Algemene begrotingswijziging 11 oktober 2023; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 4 oktober 2023

casenummer 23.R.00134

bijlagen 1

eenheid Financien

betreft

Algemene begrotingswijziging d.d. 11 oktober 2023

A Verkoop Voorstraat 46 Samenvatting: Gevraagd Raadsbesluit: Aan de raad wordt voorgesteld om door middel van algemene begrotingswijziging 2023R3006 de toevoeging ad. € 88.439 aan de Reserve Verkoopopbrengst gemeentelijke gebouwen te verwerken in de begroting. 1. Aanleiding Er is een financiële verwerking nodig in de begroting en deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad. 2. Aanvullende informatie De overeengekomen verkoopprijs bedraagt € 420.000,- (k.k.). De huidige boekwaarde ad. € 330.061 dient na verkoop te worden afgeboekt. Na aftrek van de verkoopkosten (taxatie) ad. € 1.500 resteert een positief verkoopresultaat ad. € 88.439, dat kan worden toegevoegd aan de reserve Verkoopopbrengst gemeentelijke gebouwen. 3. Bijlagen - Model begrotingswijziging 2023R3006 (deze bijlage wordt opgeleverd door financiën) 4. Advies Commissie In de vergadering van de gecombineerde commissie Bestuur en Leefomgeving van 26 september 2023 behielden de fracties PVV Nissewaard en VOOR Nissewaard de mening voor. De overige aanwezige fracties adviseerden positief. (De fractie van Lijst Van Boven, Lijst Soeterboek en Lijst Spanjersberg zijn afwezig).

23ID00905105/10/202308:41:45

datum

casenummer

pagina

4 oktober 2023

23.R.00134

2 van 3

B Tweede Kamerverkiezingen Samenvatting: Op 22 november 2023 worden de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Dit betreft een extra verkiezing in 2023 waarvoor geen extra middelen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar zullen komen. De extra lasten worden geraamd op circa € 300.000. De raad wordt voorgesteld deze verwachte lasten te dekken ten laste van het begrotingssaldo en via een algemene begrotingswijziging te verwerken in de begroting van Nissewaard. Gevraagd Raadsbesluit: Door middel van algemene begrotingswijziging 2023R2003 ten laste van het begrotingssaldo 2023 € 300.000 beschikbaar te stellen voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 en dit te verwerken in de begroting.

1. Aanleiding Er is een financiële verwerking nodig in de begroting en deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad. 2. Aanvullende informatie Op 22 november 2023 worden de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Dit betreft een extra verkiezing in 2023 waarvoor geen extra middelen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar zullen komen. De extra lasten worden geraamd op circa € 300.000. De raad wordt voorgesteld deze verwachte lasten te dekken ten laste van het begrotingssaldo en via een algemene begrotingswijziging te verwerken in de begroting van Nissewaard. 3. Bijlagen - Model begrotingswijziging 2023R2003 4. Advies Commissie In de vergadering van de gecombineerde commissie Bestuur en Leefomgeving van 26 september 2023 behield de fractie van PVV Nissewaard de mening voor. De overige aanwezige fracties adviseerden positief. (De fractie van Lijst van Boven, Lijst Soeterboek en Lijst Spanjersberg zijn afwezig).

datum

casenummer

pagina

4 oktober 2023

23.R.00134

3 van 3

C Optimalisatie Toegang Sociaal Domein Wmo, Jeugd en meervoudig complexe problematiek

Samenvatting: Gevraagd Raadsbesluit: Aan de raad wordt voorgesteld om door middel van algemene begrotingswijziging 2023R2002 de mutatie op de overheadkosten ad € 420.707 in 2024 en € 563.940 vanaf 2025 te verwerken in de begroting. 1. Aanleiding Er is een financiële verwerking nodig in de begroting en deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad. 2. Aanvullende informatie De organisatie en processen binnen de gemeentelijke Toegang voor het Sociaal Domein, de plek waar de indicatiestelling voor maatwerkvoorzieningen Wmo, Jeugd en Meervoudig complexe casuïstiek plaatsvindt, worden geoptimaliseerd en efficiënter ingericht. De grootste veranderingen betreffen het in gemeentelijke dienst uitvoeren van de indicatiestelling/regievoering voor Jeugd, het invoeren van de functie van doorbraakregisseur voor vastgelopen of escalerende meervoudig complexe problematiek en een herinrichting van het team Zorg. Bij deze wijziging is sprake van een omzetting van formatie in de vorm van subsidie naar formatie in dienst van de gemeente. Door het omzetten van de formatie wordt de overhead niet langer via een subsidie bekostigd in programma 5 “Leren, Participeren en Ondersteunen”, maar wordt de overhead verantwoord in programma 6 Overzichten”. Het gaat in de deze budgettair neutrale wijziging om een bedrag van € 420.707 in 2024 en vanaf 2025 om en bedrag van € 563.940. 3.

Bijlagen - Model begrotingswijziging 2023R2002 Advies Commissie Tijdens de behandeling in de commissie Sociaal Domein van 28 september 2023 behield de fractie Nissewaard Lokaal de mening voor. De overige aanwezige fracties adviseerden positief. (De fractie van Lijst van Boven, Lijst Soeterboek, Lijst Spanjersberg en PVV zijn afwezig).

de secretaris,

S. Elseman

de burgemeester,

F. van Oosten