Algemene begrotingswijziging 18.09.2024; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 11 september 2024

zaaknummer 4262954

bijlagen

eenheid Financien

betreft

A. Krediet Uitvoering IHP-projecten Nissewijs. Samenvatting: Op 17 mei 2023 is door de gemeenteraad van Nissewaard het Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs 2023 – 2042 (IHP) vastgesteld. Onderdeel van dit bestuurlijk akkoord is het realiseren van levensduur verlengende maatregelen voor een aantal schoolgebouwen om de bouwkundige kwaliteit te verbeteren en op die manier de noodzaak tot nieuwbouw te temporiseren. De eerste aanpassingen staan gepland voor 2024. Aan de hand van de vooronderzoeken, voorgefinancierd met de op woensdag 27 maart 2024 beschikbaar gestelde middelen (Algemene Begrotingswijziging voorbereidingskredieten 2024 Edumare en Nissewijs), zijn inmiddels voor drie schoolgebouwen van Nissewijs de begrotingen bekend voor de uitvoering van de aanpassingen Gevraagd Raadsbesluit: Aan de raad wordt voorgesteld om: 1 voor de uitvoering van de aanpassingen van de drie schoolgebouwen het IHP krediet van in totaal € 395.065 ter beschikking te stellen aan het schoolbestuur Nissewijs conform bijgevoegde financiële bijlage; 2 de financiële consequenties van dit besluit door middel van algemene begrotingswijziging 2024R3009 te verwerken in de begroting. 1. Aanleiding Nissewijs voert een drietal gebouwmaatregelen uit als onderdeel van het in mei 2023 door de raad vastgestelde IHP. Hiervoor stelt de gemeente krediet beschikbaar.

Dit krediet past binnen het beschikbare budget. Het beschikbaar stellen van het krediet vergt een financiële verwerking in de begroting. Deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad.1. 2. Aanvullende informatie Het schoolbestuur Nissewijs heeft binnen het programma en overzicht voor de voorzieningen van de huisvesting onderwijs 2024 krediet aangevraagd voor de uitvoering van de gebouwmaatregelen die bestuurlijk afgesproken zijn binnen het Integraal Huisvestingsplan 2023 – 2042 (IHP) voor het primair onderwijs. Het beschikbaar stellen van (investerings)kredieten is een raadsbevoegdheid. Binnen het IHP is een programmering vastgesteld van de projecten en gebouwmaatregelen, waarbij renovatie en nieuwbouw geleidelijk worden verdeeld. Door de gemeenteraad van Nissewaard is dit IHP vastgesteld op 17 mei 2023.

datum

11 september 2024

zaaknummer

4262954

pagina

2 van 4

De investeringskredieten van de drie gebouwmaatregelen (zie financiële bijlage) zijn opgenomen in het in mei 2023 vastgestelde IHP. De uit deze investeringskredieten voortvloeiende kapitaallasten passen binnen het in mei 2023 beschikbaar gestelde IHP budget van € 1.016.420 aan kapitaallasten. De in de financiële bijlage genoemde maatregelen zijn reeds aanbesteed; geheimhouding om verstoring van marktwerking te voorkomen is derhalve niet aan de orde. Met de gevraagde middelen kan Nissewijs de aanpassingen aan de drie schoolgebouwen van Nissewijs bekostigen. Hierbij is rekening gehouden met het reeds in februari verstrekte voorbereidingskrediet. Berekening van de financiële consequenties van de investering is terug te vinden in de bijgevoegde begrotingswijziging. 3. Bijlagen - Model begrotingswijziging 2024R3009 - Financiële bijlage: Bijlage RV-overzicht efficiënte inpassing per schoolgebouw3.Bijlagen 4. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 5 september 2024 adviseerden de aanwezige fracties unaniem positief (afwezig zijn de fracties van PVV Nissewaard, Lijst Verweij, Lijst Soeterboek en Lijst Spanjersberg). B.

Financiële mutatie Dagbesteding als algemene voorziening Samenvatting: Er is een financiële verwerking nodig in de begroting voor incidentele kosten die te maken hebben met de omvorming van dagbesteding van persoonsgebonden naar algemene voorziening en deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad. Het betreft dekking van een deel van de incidentele kosten voor vervoer en voor ontwikkeling en coördinatie voor daginvulling als algemene voorziening. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld om door middel van algemene begrotingswijziging 2024R7002 een bedrag ad € 92.982 in 2025 te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor de dekking van incidentele kosten voor daginvulling als algemene voorziening in 2025. 1. Aanleiding Er is een financiële verwerking nodig in de begroting voor incidentele kosten die te maken hebben met de omvorming van dagbesteding van persoonsgebonden naar algemene voorziening en deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad. 2. Aanvullende informatie De organisaties Stichting Careyn (Careyn), Stichting Welzijn Ouderen (SWO), Boa Vinda BV (Boa Vinda)en Stichting Humanitas (Humanitas) hebben subsidie aangevraagd voor daginvulling als algemene voorziening per 2025. Met uitzondering van SWO verzorgen zij nu dagbesteding als geïndiceerde Wmo-voorziening.

Gezamenlijk bieden zij dagbesteding aan het merendeel van de oudere inwoners. Voor de uitvoering van de activiteiten, zullen zij ongeveer hetzelfde bedrag ontvangen als zij nu ontvangen voor dagbesteding. Naar de toekomst kunnen zij met dezelfde middelen meer ouderen een daginvulling bieden. De structurele activiteiten voor daginvulling kunnen binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd. In de huidige werkwijze met dagbesteding, is er een door de gemeente afgegeven indicatie waarbij ook wordt bepaald naar welke organisatie de cliënt gaat voor dagbesteding. Het geld volgt de cliënt. In de nieuwe situatie is deze toeleiding er niet (er is immers geen indicatiestelling meer) en moeten

datum

11 september 2024

zaaknummer

4262954

pagina

3 van 4

de organisaties onderling samenwerken en regelen hoe ze omgaan met de verdeling van cliënten en de overdracht van cliënten van een minder zware voorziening naar een daginvullingsvoorziening met zorg als de situatie van de cliënt verslechtert. Om dit op te zetten moeten kosten worden gemaakt in 2025. Voorwaarde is wel om een zodanige wijze van coördinatie in te richten, dat dit per 2026 binnen de reguliere werkzaamheden kan worden uitgevoerd. Omdat dit incidentele kosten zijn en het budget alleen voldoende is voor de structurele kosten, wordt voor deze incidentele kosten grotendeels een beroep gedaan op de reserve. Dit vergt een raadsbesluit.

Ook op het gebied van vervoer naar dagbesteding zijn er incidentele kosten, waarvoor deels een beroep wordt gedaan op de reserve. Boa Vinda biedt nu zelf vervoer aan voor hun cliënten, uitgevoerd door professionele chauffeurs. Bedoeling is dat dit vervoer per 2026 wordt overgenomen door SWO, die nu al voor de andere organisaties, samen met Service Bureau Ouderen Bernisse, het vervoer naar daginvulling verzorgt. Er was onvoldoende voorbereidingstijd voor SWO om per 2025 het vervoer al over te nemen. Dit heeft met name te maken met het werven van extra vrijwillige chauffeurs voor het vervoer. Vandaar dat vervoer nu incidenteel aan Boa Vinda wordt gesubsidieerd. Ook op gebied van vervoer wordt daarom deels een beroep gedaan op de reserve sociaal domein.

Met algemene begrotingswijziging 2024R7002 wordt aan de Raad voorgesteld in totaal een bedrag ad € 92.982 in 2025 te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor de dekking van incidentele kosten. Na besluitvorming is het verloop van de reserve Sociaal Domein als volgt:

De (raden van toezicht van de) organisaties hebben gevraagd voor 1 september 2024 duidelijkheid te geven over de subsidieverlening. Dit omdat het financiële risico te groot is als we de reguliere termijnen aanhouden en pas in december 2024 beschikken. Wil de nieuwe situatie kunnen werken in

datum

11 september 2024

zaaknummer

4262954

pagina

4 van 4

de praktijk per 1 januari 2025, dan vergt dit immers voorbereidingstijd. Dan is het noodzakelijk te weten welke middelen beschikbaar komen. Daarom heeft het college besloten voorafgaand aan besluitvorming in de raad, reeds subsidie te verlenen. Dit inclusief het onderdeel waarvoor dekking uit de reserve sociaal domein noodzakelijk is; ook hiervoor is namelijk zekerheid nodig richting bijvoorbeeld het personeel dat hiermee gemoeid is. In de begroting is een PM bezuiniging opgenomen voor Dagbesteding als algemene voorziening. In 2025 wordt bezien in hoeverre de taakstelling dagbesteding kan worden ingevuld door onderbesteding op Wmo dagbesteding, budgetnummer 690451. Hierover wordt uiterlijk in de tweede tussenrapportage 2025 gerapporteerd waarmee dan de bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd. Dit kunnen we pas in 2025 bezien, omdat per 1 januari 2025 in principe alle ouderen (wellicht enkele uitzonderingen daargelaten), geen indicatie voor dagbesteding meer zullen krijgen. Er is immers een algemene voorziening beschikbaar, die voor verreweg de meeste ouderen passend zal zijn. De cliënten die op 31 december 2024 bij andere aanbieders dagbesteding ontvangen dan de bovengenoemde partijen, mogen daar blijven. De reden hiervan is dat dit een zeer kwetsbare (vaak dementerende) doelgroep betreft. Overplaatsing is voor die doelgroep te invasief.

Gemiddeld geven aanbieders aan dat een indicatie dagbesteding 6-8 maanden loopt, voordat mensen overgaan naar de Wlz of om andere reden een indicatie eindigt. De verwachting is dus dat de andere organisaties in de loop van 2025 hun doelgroep ouderen sterk zien afnemen. Daarmee gaat dan ook een onderbesteding gepaard op het resterende budget van Wmo dagbesteding. Indien dat het geval is, betekent dit dat het resterende budget Wmo dagbesteding verder kan worden verlaagd en de taakstelling definitief kan worden ingevuld. 3. Bijlagen Model begrotingswijziging 2024R7002. 4. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 5 september 2024 adviseerden de aanwezige fracties unaniem positief (afwezig zijn de fracties van PVV Nissewaard, Lijst Verweij, Lijst Soeterboek en Lijst Spanjersberg).

de secretaris,

M. Visscher

de burgemeester,

F. van Oosten