Algemene begrotingswijziging d.d. 14 september 2022; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 7 september 2022

casenummer 22.R.00115

bijlagen 1

eenheid Financien

betreft

Samenvatting: Gevraagd Raadsbesluit: Aan de raad wordt voorgesteld om door middel van algemene begrotingswijziging 2022R6004 de financiële consequenties, inzake de overheadkosten, van de uitbreiding van de structurele formatie centrumtaken te verwerken in de begroting.

1. Aanleiding Er is een financiële verwerking nodig in de begroting en deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad. 2. Aanvullende informatie Gemeente Nissewaard is als centrumgemeente voor de ZHE-gemeenten verantwoordelijk voor een goede beleidsvorming op en uitvoering van de centrumtaken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Beoogd maatschappelijk resultaat is een goede ondersteuning van inwoners van de Zuid-Hollandse Eilanden die zich bevinden in een zeer kwetsbare periode van hun leven, waarmee we hen perspectief bieden op maatschappelijk herstel. Zonder voldoende personele capaciteit is het niet mogelijk om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. In afstemming met de Stuurgroep OGGZ+ vindt vanaf oktober 2022 uitbreiding plaats van de structurele formatie centrumtaken met 3,5 fte. Hierbij gaat het om:  2,9 fte Klantmanagers Wmo Beschermd Wonen  0,6 fte Administratieve ondersteuning De uitbreiding van de structurele formatie centrumtaken vanaf oktober 2022 gaat gepaard met een wijziging van de overheadkosten conform tabel 1. De financiële verwerking hierin betreft een bevoegdheid van de raad.

22ID01342308/09/202216:24:28

datum

casenummer

pagina

7 september 2022

22.R.00115

2 van 2

Tabel 1: Uitbreiding structurele formatie centrumtaken in 2022 en vanaf 2023 (in Euro’s) Functie

Klantmanager Wmo Beschermd Wonen Administratieve ondersteuning Totaal

Fte en schaal

Personeelslasten in 2022

Overhead in 2022

Totaal in 2022

Personeelslasten vanaf 2023

Overhead vanaf 2023

Totaal vanaf 2023

59.671

17.690

77.361

238.685

70.760

309.445

9.651

3.660

13.311

38.603

14.640

53.243

69.322

21.350

90.672

277.288

85.400

362.688

2,9 9 0,6 7

3. Bijlagen - Model begrotingswijziging 2022R6004 4. Advies Commissie In de commissie Sociaal Domein van 1 september 2022 adviseerden de aanwezige fracties unaniem positief. de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

F. van Oosten