Beëindiging overeenkomst uitvoering Participatiewet voor Brielle

College-advies onderwerp

Eenheid

team

Beëindiging overeenkomst uitvoering Participatiewet voor Brielle

Werk, Inkomen en Identiteit

GN-WII

auteur 001497

M.J.D. van der Veer-Stip stuknummer:

2de auteur

22CA00447

Besluit: Het college besluit per 1-1-2023, als gevolg van de opzegging DVO Participatiewet door de gemeente Brielle: 1. Tot het verlagen van de lasten bij de eenheid WII:  4,5 fte formatie voor een bedrag ad € 354.695;  € 19.235 aan materiele lasten;  € 234.268 stelpost sociaal domein. 2. Tot het verlagen van de lasten bij de eenheid C&I:  0,40 fte formatie voor een bedrag ad € 28.000;  € 50.000 aan ICT kosten (DVO Syntrophos);  € 117.431 stelpost overhead. 3. Tot het verlagen van de geraamde baten ad € 803.629 DVO Brielle in het kader van de Participatiewet. 4. Aan de raad voor te stellen door middel van algemene begrotingswijziging 2023R2001 zowel de lasten als de baten strcutureel in de begroting te verlagen met € 803.629. Openbare samenvatting: Gemeente Nissewaard (destijds gemeente Spijkenisse) voert sinds 1 januari 2012 werkzaamheden rondom de Participatiewet uit voor de gemeente Brielle. Hier is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor afgesloten. Zowel de baten als de lasten zijn hiervoor in de begroting van Nissewaard opgenomen. Per 1 januari 2023 gaat de gemeente Brielle over in de gemeente Voorne aan Zee. Deze nieuwe fusiegemeente gaat de Participatiewet zelf uitvoeren waardoor de gemeente Brielle de DVO met gemeente Nissewaard heeft opgezegd.

Het gevolg van het opzeggen van de DVO is dat de gemeente Nissewaard de werkzaamheden voor Brielle niet langer uitvoert en dat de jaarlijkse inkomsten per 2023 niet meer binnen komen. Dit heeft o.a. gevolgen voor de personele bezetting. Destijds is afgesproken dat het personeel niet terugkeert naar de gemeente Brielle als de DVO wordt ontbonden. Aan het college wordt daarom een besluit voorgelegd om hierop te kunnen anticiperen. Hierdoor worden zowel de lasten als de baten structureel in de begroting verlaagd. Aan de raad wordt voorgesteld om door middel van een algemene begrotingswijziging deze aanpassing in de begroting te verwerken.

22CA0044707/12/202220:31:36

College-advies advies eenheid Werk, Inkomen en Identiteit

pagina 2 van 5

Inleiding: Aanleiding Per 1 januari 2023 verzorgt de gemeente Nissewaard niet langer de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeente Brielle. De gemeente Voorne aan Zee gaat de werkzaamheden zelf uitvoeren per deze datum en heeft de gemeente Brielle de DVO met gemeente Nissewaard opgezegd. Bestuurlijk belang Het verwerken van de financiële en personele consequenties van het opzeggen van de DVO Participatiewet door de gemeente Brielle in de begroting van de gemeente Nissewaard. Centrale vraag Kan het college akkoord gaan met de voorgestelde verwerking van de financiële en personele consequenties van het opzeggen van de DVO Participatiewet door de gemeente Brielle in de begroting van de gemeente Nissewaard? Beoogd maatschappelijk resultaat: Het is van belang dat de begroting wordt aangepast wanneer er veranderingen plaatsvinden op het gebied van financiën. Het doel is om een financieel gezonde gemeente te zijn. Kader: Per 1 januari 2012 voert gemeente Nissewaard de werkzaamheden omtrent de Participatiewet uit voor gemeente Brielle Dit is vastgelegd in een DVO. Jaarlijks ontvangt de gemeente Nissewaard een vergoeding voor de uitvoeringskosten zoals vastgelegd in deze DVO. De uitvoeringskosten bestaan uit personele kosten (uitvoerend en ondersteunend) en overige kosten (huisbezoeken en ICT).

Destijds is vastgelegd in de DVO dat het personeel niet terugkeert naar de gemeente Brielle als de DVO wordt ontbonden. Per 1 januari 2023 gaat Brielle op in gemeente Voorne aan Zee. Brielle zegt daarom de DVO met Nissewaard op per de datum van de fusie. Voorbereidingen voor de overdracht van de dossiers van inwoners uit gemeente Brielle zijn in volle gang. Hier loopt een apart project voor om dit in goede banen te leiden. De frictiekosten van € 75.000 voor de overdracht van de dossiers zijn in rekening gebracht bij de gemeente Brielle. Argumentatie: Als gevolg van het opzeggen van de overeenkomst door Brielle vallen zowel de uitvoeringskosten (personele en overige kosten) als de inkomsten hiervoor weg in de begroting. De werkzaamheden voor Brielle zitten verdeeld in de organisatie van de gemeente Nissewaard. De DVO is als basis gebruikt om te bepalen waar de personele en de overige kosten in de begroting zijn opgenomen. In de meerjarenbegroting 2023-2026 is op dit moment nog structureel € 803.926 aan baten geraamd voor de uitvoering van de DVO met Brielle. Aangezien deze baten per 1-1-2023 komen te vervallen wordt in dit collegeadvies voorgesteld hoe de geraamde baten en ook de lasten in de begroting worden aangepast. Het niet meer uitvoeren van de werkzaamheden betekent dat de personele en overige kosten in het kader van DVO Brielle worden verlaagd.

Formatie die hier bijvoorbeeld op werkzaam is zijn o.a. klantmanagers, werkadviseurs, applicatiebeheerders, beleidsmedewerkers, adviseurs en medewerkers bezwaarschriften.

College-advies advies eenheid Werk, Inkomen en Identiteit

pagina 3 van 5

De uittreding van de gemeente Brielle heeft uiteraard gevolgen voor het werk binnen de gemeente Nissewaard. Immers vallen bepaalde werkzaamheden weg. Daarnaast worden ook de overige kosten in het kader van de uitvoering Participatiewet voor Brielle verlaagd zoals de overhead en de ICT kosten. Maatschappelijk draagvlak: Er is steun voor de aangedragen oplossing van de baten- en lastenverlaging uitgesproken in de CO’s met portefeuillehouders. Financiële consequenties: De baten zijn (structureel) als volgt in de begroting geraamd, op de kostensoort 8020601 (opbrengst samenwerkingsverband gemeenten): Programma PGM05 PGM05 PGM05 PGM06 PGM06 TOTAAL

Budgetnr Budgetnr naam 695034 FORMATIE INKOMENSREGELING 695036 FORMATIE ARBEIDSPARTICIPATIE 608650 SOCIALE RECHERCHE 680078 DVO SYNTROPHOS 620000 MANAGER DIRECTIE

Begroting 2023-2026 -313.849 -258.314 -31.306 -54.470 -145.690 -803.629

Op basis van de DVO is een opzet gemaakt voor het aanpassen van de personele lasten en de overige kosten. Hierbij is het niet mogelijk gebleken om alle formatie, die in relatie staat tot de baten Brielle, af te boeken. Door schaalgrootte hebben we de beschikbare formatie de afgelopen jaren breder kunnen inzetten. Op een aantal onderdelen ontstaan knelpunten in de huidige uitvoering als deze formatie zodanig wordt verlaagd. Dit is niet wenselijk waardoor er voor een deel een alternatieve dekking is gevonden in de stelpost sociaal domein. Voorgesteld wordt om de lasten vanaf 2023 als volgt te verlagen: Begroting 2023-2026 Personele lasten Eenheid WII Eenheid C&I Overige kosten Eenheid C&I Eenheid WII Eenheid C&I Eenheid WII/MO TOTAAL

4,50 fte schaal 9 0,40 fte schaal 9&10

354.695 28.000

4,9 fte stelpost Overhead kosten materieel ICT kosten (DVO Syntrophos) stelpost sociaal domein

117.431 19.235 50.000 234.268 803.629

Met uitzondering van het ravijnjaar 2026, is er voldoende saldo op de stelpost sociaal domein. Na besluit resteert een nieuw saldo van de stelpost sociaal domein: Stelpost sociaal domein (bedragen * € 1.000) Stand begroting 2023-2026 Correctie aandeel SD meicirculaire 2022 Effecten septembercirculaire 2022 Aanvullende uitwerking coalitieakkoord mutaties 2e tussenrapportage 2022-2026: Beeindiging DVO Brielle

2023 3.592 220 616 -435 -2.768 -234 991

2024 3.811 1.721 830 -260 -2.422 -234 3.446

2025 3.762 2.133 921 -100 -2.418 -234 4.064

2026 -2.313 452 2.650 -2.406 -234 -1.851

College-advies advies eenheid Werk, Inkomen en Identiteit

pagina 4 van 5

De frictiekosten van € 75.000 zijn in rekening gebracht bij de gemeente Brielle. Aan de raad wordt voorgesteld om door middel van algemene begrotingswijziging 2023R2001 de baten en de lasten in de begroting aan te passen. Communicatie van het besluit: n.v.t. Realisatie van het besluit: De consequenties van het besluit op het gebied van personeel betreft dat er structureel 4,5 fte schaal 9 als besparing wordt ingezet bij eenheid Werk, Inkomen en Identiteit en 0,4fte schaal 9 en 10 bij eenheid Control en Informatie. Dit heeft geen consequenties voor het huidige personeel en zal worden opgevangen door (toekomstige) vacatureruimte die is ontstaan door het niet invullen van vacatures bij vertrek van medewerkers. De nieuwe gemeente Voorne aan Zee heeft vrijblijvend vacatures gedeeld waarbij personeel van de gemeente Nissewaard met huidige arbeidsvoorwaarden kon overstappen naar functies die betrekking hebben op de uitvoering van de Participatiewet. Op dit moment is nog onduidelijk of van deze mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt. De OR is hierin uitvoerig meegenomen. De overige besparingen worden gedaan binnen de stelpost overhead, stelpost sociaal domein, materieel budget van Werk, Inkomen en Identiteit en DVO Syntrophos. Bijlagen: n.v.t.

College-advies advies eenheid Werk, Inkomen en Identiteit

pagina 5 van 5

Collegeadvies: Het college wordt geadviseerd akkoord te gaan met de volgende punten: Het college besluit per 1-1-2023, als gevolg van de opzegging DVO Participatiewet door de gemeente Brielle: 1. Tot het verlagen van de lasten bij de eenheid WII:  4,5 fte formatie voor een bedrag ad € 354.695;  € 19.235 aan materiele lasten;  € 234.268 stelpost sociaal domein. 2. Tot het verlagen van de lasten bij de eenheid C&I:  0,40 fte formatie voor een bedrag ad € 28.000;  € 50.000 aan ICT kosten (DVO Syntrophos);  € 117.431 stelpost overhead. 3. Tot het verlagen van de geraamde baten ad € 803.629 DVO Brielle in het kader van de Participatiewet. 4. Aan de raad voor te stellen door middel van algemene begrotingswijziging 2023R2001 zowel de lasten als de baten strcutureel in de begroting te verlagen met € 803.629.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de ruimte tussen de lijnen niet aan te passen dit ivm de digitale handtekening.

de secretaris,

M.L.M. Weerts Datum besluit B&W: 06/12/2022

___________________________________________________________________________