Algemene begrotingswijziging d.d. 31 januari 2024; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 24 januari 2024

casenummer 24.R.00010

bijlagen 1

eenheid Financien

betreft

Raadsvoorstel algemene begrotingswijziging d.d. 31 januari 2024

A. Aanvullend voorbereidingskrediet Penta Mavo Samenvatting: Op 29 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Nissewaard het Bestuurlijk Akkoord Voortgezet Onderwijs (VO) vastgesteld. Onderdeel van het bestuurlijk akkoord is de realisatie van vervangende nieuwbouw voor de scholen Scala Rietvelden en Charles de Foucauld gezamenlijk. In het nieuwe gebouw aan de Heijwegenlaan zal ruimte zijn om 700 leerlingen te huisvesten. Daarnaast zal het gebouw een dubbele gymzaal bevatten, welke buiten schooltijd opengesteld zal worden voor sportverenigingen tegen maatschappelijke tarieven. Ook krijgt de nieuwe school een buitensportvoorziening dat buiten schooltijden openbaar toegankelijk is. Door het voorbereidingskrediet aan te vullen kan worden gestart met de aanbesteding, opdat oplevering kan plaatsvinden in de loop van 2026. Gevraagd Raadsbesluit: Aan de raad wordt voorgesteld om - voor de nieuwbouw van Penta Mavo een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen conform de geheime financiële bijlage; - de financiële consequenties van dit besluit te verwerken via een algemene begrotingswijziging 2024R3001; - ex artikel 87 Gemeentewet jo. artikel 5.1, lid 2 sub b Wet open overheid geheimhouding op te leggen van alle schriftelijke stukken over dit onderwerp; - de voorgenoemde geheimhouding op te heffen op het moment dat de aanbesteding van de nieuwbouw t.b.v.

Penta Mavo is afgerond. 1. Aanleiding Op 29 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Nissewaard het Bestuurlijk Akkoord Voortgezet Onderwijs (VO) vastgesteld. Onderdeel van het bestuurlijk akkoord is de realisatie van vervangende nieuwbouw voor de scholen Scala Rietvelden en Charles de Foucauld gezamenlijk. Daarbij is tevens besloten een voorbereidingskrediet te verlenen van €494.500. De middelen van het voorbereidingskrediet zijn inmiddels uitgeput. Het aanvullen van het voorbereidingskrediet is benodigd om te starten met de aanbesteding voor de bouw. Het beschikbaar stellen van (investerings)kredieten is een raadsbevoegdheid. Dit geldt ook voor het beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten. 2. Aanvullende informatie 24ID00086929/01/202410:42:43

datum

casenummer

pagina

24 januari 2024

24.R.00010

2 van 4

Voor de kapitaallasten van het totaalkrediet Penta Mavo is in de begroting reeds de benodigde budgetruimte beschikbaar. De dekking is daarmee geregeld. Het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet als ook het aanvullende voorbereidingskrediet maken onderdeel uit van het totaalkrediet. Wanneer de voorbereidingen van de investering voor Penta Mavo zijn afgerond, zal de raad een besluit worden voorgelegd om het (restant) totaalkrediet (totaalkrediet minus eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten) beschikbaar te stellen. Sinds de verlening van het initiële voorbereidingskrediet is de bouwsector geconfronteerd met hoog opgelopen inflatie. Tevens heeft de voorbereidingsfase door onvoorziene omstandigheden langer geduurd dan beoogd. Bovendien is het voorbereidingskrediet destijds gebaseerd op een ander ontwerp dan op dit moment voorligt. Inmiddels is de school geschikt voor 100 extra leerlingen en is een dubbele gymzaal toegevoegd. Genoemde heeft ertoe geleid dat de middelen van het voorbereidingskrediet zijn uitgeput. Het aanvullen van het voorbereidingskrediet is benodigd om te starten met de aanbesteding voor de bouw. Om de eerste fase van de aanbesteding te kunnen doorlopen, wordt het aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd.

Conform artikel 3, lid 3 van de geldende verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nissewaard 2015 is dit 8% van het geraamde investeringsbedrag. Het voorbereidingskrediet is zodoende onderdeel van het ongewijzigde totaalkrediet voor het huidige VO+ ontwerp. Berekening van de financiële consequenties van de investering zijn terug te vinden in de geheime financiële bijlage. Vanwege het financiële belang van de bouwprojecten is door het college geheimhouding opgelegd op de relevante stukken. Zolang de aanbesteding nog niet afgerond is, wegen de financiële belangen evident zwaarder dan het enkele belang van openbaarmaking van de door de gemeente begrote bouwsom, hetgeen marktverstorend zou werken. 3. -

Bijlagen Raadsbesluit algemene begrotingswijziging dd. 31 januari 2024 Model begrotingswijziging 2024R3001 Geheime bijlage financiële consequenties Geheime notitie opbouw budget

4. Advies Commissie Tijdens de behandeling in de commissie Sociaal Domein van 18 januari 2024 behield de fractie VOOR Nissewaard de mening voor. De overige aanwezige fracties adviseerden positief. De fracties PVV Nissewaard, Lijst van Boven, Lijst Soeterboek en Lijst Spanjersberg waren afwezig. B. Tijdelijke investering voor oplossen structurele zaken Participatiewet en Inrichtingsvoorstel WI&I Samenvatting: Voor de Participatiewet is er een tijd aangebroken van veranderingen waarop ingespeeld moet worden. De problematiek binnen de doelgroep wordt complexer, wetgeving wijzigt in rap tempo, de financiering ervan staat onder druk en ook de infrastructuur van werkleerbedrijven vraagt om een andere inrichting. Landelijk wordt een toename van 3% in de uitkeringen verwacht. Er wordt getracht met tijdelijke investeringen structurele uitbreiding op formatie te voorkomen, zeker in tijden van bezuinigingen. Het doel is dus om toe te werken naar een businesscase waarin we meer kunnen doen met dezelfde formatie. Het toewerken naar andere inzet van personeel, continu te verbeteren van processen en opleiden van medewerkers om hun werk anders te doen zijn hier onderdelen van. Het is geen realistische optie om niets te doen. Het aantal uitkeringen zal als wij niets doen, naast in de begroting opgenomen stijging, extra stijgen met minimaal 50 uitkeringen á € 17.500 is de verwachting.

Dit betekent een structurele toename van uitkeringen van € 875.000 wat niet in de begroting als lasten is geraamd. Door tijdelijke middelen in te zetten kunnen we binnen de begroting blijven. Naast een tijdelijke investering is het nodig om de huidige organisatie iets anders in te delen ten behoeve van de dienstverlening voor de inwoner.

datum

casenummer

pagina

24 januari 2024

24.R.00010

3 van 4

Gevraagd Raadsbesluit: Aan de raad wordt voorgesteld om door middel van algemene begrotingswijziging 2024R2001 een bedrag ad € 600.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor een tijdelijke investering bij de eenheid WI&I om processen te verbeteren en een slag te slaan op het gebied van efficiëntie en effectiviteit. 5. Aanleiding Er is een financiële verwerking nodig in de begroting en deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad. 6. Aanvullende informatie Voor de Participatiewet is er een tijd aangebroken van veranderingen waarop ingespeeld moet worden. Tegelijkertijd zijn en worden de beschikbare middelen vanuit de Rijksoverheid ingeperkt. Zo zijn van 2010 tot 2018 de klassieke re-integratiemiddelen met 2/3e omlaag gebracht. Landelijk wordt een toename van 3% in de uitkeringen verwacht. Het werk wordt dus meer in plaats van minder, ook al werken we hard om inwoners een stap te laten zetten in hun ontwikkeling. Bij een toename van het bestand met 3% zullen wij 5 tot 6 fte meer werk erbij krijgen. Ons uitgangspunt is dat wij continu bezig zijn om onze werkzaamheden te verbeteren. Wij trachten met tijdelijke investeringen structurele uitbreiding op formatie te voorkomen, zeker in tijden van bezuinigingen. Het doel is om toe te werken naar een situatie waarin we meer kunnen doen met dezelfde formatie.

De problematiek binnen de doelgroep wordt complexer, wetgeving wijzigt in rap tempo, de financiering ervan staat onder druk en ook de infrastructuur van werkleerbedrijven vraagt om een andere inrichting. Dit heeft te maken met de uitfasering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en Wajong en beperking in financiering vanuit de Rijksoverheid. Mensen die voorheen een Wswindicatie kregen en aan de slag gingen bij een sociale werkvoorziening, krijgen die nu niet meer en vallen onder de Participatiewet. Mensen met een Wajong-uitkering konden zich voorheen melden bij het UWV, en nu bij de gemeente. Dit houdt in dat er een natuurlijke krimp ontstaat van de oorspronkelijke doelgroep, en er een groeiende doelgroep is ontstaan met andere behoeften om de stap naar werk te maken. Gemeenten begeleiden mensen met een arbeidsbeperking sindsdien op grond van de Participatiewet zoveel mogelijk naar regulier werk. Echter krijgen gemeenten hier minder financiering voor dan het UWV en SW-bedrijven hiervoor kregen. Per inwoner met een arbeidsbeperking krijgt de gemeente nu €15.000 in plaats van €25.000. In de tussentijd verandert de wereld door.

Zo hebben we te maken gekregen met toekomstige bezuinigingen wegens het ‘’ravijnjaar’’ waar rekening mee gehouden moet worden, zijn er sociaal domein breed gezien diverse uitdagingen om binnen de begrote middelen te blijven en is er sprake van bezuinigingstaakstellingen vanuit het Rijk. Daarnaast is de inen uitstroom van inwoners met een Participatiewet-uitkering niet meer alleen afhankelijk van een goede arbeidsmarkt. De steeds complexer wordende doelgroep vraagt bijvoorbeeld om ander soort werkgelegenheid en aanpak vanuit de gemeente. Tegelijk zijn er kansen in preventieve aanpak en op verbinding met ondernemers en onderwijs, en hebben we laten zien dat we met tijdelijke middelen vraagstukken kunnen oplossen op het gebied van re-integratie. Er zijn incidentele middelen nodig om toe te werken naar de gewenste situatie. De incidentele middelen worden ingezet om medewerkers op te leiden, medewerkers anders in te zetten dan voorheen en om processen te verbeteren om een slag te slaan op het gebied van efficiëntie en effectiviteit. Om hiermee aan de slag te gaan vergt dit extra inzet van medewerkers waardoor er extra inzet vereist is op de standaard werkzaamheden. Er wordt naartoe gewerkt om de verwachte stijging van 3% van de uitkeringen op te vangen. Het voorstel is om in 2024 de tijdelijke investering (flexibele schil ad € 600.000) te dekken uit de reserve sociaal domein.

Voor het jaar 2025 wordt voorgesteld de benodigde middelen, als voorfinanciering, te dekken uit de stelpost sociaal domein. Als er tijdelijke middelen beschikbaar komen zoals een nieuwe tranche van ESF, en als wij het nog beter doen dan het geraamde saldo voor de BUIG middelen in de begroting, dan wordt dit logischerwijs weer verrekend met de stelpost sociaal domein. Voor 2026 is het uitgangspunt dat, bij

datum

casenummer

pagina

24 januari 2024

24.R.00010

4 van 4

een voordelig saldo BUIG ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting 2025-2027, dit voordeel integraal wordt afgewogen waar deze ten gunste van komt, zoals het re-integratiebudget, om blijvend te kunnen ontwikkelen en inspelen op de zaken die nodig zijn om het beter te doen dan landelijk. 7. Bijlagen - Model begrotingswijziging 2024R2001

8. Advies Commissie Tijdens de behandeling in de commissie Sociaal Domein van 18 januari 2024 adviseerde de fractie van de VVD positief. De overige aanwezige fracties behielden de mening voor. De fracties PVV Nissewaard, Lijst Van Boven, Lijst Soeterboek en Lijst Spanjersberg waren afwezig.

de secretaris,

de burgemeester,

M. Visscher

F. van Oosten