Aanbiedingsbrief raad ontwerpbegroting 2025; bijlage 1a

s

o

m

r

R 1Eli E K

1

C

h| IE

F

Voorne-Putten De raden van de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee

Behandeld door: A.A. van der Houwen T: 0181-349 998 E: aa.vanderhouwen(5)streekarchiefvp.nl

Brielle, 18 april 2024 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025

Geachte leden van de raad, Op 18 april jongstleden heeft het bestuur van het Streekarchief de ontwerpbegroting 2025 behandeld. Door middel van dit schrijven bieden wij u deze ontwerpbegroting aan en wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze hierop te formuleren. De definitieve vaststelling staat gepland voor de vergadeing van 29 augustus 2024. Ontwerpbegroting 2025

Dit jaar is in de jaarlijkse indexeringsbrief van de kring van gemeentesecretarissen aaangegeven dat een stijging van de begroting met 6,807o realistisch is om de verwachte stijging van kosten te kunnen dekken. Gezien de bezuinigingsopgave van de beide gemeenten is besloten om af te zien van de indexatie en de bijdrage gelijk te houden aan die van 2024. Het Streekarchief voorziet hiermee in de vraag om te bezuinigen en gaat er dan ook vanuit dat er geen verdere bezuinigingen nodig zijn. Hieronder vindt u de baten van de begrotingen 2025 en 2024, vervolgens de bijdragen van de participanten over 2025 en 2024 en een toelichting op de belangrijkste mutaties. BATEN

Begroting 2025

Begroting 2024

Bijdrage participanten Overige opbrengsten Rente rekening-courant

C 844.899 C 15.700 C 25.000

C 844.899 C 10.700 -

Totaal begroting

C 885.599

C 855.599

De bijdrage voor 2025 zal voor Gemeente Nissewaard dalen, die voor Gemeente Voorne aan Zee stijgen t.o.v. 2024.__________________________________________________ Verdeling participanten

Bijdrage 2025

Bijdrage 2024

Gemeente Nissewaard Gemeente Voorne aan Zee

C 422.450 C 422.450

C 430.444 C 414.455

Totaal bijdragen

C 844.899

C 844.899

-

2 -

Toelichting op belangrijkste mutaties

De totale begroting neemt toe met C 30.000. De begroting neemt toe door renteopbrengsten en hogere opbrengsten derden. De verhoging wordt aan de volgende posten toegekend: Salarissen: Opgehoogd met C 25.253 om de verwachte salarisontwikkelingen op te vangen. BTW\ Opgehoogd met C 10.000 en gelijk getrokken met de realisatie van 2023. Overigens vloeit dit middels het BTW-compensatiefonds terug naar de deelnemers. De Gemeenschappelijke Regeling kan zelf geen BTW terugvorderen. Overige goederen en diensten'. C 16.153 aframing. Het budget was incidenteel verhoogd om kosten van een architect e.d. ten behoeve van de nieuwe huisvesting te financieren. Die kosten worden gedragen door Gemeente Voorne aan Zee als opdrachtgever. Uw zienswijze op de begroting 2025 zien wij graag uiterlijk 30 juli tegemoet.

Hoogachtend, namens het bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten, secretaris

voorzitter