ABW structurele uitbreiding formatie centrumtaken
Tekst van het document
Burgemeester en Wethouders
Aan de Raad
datum 1 juli 2022
casenummer
bijlagen
eenheid Ontwikkeling
betreft
Financiële mutatie overheadkosten uitbreiding structurele formatie centrumtaken
Samenvatting: Gevraagd Raadsbesluit: Aan de raad wordt voorgesteld om door middel van algemene begrotingswijziging 2022R6004 de financiële consequenties, inzake de overheadkosten, van de uitbreiding van de structurele formatie centrumtaken te verwerken in de begroting. 1. Aanleiding Er is een financiële verwerking nodig in de begroting en deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad. 2. Aanvullende informatie Gemeente Nissewaard is als centrumgemeente voor de ZHE-gemeenten verantwoordelijk voor een goede beleidsvorming op en uitvoering van de centrumtaken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Beoogd maatschappelijk resultaat is een goede ondersteuning van inwoners van de Zuid-Hollandse Eilanden die zich bevinden in een zeer kwetsbare periode van hun leven, waarmee we hen perspectief bieden op maatschappelijk herstel. Zonder voldoende personele capaciteit is het niet mogelijk om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. In afstemming met de Stuurgroep OGGZ+ vindt vanaf oktober 2022 uitbreiding plaats van de structurele formatie centrumtaken met 3,5 fte. Hierbij gaat het om: 2,9 fte Klantmanagers Wmo Beschermd Wonen 0,6 fte Administratieve ondersteuning De uitbreiding van de structurele formatie centrumtaken vanaf oktober 2022 gaat gepaard met een wijziging van de overheadkosten conform tabel 1.
De financiële verwerking hierin betreft een bevoegdheid van de raad.
datum
casenummer
pagina
1 juli 2022
2 van 4
Tabel 1: Uitbreiding structurele formatie centrumtaken in 2022 en vanaf 2023 (in Euro’s) Functie
Klantmanager Wmo Beschermd Wonen Administratieve ondersteuning Totaal
Fte en schaal
Personeelslasten in 2022
Overhead in 2022
Totaal in 2022
Personeelslasten vanaf 2023
Overhead vanaf 2023
59.671
17.690
77.361
238.685
70.760
309.445
9.651
3.660
13.311
38.603
14.640
53.243
69.322
21.350
90.672
277.288
85.400
362.688
2,9 9 0,6 7
3. Bijlagen - Model begrotingswijziging 2022R6004 4. Advies Commissie Dit wordt ingevuld door de griffie. de secretaris,
Totaal vanaf 2023
de burgemeester,
datum
1 juli 2022
casenummer
pagina
3 van 4
datum
1 juli 2022
casenummer
pagina
4 van 4