners van 0 tot 100. Daarbij bouwen we voort op wat er al is aan formeel en informeel ondersteuningsaanbod. Wij willen dat het ondersteuningsaanbod een samenhangend geheel is van bewonersinitiatieven, zelforganisaties, welzijnsactiviteiten en het professionele ondersteuningsaanbod. We willen dat de inwoners op de hoogte zijn van de verschillende voorzieningen ter ondersteuning, zoals bijvoorbeeld op gebied van armoede. In het bijzonder voor jeugdigen willen we dat armoede geen belemmering mag zijn met betrekking tot maatschappelijk meedoen en voor het succesvol doorlopen van hun schoolloopbaan. Wij willen problemen zo veel mogelijk voorkomen en waar ze ontstaan sneller aanpakken. Dit, op een manier die bij de inwoners past. Wij willen de omslag maken van (geïndiceerde) persoonsgebonden ondersteuning naar meer algemeen toegankelijke ondersteuning in de eigen leefwereld van inwoners, zodat goede lokale ondersteuning wordt geboden tegen lagere kosten.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Bron

Participatie en zelfredzaamheid

Participatie en zelfredzaamheid

Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht. Percentage inwoners dat mantelzorg geeft.

Realisatie 2020

Begroting 2021

Streefwaarde 2022

Nissewaard Peiling

18,1%

> 25%

> 35%*

Nissewaard Peiling

20,5%

> 18%

> 21%

- 91 -

Participatie en zelfredzaamheid

Percentage Nissewaard 65,5% > 67% inwoners dat Peiling informele hulp geeft. * Deze waarde is gebaseerd op een andere meet- en onderzoeksmethode dan die we tot nu toe hanteerden. De nieuwe methode sluit beter aan bij landelijke methodes waardoor ook landelijke vergelijking beter mogelijk is.

> 67%

Wat gaan we daarvoor doen? 







 



We voeren onze wettelijke taken uit om mensen die een ondersteuningsbehoefte hebben of (zwaar) belaste mantelzorger zijn te ondersteunen, zodat zij zo zelfredzaam mogelijk kunnen functioneren en sociaal mee kunnen doen. Dat doen we voor een klein deel zelf als gemeente. Voor het andere deel verlenen we daartoe subsidies aan organisaties die welzijnswerk en algemene hulpverlening bieden en kopen we bij diverse aanbieders specifieke ondersteuning, diensten en gespecialiseerde begeleiding in (en voor jeugdigen ook behandeling), gekoppeld aan een indicatie voor een individuele inwoner. We bevorderen dat de samenleving meer op elkaar betrokken is en inwoners elkaar ondersteunen waar mogelijk. Daartoe faciliteren we activiteiten vanuit vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven die het mogelijk maken dat meer inwoners elkaar ontmoeten en wat voor elkaar kunnen betekenen. Ook worden actieve inwoners, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gefaciliteerd door middel van kennisoverdracht, vaardigheidstrainingen en een uitgebreide sociale kaart. Daarnaast worden zij eventueel begeleid, onder andere via de Vrijwilligersacademie Academie Nissewaard en worden inspanningen gedaan om hen vitaal te houden. Om de vitaliteit van verenigingen te versterken wordt de vitaliteitsscan ingezet zodat deze op maat ondersteund kunnen worden.

Met ingang van 2021 wordt jaarlijks een dag georganiseerd voor actieve inwoners om elkaar te leren kennen, om waardering jegens hen tot uitdrukking te brengen en om van hun ervaringen te leren ten behoeve van het continue verbeteren. Onder de noemer ‘Elkaar Waard’ geven we invulling aan het thema eenzaamheidsbestrijding. De aanpak van eenzaamheid wordt versterkt met de focus op het signaleren en het verder versterken van het netwerk van maatschappelijke organisaties en bedrijven, zodat dit blijvend aandacht krijgt in de samenleving. We ontwikkelen het Thuis in de Wijk-concept verder door op basis van de vastgestelde visie en in lijn met het coalitieakkoord. Dat doen we binnen het programma Toekomstbestendig Sociaal Domein. Daarbij ligt in 2022 de nadruk op het versterken van de samenleving, op het ombuigen van specialistische (geïndiceerde) ondersteuning naar meer op de leefwereld van inwoners afgestemde algemene ondersteuning en ten slotte op het beter stroomlijnen van de ingang tot voorzieningen binnen het sociaal domein en de toegang tot het geïndiceerde aanbod binnen het sociaal domein. We werken daarin samen met onze sociale partners en mede op basis van de gebiedsopgaven voeren we de gewenste veranderingen die uit het TidW-concept voortvloeien, gedifferentieerd en gefaseerd in.

Ingang en Toegang: Om meer grip te krijgen op het gebruik en de effectiviteit van de voorzieningen en daarmee op de kosten ervan, wordt de Ingang tot het basisaanbod en de Toegang tot het geïndiceerd aanbod, beter gestroomlijnd. Het stroomlijnen van de Ingang en Toegang, schept de voorwaarden om ondersteuning te bieden ‘zo licht en kort als mogelijk en zo zwaar en lang als nodig’. In 2022 zullen op basis van de in 2021 gestarte projecten voor Ingang en voor Toegang, op basis van een eerder opgesteld “detail-ontwerp”, verder vorm geven aan de implementatie die eind 2022 afgerond is. We gaan met behulp van een versterkte informatievoorzieningsfunctie, beter sturen op het vastleggen van relevante data, zodat monitoring en analyses beter mogelijk zijn ten behoeve - 92 -



van de sturing van het sociaal domein. Sturing op anders werken en sturing op de betaalbaarheid. Dit doen we eveneens binnen het programma Toekomstbestendig Sociaal Domein. We ontwikkelen onze regisserende rol binnen het sociaal domein zodanig dat onze rol als opdrachtgever in het getransformeerde sociaal domein adequaat vervuld wordt, zodat effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid geborgd is.

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

5.485

4.719

5.133

5.158

5.155

5.034

Baten

-265

-394

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

5.219

4.325

5.133

5.158

5.155

5.034

Mutaties reserves

-3.993

-2.519

0

0

0

0

Totaal thema

1.227

1.806

5.133

5.158

5.155

5.034

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.  In dit thema zijn incidentele middelen opgenomen voor het budget "toekomstbestendig sociaal domein". Het betreft het voormalig budget “Thuis in de Wijk” waar voor een periode van 4 jaar, tot en met 2020, jaarlijks budget beschikbaar is gesteld vanuit de reserve sociaal domein. De niet bestede middelen zijn jaarlijks overgeheveld. In de begroting 2021 is, na overheveling, nog een budget geraamd van € 875.000. Vanaf 2022 zijn hiervoor geen middelen meer geraamd in de begroting.  Naast het incidenteel budget voor "toekomstbestendig sociaal domein" is binnen dit thema structureel budget geraamd voor innovaties, ICT en ontwikkelbudget binnen het sociaal domein, voor een totaalbedrag van € 736.000 per jaar. De niet bestede middelen in 2020 van het ontwikkelbudget ad € 275.000 en het ICT budget ad € 114.000 zijn overgeheveld naar 2021.  STELPOST SOCIAAL DOMEIN Binnen het sociaal domein is als sluitpost de “stelpost sociaal domein” in de begroting opgenomen. Deze stelpost is opgenomen in het thema Thuis in de Wijk. Het betreft een momentopname, zoals nu bij de begroting 2022-2025, en deze post wijzigt zodra er bijstellingen nodig zijn op de lasten of baten binnen het sociaal domein.

Een positief saldo is daarom gewenst als buffer om tegenvallers te kunnen opvangen. Bij een negatief saldo zijn bezuinigingstaakstellingen nodig om de stelpost positief te krijgen. Na de perspectiefnota 2022, de meicirculaire 2021 en de geraamde indicatie van de extra baten jeugdhulp, is de stelpost sociaal domein positief. Hierbij is de indicatie van de extra middelen jeugdhulp vanaf 2023 gebaseerd op 75% van de arbitrage-uitspraak. In de perspectiefnota zijn een aantal PM posten opgenomen die nu in de begroting zoveel mogelijk zijn vertaald naar bedragen. De mutaties in de begroting 2022-2025 ten laste of ten gunste van de stelpost zijn toegelicht in de financiële samenvatting. Na verwerking van deze mutaties, ontstaat onderstaand saldo van de stelpost sociaal domein in de begroting 20222025.

- 93 -

Bedragen x € 1.000 (“-” = nadelig) Saldo stelpost SD Saldo stelpost SD na PPN 2022 Effecten meicirculaire 2021 Indicatie extra baten jeugdhulp Saldo stelpost SD na meicirculaire 2021 Mutaties begroting 2022-2025 Stelpost Sociaal Domein begroting 2021 



2022 -2.608 186 7.117 4.758 -4.537 221

2023 256 249 4.279 4.236 -4.059 177

2024 839 -299 3.916 3.916 -3.874 178

2025 558 -703 3.483 3.432 -3.374 58

In de begroting 2021-2024 is een taakstelling opgenomen voor accountmanagement (incidenteel) en voor de toezichthouders (structureel). De taakstelling voor accountmanagement is gerealiseerd. Over het vervolg en de structurele inbedding van accountmanagement in de organisatie volgt separate besluitvorming. De taakstelling van de toezichthouder is in de perspectiefnota 2022 verrekend met de stelpost SD. Het betreft een wettelijke taak. De toezichthouders toetsen de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die geboden wordt in het kader van de Wmo en Jeugd. De positieve effecten hiervan vertalen zich met name in de kwaliteit. Financiële effecten worden rechtstreeks verrekend op het betreffende Wmo of Jeugd budget en niet langer via een taakstelling. Om de lasten binnen het sociaal domein te verlagen wordt als bezuinigingsmaatregel voorgesteld om een aantal subsidiebudgetten niet te indexeren in de meerjarenraming voor het jaar 2023. Door de subsidies vanaf 2023 niet met 1,83% te indexeren is een besparing ingeboekt van € 51.000 in dit thema.



Portefeuillehouder(s)   

Wethouder Soeterboek Wethouder Bal Wethouder Struijk

Commissie 

Commissie Sociaal Domein

Verbonden partijen 

Niet van toepassing

Relevante documenten op themaniveau   

Collegebesluit 16 mei 2017 en raadsbesluit 14 juni 2017 met betrekking tot visie Thuis in de Wijk Nota sociaal cultureel werk "Samen in de Wijk" sociaal cultureel werk Programmaplan Toekomstbestendig Sociaal Domein

Thema Maatwerk jeugd Met de meeste jeugdigen gaat het goed. Ze groeien veilig en gezond op en kunnen hun talenten ontwikkelen. Daar waar er vragen zijn over hun ontwikkeling of hun opvoeding, zijn ouders in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Zij kunnen hierbij gebruik maken van hun sociale netwerk. Dit kunnen familie zijn of vrienden, maar ook leerkrachten of sporttrainers. Voor informatie en advies kunnen ze daarnaast terecht bij de Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG Rijnmond), de praktijkondersteuner van de huisarts, de - 94 -

schoolmaatschappelijk werker of het jeugdondersteuningsteam (JOT). Het is belangrijk dat ouders daarbij de regie houden over de ondersteuning die zij krijgen. Nissewaard zet in op goede jeugdhulp om te voorkomen dat er een kind tussen wal en schip valt. Daarmee sluiten we aan bij het Interbestuurlijk Programma (IBP). We moeten als nadeelgemeente ook proberen de kosten naar beneden te brengen. Er is een cultuurverandering in de jeugdhulp nodig, om te zorgen dat kwetsbare gezinnen de zorg op maat krijgen die ze verdienen, tegen redelijke kosten. We willen het lokale vangnet zo inrichten, dat een verwijzing naar specialistische jeugdhulp alleen voor specifieke vraagstukken noodzakelijk is. We kunnen daarbij ook leren van initiatieven uit andere gemeenten.

Wat willen we bereiken?      

We willen voorkomen dat gezinnen en kinderen/jongeren problemen ervaren in opgroeien en opvoeden, die ze niet zelf (met hun omgeving) kunnen oplossen. Kinderen groeien in een veilige omgeving op en crisissituaties in gezinnen worden voorkomen. Waar nodig willen wij passende hulp bieden bij problemen die niet meer met informele hulp zijn op te lossen. Dit doen we tijdig en zonder te zware zorg in te zetten. Wij willen evenwicht tussen de noodzakelijke uitgaven voor maatwerk jeugd en de beschikbare middelen. Gezinnen en jongeren hebben zoveel mogelijk de regie over hun eigen leefomgeving. We willen dat onderwijs en jeugdhulp goed met elkaar in verbinding staan, zodat een kind zijn/haar talenten optimaal kan benutten en zelfredzaam wordt.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Bron

Realisatie 2020

Begroting 2021

Streefwaard e 2022

13,7%

< 13%

<13%

2% (2019)

< 1,5%

< 2%

Jongeren met jeugdhulp

Percentage van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Jongeren met delict voor de rechter

Percentage jongeren van 12 21 jaar

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

Jongeren met jeugdbescherming

Percentage van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

1,7%

< 1,4%

< 1,7%

Jongeren met jeugdreclassering

Percentage van alle jongeren van 12 22 jaar

CBS

0,9%

< 0,5%

<0,9%

Wat gaan we daarvoor doen? 



We continueren het lokaal preventief jeugdbeleid op basis van het uitvoeringsprogramma jeugd. Dit vanuit de visie van Thuis in de Wijk en de doelen, zoals die zijn gesteld in het programma Toekomst Bestendig Sociaal Domein (TBSD). Onze netwerkregisseurs en teamcoördinatoren van Thuis in de Wijk versterken de verbinding in het lokale netwerk door gebiedsgerichte coördinatie van alle activiteiten. Zij faciliteren en signaleren, zodat telkens op tijd en gericht kan worden bijgestuurd op de veranderende vragen van inwoners. We continueren in 2022 de wijkanalyses en integrale wijkaanpakken 0-100. De gekozen thema's verschillen per wijk, zoals taalachterstanden en ouderbetrokkenheid of - 95 -











echtscheiding. Dit met specifieke aandacht voor de rol van schoolmaatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg en jongerenwerk. Vanaf 2022 doen de JOT's ook mee aan de integrale telefonische ingang. Gezamenlijk bepalen we de maatschappelijke opgaven en daaraan gekoppelde doelen en resultaten. Deze maatschappelijke opgaven laten we terug komen in afspraken met betrokken partners (subsidie en inkoop). Zo krijgen we de informatie, die nodig is om het effect van alle inzet te monitoren. Onze lokale accountmanagers werken ook in 2022 samen met alle gecontracteerde partijen aan stevig contractmanagement. Hierin verwerken we de uitkomsten van de Deltareview, die is gehouden om de Open House Diensten Jeugdhulp & Wet maatschappelijke ondersteuning te evalueren. Vanwege Corona wordt er extra aandacht besteed aan de zorgcontinuïteit en de financiële weerbaarheid van gecontracteerde en/of gesubsidieerde zorgaanbieders. We voeren in 2022 daarnaast de regionale ontwikkelagenda van CJG Rijnmond lokaal uit. Deze richt zich onder andere op flexibilisering van contactmomenten, zodat er meer maatwerk geleverd kan worden. In 2022 ligt de focus op de eerste 1.000 dagen van een kind (actieprogramma Kansrijke Start). Doel is onder andere het effectiever inzetten van de wettelijke monitoringstaak van de jeugdgezondheidszorg, zodat we beter weten welke kinderen hulp nodig hebben.

Met het programmateam jeugd VPG werken we door aan een drietal projecten. Ten eerste het POH-project . Dit op basis van een gezamenlijk regioplan, dat is opgesteld met de zorggroepen die de huisartsen vertegenwoordigen. Hiermee willen we een duurzame inzet van praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen realiseren door te investeren in kwalitatief goede ondersteuning van gezinnen op een vertrouwde plek dichtbij huis. Ten tweede werken we, met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de scholen, samen in het programma Kinderogen. Dit doen we om de jeugdhulp dichterbij de leefwereld van kwetsbare kinderen te brengen. We voeren in 2022 een gezamenlijk plan uit. Ten derde blijven we samenwerken met de jeugdbescherming om de nieuwe werkwijze rond Intensieve Vrijwillige Hulp (IVH) te laten landen. Dit in afwachting van de nieuwe regionale inkoopstrategie voor specialistische jeugdhulp. De regiovisie voor de jeugdhulp is inmiddels vastgesteld. Binnen dit kader wordt In 2022 gewerkt aan tenminste 3 projecten, die betrekking hebben op: concretiseren van de bouwstenen in de regiovisie , samenwerking met het onderwijs en cliëntparticipatie. Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze bedacht voor jongeren, die vanuit residentiële hulpverlening weer terug naar hun eigen school mogen.

En met een kerngroep van ervaringsdeskundige jongeren en hun ouders vergroten we de inspraak van cliënten in de jeugdhulp. We continueren in 2022 de regionale inkoop van specialistische jeugdhulp. Hoewel we zien dat Corona de taakstelling onder druk zet, blijven we gerichte maatregelen treffen om het zorggebruik in de jeugdhulp om te buigen. Er is door het programmateam jeugd van VoornePutten en Goeree Overflakkee (VPG) een gezamenlijk actieplan ingediend bij de GR JR. De taakstelling geldt voor de periode van 2021 tot 2024.

- 96 -

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

37.275

38.237

43.405

41.374

40.933

40.433

Baten

-733

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

36.541

38.237

43.405

41.374

40.933

40.433

Mutaties reserves

-2.079

-1.004

-54

0

0

0

Totaal thema

34.462

37.233

43.352

41.374

40.933

40.433

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.  Invoering nieuwe woonplaatsbeginsel: Per 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet ingevoerd. Hiermee wordt geregeld welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. De invoering hiervan speelt een dominante rol in de stijging van de rijksmiddelen ad € 3,8 miljoen die we vanaf 2022 ontvangen (onder voogdij/18+). Aangezien niet bekend is hoe het nieuwe woonplaatsbeginsel financieel uitwerkt, wordt het bedrag ad € 3,8 miljoen eveneens aan de lastenkant begroot.  Ophoging begroting 2022 GR JR: O.b.v. de ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) is de perspectiefnota 2022 Nissewaard voor het jaar 2022 opgehoogd met € 647.000. Bij de advisering over de ontwerpbegroting 2022 is aangekondigd dat het Algemeen Bestuur (AB) GR JR op 2 juli 2021 zou kunnen besluiten tot verdere ophoging van de begroting 2022 GR JR. Hiertoe heeft het AB GR JR ook besloten. T.o.v. de ontwerpbegroting 2022 GR JR dient Nissewaard aanvullend een bedrag ad € 848.000 te dekken. Dit bedrag is opgenomen in de begroting 2022 Nissewaard en meerjarenraming 2023-2025.

Dit bedrag betreft het aandeel van de verhoging van Nissewaard ad € 1.437.000 minus de taakstelling die de GR JR zichzelf heeft opgelegd ad € 589.000.  Incidenteel tekort GR JR: De begroting 2022 GR JR is met een incidenteel tekort van € 7,5 miljoen vastgesteld. Hiervoor hebben we een incidentele last t.b.v. de GR JR ad € 589.000 in onze eigen begroting 2022 opgenomen.  We baseren ons o.b.v. de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 GR JR voor wat we voor de GR JR opnemen in onze eigen begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025. De meerjarenraming 2023 – 2025 van de GR JR loopt mede vanwege opgenomen taakstellingen af. Dit maakt dat onze meerjarenraming 2023 – 2025 voor de GR JR ook afloopt. Zie tabel 1 voor wat we voor de GR JR opnemen in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025. Tabel 1 (in Euro's * 1.000) 2022 20.634

Opgenomen voor GR JR in begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 Nissewaard 

2023 19.186

2024 18.933

Toename Jeugdhulp lokaal: De Jeugdhulp lokaal wordt per 2020 ingekocht via een Open House procedure. In de perspectiefnota 2022 zijn de budgetten jeugd lokaal structureel fors opgehoogd. Ophoging van deze budgetten betrof € 3,2 miljoen voor 2021 aflopend naar € 2 miljoen vanaf 2023. Dit met de achtergrond dat gedurende 2021 wordt gestart met acties - 97 -

2025 18.933







om de budgetten Jeugdhulp lokaal beter te beheersen. De prognose van medio 2021 laat echter een verder stijgende trend op Jeugdhulp lokaal zien. Hierbij gaat het met name om een overschrijding op het budget Behandeling Jeugd. Oorzaak is een stijging van het aantal jeugdigen met indicatie behandeling in het Kinderdagcentrum. Dit aantal is met 25% gestegen t.o.v. eind 2020. Het gaat om jeugdigen met meervoudige/complexe problematiek. Eveneens is er een aanzienlijke stijging van het aantal jeugdigen met indicatie voor Basis-GGZ behandeling. Dit aantal is met 20% gestegen t.o.v. eind 2020. In de meerjarenraming 2023 2025 is de toename Jeugdhulp lokaal op het niveau van medio 2021 doorgetrokken. De verder stijgende trend is niet meegenomen in de meerjarenraming. Momenteel is nog niet duidelijk of dit noodzakelijk is. Formatie Jeugdondersteuningsteams: Het budget voor de Jeugdondersteuningsteams (JOT’s) is over de afgelopen jaren steeds tijdelijk opgehoogd. Aangezien de vormgeving van de integrale ingang en toegang in ontwikkeling is en de opstart van de Intensieve Vrijwillige Hulp-trajecten (IVH-trajecten) nog loopt, is het reëel om de extra JOT-middelen ad € 370.000 voor 2022 te begroten. In dit kader wordt in de meerjarenraming voor 2023 eveneens een bedrag ad € 185.000 aan extra JOT-middelen geraamd. De jaren 2024 en 2025 staan in de meerjarenraming op PM.

Verdere continuering van extra JOT-middelen is mede afhankelijk van de definitieve besluitvorming door het nieuwe kabinet over extra jeugdhulpmiddelen vanaf 2023. Vooruitlopend op deze definitieve besluitvorming hebben de rijksoverheid, het IPO en de VNG afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming 2023 t/m 2025 75% van de bedragen Jeugdhulp van de arbitrage-uitspraak mogen ramen. In onze meerjarenraming hebben wij, conform deze landelijke afspraak, dan ook 75% geraamd. Indien het nieuwe kabinet besluit om vanaf 2023 100% van de jeugdhulpmiddelen van de arbitrage-uitspraak toe te kennen, ontvangen wij meer middelen dan nu in onze meerjarenraming 2023 – 2025 opgenomen. Deze middelen zouden dan kunnen worden besteed aan extra formatie in de Jeugdondersteuningsteams. Hierover zal t.z.t. nog nader worden geadviseerd. Daarnaast is eerder besloten om de IVH-trajecten vanaf medio 2021 structureel onder te brengen bij de JOT’s (€ 399.000 voor het jaar 2021). Vanaf 2022 is het hiermee gepaard gaande bedrag m.b.t. de JOT’s € 797.000. Praktijkondersteuner Jeugd-GGZ bij de huisarts: De brede invoering van de praktijkondersteuner Jeugd-GGZ bij de huisarts (POH J-GGZ) is één van de afspraken tussen de VNG en de rijksoverheid inzake de extra middelen Jeugdhulp 2022. Bij de gemeente Nissewaard is de POH J-GGZ momenteel een pilot waarvoor dekking is t/m 2022.

Evaluatie van deze pilot laat onder meer zien dat er kwalitatieve voordelen zijn (minder wachtlijsten, betere overbruggingszorg, groter bereik). Voor de POH J-GGZ wordt in de meerjarenraming voor de jaren 2023 en 2024 een bedrag ad € 500.000 geraamd en het jaar 2025 staat op PM. Verdere continuering van extra POH J-GGZ-middelen vanaf 2025 is mede afhankelijk van de definitieve besluitvorming door het nieuwe kabinet over extra jeugdhulpmiddelen. Vooruitlopend op deze definitieve besluitvorming hebben de rijksoverheid, het IPO en de VNG afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming 2023 t/m 2025 75% van de bedragen Jeugdhulp van de arbitrage-uitspraak mogen ramen. In onze meerjarenraming hebben wij, conform deze landelijke afspraak, dan ook 75% geraamd. Indien het nieuwe kabinet besluit om vanaf 2023 100% van de jeugdhulpmiddelen van de arbitrage-uitspraak toe te kennen, ontvangen wij meer middelen dan nu in onze meerjarenraming 2023 – 2025 opgenomen. Deze middelen zouden dan kunnen worden besteed aan de POH J-GGZ vanaf 2025. Hierover zal t.z.t. nog nader worden geadviseerd. Het budget Uitvoeringskosten jeugd daalt van € 371.000 in 2022 naar € 175.000 in de jaren 2023 - 2025. Dit is gelegen in de huisvestingskosten voor de JOT’s. In de perspectiefnota 2022 zijn de huisvestingskosten JOT’s ad € 196.000 voor het jaar 2022 opgenomen.

Vanaf 2023 is het hiermee gepaard gaande bedrag nog niet bekend. De structurele dekking en het huisvestingsplan worden meegenomen in de opdrachten van het programmateam - 98 -





toekomstbestendig sociaal domein m.b.t. toegang en ingang. Afhankelijk van de uitkomsten van deze opdrachten moet eventueel nog een bedrag begroot worden voor 2023 en verder. IVH-trajecten dekken uit stelpost sociaal domein i.p.v. reserve sociaal domein: Eerder is besloten om de Intensieve Vrijwillige Hulp-trajecten (IVH-trajecten) voor 2021 en 2022 te dekken uit de reserve sociaal domein (t.b.v. de JOT’s). Toen dat besloten werd, was er geen ruimte om de IVH-trajecten 2022 te dekken uit de stelpost sociaal domein. Momenteel is deze ruimte er wel. Dit maakt dat de geraamde onttrekking aan de reserve sociaal domein in 2022 teruggedraaid wordt en dat de IVH-trajecten 2022 worden gedekt uit de stelpost sociaal domein. Om de lasten binnen het sociaal domein te verlagen wordt als bezuinigingsmaatregel voorgesteld om een aantal subsidiebudgetten niet te indexeren in de meerjarenraming voor het jaar 2023. Door de subsidies niet met 1,83% te indexeren is een besparing ingeboekt van € 72.500 in dit thema.

Portefeuillehouder(s) 

Wethouder Struijk

Commissie 

Commissie Sociaal Domein

Verbonden partijen  

Stichting CJG Rijnmond Jeugdhulp Rijnmond

Relevante documenten op themaniveau      

Verordening jeugdhulp Samen op Koers Beleidsnotitie preventie jeugd Gebiedsgericht werken in het Centrum voor Jeugd en Gezin Collegebesluit 16 mei 2017 en raadsbesluit 14 juni 2017 met betrekking tot visie Thuis in de Wijk Regiovisie GR JR

Thema Maatwerk volwassenen Inwoners moeten zelfredzaam kunnen zijn en participeren in de samenleving. Ondersteuning vanuit de gemeente is zoveel mogelijk gericht op bevorderen van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid, de eigen mogelijkheden en talenten van inwoners en van de kracht van de netwerken om hen heen. Waar mogelijk wordt de aansluiting gezocht tussen maatwerk en het voorliggende veld, ook in het kader van Thuis in de Wijk. Als gemeente blijven wij ondersteuning bieden aan inwoners die vanwege een beperking niet zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving. Deze ondersteuning kan algemeen toegankelijk zijn of bestaan uit individueel maatwerk. Bij maatwerk spitsen wij onze ondersteuning toe op een individuele hulpvraag. Zo kunnen we de inwoner het beste ondersteunen. Als er meer zorg nodig is, zijn er voorzieningen voor opvang en beschermd wonen, namelijk vrouwenopvang (aanpak huiselijk geweld), maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor inwoners met psychische problemen. Voor deze voorzieningen is de gemeente Nissewaard - 99 -

centrumgemeente. Dat betekent dat deze voorzieningen namens alle gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard worden gerealiseerd. Ook lokaal wordt gewerkt aan hulpverlening aan personen met verward gedrag en de verdere monitoring en verbetering voor de uitvoering van de Wet Verplichte GGZ. Waar nodig worden deze taken ook in samenwerking met andere gemeenten opgepakt.

Wat willen we bereiken?     

Inwoners van de gemeente Nissewaard zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren. Inwoners hebben de regie over hun eigen leefomgeving, zodat ze laten zien dat ze meedoen. Er wordt lichte ondersteuning en zorg geleverd waar dat kan en zwaardere zorg als dat nodig is. Wij sturen op de transformatie door met onze lokale- en regionale inkoop/subsidieverlening in te spelen op de behoeften van inwoners. We verzamelen hiervoor informatie om keuzes te kunnen maken, die de kosten drukken en de kwaliteit van zorg borgen. Voor de regionale taken richting wij ons op de preventie van instroom in de Maatschappelijke en Vrouwenopvang en het bevorderen van doorstroom uit de Maatschappelijke en Vrouwenopvang. Als het gaat om huiselijk geweld en kindermishandeling willen we dat dit eerder in beeld komt en we willen het geweld duurzaam stoppen. Daarnaast worden de huidige opvanglocaties doorontwikkeld. Ook wordt het beschermd wonen waar mogelijk geambulantiseerd zodat er meer ruimte is voor ondersteuning dichtbij de leefomgeving van inwoners.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Bron

Wmo-cliënten met een maatwerkarrang ement

CBS Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Aantal per 1000 inwoners Betreft specialistische ondersteuning binnen de Wmo.

Realisatie 2020

Begroting 2021

Streefwaarde 2022

87

< 75

< 75

Wat gaan we daarvoor doen? 



Vanuit het programma Toekomst Bestendig Sociaal Domen, deelopdracht ‘Transformeren van Voorzieningen’ werken we aan het verbeteren van het algemene ondersteuningsaanbod voor volwassenen. De in 2021 ingezette verbreding van de wijkaanpak jeugd (impact gedreven werken) naar '0 -100 jaar' wordt in 2022 verder geïmplementeerd. Hierdoor ontstaat inzicht in de totale inzet op algemene voorzieningen (dus vrij- toegankelijk en zonder indicatie beschikbaar voor inwoners) en kunnen we sturen op het aanbod en de kwaliteit. Door deze integrale werkwijze kunnen we beter datagericht werken én verstevigen we de preventieve netwerkstructuur. Op basis van verschillende onderzoeken, onder andere in het kader van het programma Toekomst Bestendig Domein, realiseren we eind 2021 een overzicht met gewenste aanpassingen aan de producten die bijdragen aan de transformatie van voorzieningen. Het betreft producten die we kopen in het kader van Wmo-maatwerk (Open House). Op basis van dit overzicht passen we in 2022 de contracten met de zorgaanbieders Wmo aan. De transformatie van algemene en maatwerkvoorzieningen is er op gericht dat voorzieningen - 100 -