ABW overheadkosten formatie centrumtaken; raadsvoorstel
Tekst van het document
Burgemeester en Wethouders
Aan de Raad Aan de Raad datum 1 maart 2022
casenummer
bijlagen
eenheid Ontwikkeling
betreft
Financiële mutatie overheadkosten formatie centrumtaken
Samenvatting: Gevraagd Raadsbesluit: Aan de raad wordt voorgesteld om door middel van algemene begrotingswijziging 2022R6002 de mutatie van de overheadkosten van de formatie voor de centrumtaken te verwerken in de begroting.
1. Aanleiding Er is een financiële verwerking nodig in de begroting en deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad. 2. Aanvullende informatie Gemeente Nissewaard is als centrumgemeente verantwoordelijk voor een goede beleidsvorming op en uitvoering van de centrumtaken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zonder voldoende capaciteit is het niet mogelijk om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Het formatieoverzicht is om diverse redenen herzien, evenals de berekenwijze van de kosten. Dit leidt ook tot een financiële mutatie op de overheadkosten over de programma’s heen. De formatiekosten voor de centrumtaken zien er daarmee als volgt uit.
Structurele formatie centrumtaken (bestaande begroting + incl. 1,5 fte uitbreiding) Tijdelijke aanvullende formatie centrumtaken Tijdelijke formatie centrumtaken reeds besloten Totaal
2022 € 1.033.681
2023 € 1.033.681
2024 € 1.033.681
€ 405.258 € 182.669 € 1.621.608
€ 63.753
€ 63.753
€ 1.097.434
€ 1.097.434
Deze formatielasten passen binnen de bestaande begrotingsbudgetten. 3. Bijlagen - Model begrotingswijziging 2022R6002 4. Advies Commissie Dit wordt ingevuld door de griffie.
datum
1 maart 2022
de secretaris,
casenummer
pagina
2 van 2
de burgemeester,