70. GRJR Begrotingswijziging 2024

( JEUGDHULP ) RIJN MOND

le BEGROTINGSWIJZIGING 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond AB 13 september 2024

<

>

< Inleiding Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijn mond (GRJR).

Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2024 in september 2023 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2024 die al december 2022 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen.

In de Kadernota 2025 die in december 2023 is vastgesteld zijn ook uitgangspunten opgenomen voor actualisatie van de begroting 2024. Het AB heeft de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid gegeven op deze Kadernota te reageren. De ontvangen reacties bevestigen de voorgestelde lijn. De belangrijkste elementen zijn: Realistisch begroten van de hogere en complexere zorgvraag volgens de cijfers van 2022 en 2023 Rekening houden met trendmatige ontwikkeling van de zorgkosten Kostenbeheersingsmaatregelen alleen inboeken waar dat met onderbouwing al mogelijk is (dat wil zeggen: waar dus werkelijk lagere kosten worden verwacht) en terughoudend zijn met gunstige aannames.

De belangrijkste bijstelling volgt uit het uitgangspunt om realistisch te begroten. Bij de opstelling van de begroting 2024 waren de voorlopige jaarrekeningcijfers 2022 de meest actuele gegevens. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022 lieten een aanzienlijk hogere productie zien. De bestuursrapportages 2023 en de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 vertoonden een verder oplopende productieomvang. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022, bestuursrapportages 2023 en voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 geven daarmee aanleiding tot bijstelling van de uitgavenverwachting voor 2024. Hiermee wordt het risico op grote tegenvallers in de jaarrekening 2024 verkleind en kunnen de deelnemende gemeenten eerder maatregelen treffen om kostenstijgingen op te vangen. Daarnaast heeft het algemeen bestuur nog enkele inhoudelijke besluiten genomen die moeten worden verwerkt tot een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd: 1.

Wijziging begrote baten en lasten 2024

2.

Wijziging gemeentelijke bijdragen 2024

3.

Wijziging risicoparagraaf 2024

4.

Besluit

5.

Bijlage 1. Overzicht per gemeente

2

>

< 1. Wijziging baten en lasten 2024 In de periode tot maart 2024 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2024 beïnvloeden. In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen. Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2024 Begroting 2024 A Realistisch begroten (2e Bestuursrapportage 2023) A' Realistisch begroten (Voorlopige Jaarrekening 2023) B Eenmalige kosten 2023 C Gecertificeerde Instellingen D Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond E Buitenregionale plaatsingen F Pleegzorg, landelijke tarieven G MVS niet in CIT+ Acute Dienst H Trend 2024 I Indexatie 2024 J Aanpassingen gemeenten J' Aanpassingen kostenbeheers ingsmaatregelen Gewijzigde begroting 2024

Mutaties+ 28.465.383 17.744.936 2.409.439 1.458.867 3.881.981 17.008.938 21.647.864

Mutaties - Begroting (lasten) 284.752.014 28.465.383 17.744.936 2.828.204 -2.828.204 2.409.439 1.458.867 0 0 3.881.981 0 0 17.008.938 21.647.864 1.149.846 -1.149.846 518.267 -518.267 372.873.106

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht. A.

Realistisch begroten o.b.v. 2° bestuursrapportage 2023 (prijspeil 2023) en de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023.

Een belangrijk uitgangspunt in de Kadernota is om de begroting financieel zo realistisch mogelijk te maken. De afgelopen jaren waren de kosten in de jaarrekening vaak hoger dan begroot. Voor een deel was dit door onverwachte en daarmee onbegrote kosten, maar ook doordat de kosten te laag begroot waren. Om deze laatste afwijking te voorkomen is het wenselijk om in de begroting te rekenen met een zo realistisch mogelijk kostenniveau. Op het moment van opstellen van de begroting 2024 waren dat de voorlopige jaarrekeningcijfers 2022. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022 lieten een aanzienlijk

hogere

productieomvang

zien.

De

bestuursrapportages

2023

en

de

voorlopige

jaarrekeningcijfers 2023 vertoonden een verder oplopende productieomvang. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de verlaging van kosten op de opdrachten D (daghulp) en E (ambulante hulp) als gevolg van overgang van regionale naar lokale contractering niet heeft plaatsgevonden. Het effect van stijging van de zorgkosten van beide bestuurlijke documenten is apart zichtbaar gemaakt onder A en A' in de tabel.

Voor deze begrotingswijziging is het meest recente bestuurlijk vastgestelde document, de tweede bestuursrapportage 2023, als uitgangspunt genomen, getoetst aan de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023

4

>

< die parallel aan deze begrotingswijziging aan het algemeen bestuur van de GRJR zijn voorgelegd. Het gaat hier dus niet om extra groei die wordt verwacht in 2024, maar om een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2022 en 2023 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting. Deze ophoging is berekend naar prijspeil 2023, onder punt I wordt dit opgehoogd naar prijspeil 2024. 8.

Eenmalige kosten JeugdhulpPlus

Al lange tijd wordt gewerkt aan het om- en afbouwen van de JeugdhulpPlus (I HP), waardoor ook voor JeugdhulpPlus aangesloten wordt bij de regiovisie Nabij en Passend. Eind 2023 is voor de tweede keer het bovenregionaal plan JeugdhulpPlus geactualiseerd. In dit plan geven de vijf jeugdhulpregio's van Zuid-Holland richting aan de ontwikkeling die voor ogen is voor JHP. Aan de aanbieders iHUB en Schakenbosch de opdracht om hun inhoudelijke plannen en hun plannen voor herstel van hun organisaties hierop aan te laten sluiten.

De kosten die gemaakt zijn in 2023 bestaan uit

voorbereidings- en incidentele kosten. Aangezien deze kosten naar verwachting niet structureel zijn, zijn ze uit de begroting gehaald. C.

Gecertificeerde Instellingen

Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor de Gecertificeerde instellingen aangepast naar het niveau van de geïndexeerde subsidieverlening voor 2024 conform.de landelijke tarieven. Ook is rekening gehouden met mogelijk incidentele bijdragen in heel 2024 voor het verbeterplan van JBRR. D.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

De kosten voor VTRR zijn verhoogd als gevolg van de stijging van de landelijke tarieven en het recente indexpercentage. Ook de structurele groei van meldingen waarbij crisisinterventie nodig is leidt tot een verhoging van kosten. E.

Buitenregionale plaatsingen

In 2022 waren de lasten van Buitenregionale plaatsingen als gevolg van de aanpassing van het Woonplaatsbeginsel opgelopen. Op dit moment wordt een deel van deze zorg geboden door (onder) aannemers van de opdrachten At/m E. Hierdoor wordt een groot deel van deze kosten met deze wijziging op bij de opdrachten A t/m E begroot. Per saldo leidt dit daarom niet tot aanpassing van de totale kosten.

F.

Pleegzorg landelijke tarieven

Het AB heeft in december 2023 besloten om de landelijk vastgestelde tarieven ook te hanteren voor de zorgaanbieders voor pleegzorg van de GRJR. Dit leidt tot hogere tarieven dan tot nu toe gehanteerd. In deze begrotingswijziging is rekening gehouden met deze hogere lasten. G.

Inkoop Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

5

>

< Er heeft een herverdelingseffect plaatsgevonden doordat de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hun eigen inkoop doen voor de onderdelen Acute Dienst en het Crisis Interventie Team (als onderdeel van Jeugdbescherming Rotterdam Rijn mond). H.

Trend

De afgelopen jaren bleek telkens bij het opstellen van de jaarrekening dat de zorgkosten toch harder gestegen waren dan begroot. In de -in december 2023 vastgestelde- Kadernota 2025 is het uitgangspunt opgenomen dat de GRJR in haar begroting rekening houdt met de gemiddelde trend van de afgelopen 4 jaar als prognose voor de trend voor de komende jaren. Dit is conform deze Kadernota in de begrotingswijziging verwerkt. I.

Indexatie 2023

Nu

bij punt A als uitgangspunt de 2e bestuursrapportage 2023, getoetst aan de voorlopige

jaarrekeningcijfers 2023, is genomen, wordt met deze wijziging de indexatie voor het begrotingsjaar 2024 toegevoegd. In de begroting 2024 is volgens het voorschrift van de VNG gerekend met een gewogen indexpercentage. Hierbij is voor 90% gerekend met het OVA-percentage van 6,36% (definitief 2024) en voor 10% met het landelijk afgegeven PPC-indexpercentage van 7,02% voor materiële kosten. Hiermee is een gemiddeld indexatiepercentage van 6,43% berekend. Dit percentage wordt gehanteerd voor de zorgkosten in de begroting. Voor de Organisatiekosten wordt gerekend met het percentage van 8,4% zoals dat is voorgeschreven door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam Rijn mond. l.

Kostenbeheersingsmaatregelen

Twee gemeenten, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland, hadden de afgelopen jaren een lagere trend dan de gemiddelde trend van de GRJR mede door eerder gestarte kostenbeheersings-maatregelen. Op basis hiervan hebben zij een beperkte aanpassing opgegeven in de zorgkostenverwachting voor hun gemeente. Daarnaast is als J' het resterende effect van de maatregelen voor 2024 uit de Regionale bestuursopdracht Kostenbeheersing (zoals vastgesteld in februari 2024) als besparing opgenomen, aangezien de uitwerking en uitvoering van de Regionale Bestuursopdracht voortvarend plaatsvindt.

6

>

< De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting: Begroting 2024 na wijziging

Ontwerp le

Begroting 2024

Begroting

Begrotingswijziging

2024

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat Totaal baten

284.752.014

88.121.092/

372.873.106

0 284. 752.014

ol

0 372.873.106

88.121.092/

LASTEN 21.685.882 65.451.147

8.324.027

30.009.909 94.184.132

A

Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)

B

Weer naar huis (Opname)

Bl B2

Lichte behandeling met verblijf

7.741.727

28.732.986 2.826.373

Gesloten jeugdhulp

11.061.671 45.215.246

2.828.921 22.604.909

13.890.591 67.820.155

1.432.503 21.266.144 7.643.282

472.783 11.093.029

1.905.286 32.359.173 15.344.934

B3 84

Zwaardere behandeling met verblijf

C

Opgroeien met blijvende ondersteuning (langdurig verblijf)

c1 C2

Gezinshuizen

C3 D E

Beschermd wonen

Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)

F

Crisishulp

G

Gecertificeerde instellingen

G.l G.2

JBRR

G.3 H

LDH

I

Zwaardere behandeling gedwongen kader

Kamertraining

Pakket thuis (Ambulante hulp)

17.507.601 39.414.653 9.363.920 46.951.716

7.701.652 1.938.066 1.453.311 16.546.191 25.765.689 -458.748 3.856.053

36.276.430 8.800.000

2.134.506 782.215

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

1.875.286 20.615.903

Overige

36.860.457

939.332 1.184.097 -7.395.538

1 Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)

10.986.320 23.262.664 654.982

wss

3. Landelijke inkoop 4. Acute dienst GGZ

Uitvoeringskosten

1.956.491 5.634.592

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

5. Transformatiefonds/innovatie

J

12.420.881 1.201.982

10.568.100

14.358.946 2.655.293 34.053.792 65.180.342 8.905.172 50.807.770 38.410.936 9.582.215 2.814.618 21.800.000 29.464.919 1.056.630 25.743.917 775.234

-9.929.690 2.481.253 120.252 -67.353

1.889.138

5.634.592

473.306 -5.633.508

6.107.898 1.084

3 )Specifieke ICT-kosten

0 0

5.031.092 196.037

5.031.092 196.037

4) Accountants- en bankkosten

0

2) Organisatiekosten GR

0 0 284.752.014

227.044 394.527

227.044 394.527

258.113 88.121.092

372.873.106

0

0

0

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten

85.177.604 199.574.410

5.107.607 83.013.485

Totaal

284.752.014

88.121.092

5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal lasten

SALDO

258.113

90.285.211 282.587.895 372.873.106

Volgen de richtlijnen van de BBV moeten deze kosten verdeeld worden in lasten die direct zijn te relateren aan gemeentelijke beschikkingen c.q. toewijzingen van jeugdhulp (dit zijn de opdrachten A tot en met Een (1.1) Buitenregionale plaatsingen en Landelijke inkoop (1.3) enerzijds, en lasten die uitsluitend zijn gerelateerd aan besluiten van de GRJR anderzijds (dit zijn de overige kosten). De eerste categorie valt buiten de scope van de rechtmatigheidsverantwoording van de GRJR. In bovenstaande tabel zijn de lasten verdeeld naar deze categorieën. 7

>

< 2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2024 Sinds het afschaffen van de vlaktaks in 2022 is het gemeentelijk aandeel in de begroting gelijk aan de gemeentelijk inleg. Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 2024, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de extra inleg als effect van deze begrotingswijziging. Tenslotte de nieuwe begroting per gemeente. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 dienen gemeenten na definitieve begrotingsvaststelling de extra inleg in één keer te voldoen. Totaal GR Inleg 2024 Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den ljssel Lansingerland

Maassluis Nisse waard

Ridderkerk Schiedam Vlaardingen

Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Begroting 2024

a1

02

03

04

Extra inleg

Nieuwe begroting 2024

3.673.lSO 1.469.260 1.101.945 734.630 367.315 9.S44.164 3.817.666 2.863.249 1.908.833 954.416 16.371.736 6.548.694 4.911.521 3.274.347 1.637.174 6.748.685 2.699.474 2.024.605 1.349.737 674.868 6.216.974 2.486.790 1.865.092 1.243.395 621.697 13.031.315 5.212.526 3.909.395 2.606.263 1.303.132 2.218.016 887.206 665.405 443.603 221.802 25.390.801 10.156.320 7.617.240 5.078.160 2.539.080 8.823.151 3.529.260 2.646.945 1.764.630 882.315 5.130.005 2.052.002 1.539.002 1.026.001 513.001 5.402. 773 2.161.109 1.620.832 1.080.555 540.277 12.852.147 5.140.859 3.855.644 2.570.429 1.285 215 169.349.097 67. 739.639 50.804.729 33.869.819 16.934.910

71.354.337

284.752.014

4.402.730 10.840.059 18.627.552 6.896.230 7.285.732 14.293.776 3.160.250 29.849.033 10.427.966 4.912.624 6.227.101 15.246.619 240. 703.435

88.121.092

372.873. 106

113.900.806

85.425.604

56.950.403

28.475.201

729.580 1.295.895 2.255.816 147.546 1.068.758 1.262.460 942.235 4.458.232

1.604.815 -217.381 824.328 2.394.472

3. Wijziging risicoparagraaf In de begroting 2024 zijn onderstaande risico's opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd.

1

Risico

Omvang

Beheersingsmaatregel

Uitgangspunt realisatieniveau 2022

PM

Op basis van de tweede bestuursrapportage 2023

Hogere zorgkosten A t/m E dan begroot

en voorlopige cijfers jaarrekening 2023, waaruit een

doordat de begroting het productieniveau

verdere stijging van de kosten in 2023 is gebleken,

2022 als uitgangspunt neemt, terwijl dit

wordt met de begrotingswijziging 2024 de

uitgangspunt is bepaald op basis van onvolledige data.

Voor definitieve vaststelling in september wordt zo

onderschatting gecorrigeerd. nodig nog een keer geactualiseerd aan de hand van de definitieve jaarstukken 2023 die zijn vastgesteld in juli.

2

Trendmatige ontwikkeling

..

Hogere zorgkosten door onderschatting van

PM

In lijn met de Kadernota 2025 is nu ook de trendmatige groei opgenomen in de

Trendmatige stijging en/of

begrotingswijziging 2024.

Inzet van lokaalaanbod

De voorgenomen maatregelen vanuit de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing zijn gericht op

De trendmatige ontwikkeling is niet in de begroting meegenomen.

het ombuigen van de uitgaventrend. Ervanuitgaande dat deze maatregelen voortvarend worden uitgewerkt en uitgevoerd is voor 2024 het eerste effect op de uitgavengroei meegenomen in

8

>

< de begrotingswijziging. Bij de definitieve begrotingswijzigingsvaststelling moet deze uitwerking en implementatie voldoende zijn gevorderd. 3

Effect aanpassing woonplaatsbeginsel

PM

contracten opgetreden als effect van de aanpassing

gevolgen van aanpassing woonplaatsbeginsel

van het woonplaatsbeginsel. Dit effect lijkt voor

niet volledig in beeld zijn en daardoor

2024 te zijn uitgewerkt. Maatwerkcontracten

onvoldoende zijn meegenomen in de

worden zoveel mogelijk bij systeemaanbieders in

ramingen. Hieronder ook het risico op hogere

zorg of als onderaannemer ondergebracht. In deze

kosten van hulp die tegen hogere tarieven

begrotingswijziging 2024 werkt dit door in de verschuiving van BRP naar de opdrachten At/m E.

moet worden gecontinueerd. 4

In 2022 is een grote instroom van lopende

Hogere zorgkosten At/m E en I doordat de

Effecten Hervormingsagenda

PM

De uitkomst van de Hervormingsagenda-discussie is dat het rijk de uitkering aan gemeenten niet in

De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te

voldoende mate ophoogt. Ook zijn veel maatregelen

effectueren maatregelen. De hoogte van deze

afgesproken die pas op langere termijneffect

opbrengst is onzeker, mede doordat veel

kunnen hebben. Vanwege door doorgaande en

maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast.

onhoudbare kostenstijgingen is begin 2024 een maatregelenpakket voor de kostenbeheersing vastgesteld. Dit pakket moet in 2024 en 2025 geïmplementeerd worden. De effecten worden door verschillende actiehouders (UO, Gl's, aanbieders en gemeenten) geoperationaliseerd. Omdat de doorwerking tijd zal kosten en het effect pas gaandeweg op zal treden is in deze begrotingswijziging onder de post "gemeentelijke aanpassingen" vanwege het voorzichtigheidsprincipe een beperkt effect van dit pakket ingeboekt. Dit is in lijn met reacties die diverse raden hebben gegeven op de Kadernota 2025.

5

Continuiteit aanbod

-€3 mln.

De afbouw van de gesloten jeugdhulp (JH+) gaat gepaard met frictiekosten. Deze zijn inderdaad al

Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp

opgetreden en in de jaarrekening 2023 opgenomen.

in verband met de ambitie tot vergaande

Zeer waarschijnlijk komt er van rijkswege alsnog compensatie voor deze kosten. Het rijk is bezig met

beperking van het aanbod.

een regeling hiervoor in het kader van de Hervormingsagenda. Dit betekent dat het nu een positief risico is geworden in de zin van lagere kosten dan begroot. 6

Aannames aanpassingen gemeenteniveau

PM

Gedurende het jaar wordt gemonitord of deze

De begrotingswijziging bevat aanpassingen op

verschuiving c.q. besparing in de afgegeven

basis van aannames over verschuiving naar

toewijzingen zichtbaar is.

lokaal, trendmatige effecten, hervormingsagenda effecten en inkoopeffecten. Indien geen invulling aan de aanpassingen gegeven wordt, zal dit leiden tot hogere kosten dan begroot.

9

>

< 4. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 13 september 2024,

10

>

< 5. Bijlage 1. Overzicht begrotingswijziging 2024 per gemeente

Hieronder een overzicht van de oorspronkelijke begroting, de wijziging en de nieuwe begroting 2024 per gemeenten en per opdracht. Ook is per gemeente conform de BBV de splitsing aangegeven in de kosten zijn die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten en GRJR besluiten. NB in de oorspronkelijke begroting waren de onderdelen van de organisatiekosten (opdracht J) niet per gemeente gespecificeerd, dat is in de gewijzigde begroting wel gebeurd. Om de wijziging van de organisatiekosten te vergelijken moeten de kosten (van J) in de kolom begroting 2024 na wijziging opgeteld worden. Voorbeeld: Voor Albrandswaard zijn deze kosten € 87.995 dat is €12.753 hogere dan in de oorspronkelijke begroting (€ 75.242).

Begroting 2024 Opdracht A Bl 82 B3 B4 c1 c2 C3 D E F G G G H 1.1 1.3 1.4 1.5 J J.2 J.3 J.4 1.5 J.6

Begroting wijziging

Gemeentelijke besluiten

Pleeg hulp Lichte behandeling met verblijf Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kade

Gemeentelijke besluiten

Gezinshuizen

Gemeentelijke besluiten

Kamertraining

Gemeentelijke besluiten

Beschermd wonen

Gemeentelijke besluiten

Daghulp Ambulantehulp Crisis JBRR

Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten

Gemeentelijke besluiten GR-besluiten

GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten

wss LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

Gemeentelijke besluiten

1. Buitenregionale plaatsingen

Gemeentelijke besluiten

3. Landelijke inkoop

GR-besluiten

4. Acute dienst GGZ

GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten

5. Transformatiefonds/Innovatie

GR-besluiten

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 2) Organisatiekosten GR 3 )Specifieke ICT-kosten 4) Accountants- en bankkosten 5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

2024 na wijziging

BBV

Capelle aan den IJssel

Barendrecht

Albrandswaard Begroting

2024

Begroting wijziging

2024 na wijziging

Begroting

2024

Begroting wijziging

2024 na wijziging

143.606 123.050 226.117 310.741 12.688 28.831 32.035 3.203 241.126 1.068.928 101.645 324.407 78.695 16.770 241.176 192.211 406.991 11.459 34.230 75.242 0 0 0 0 0 3.673.150

21.384 -90.364 42.934 158.373 -12.688 49.766 201.931 122.244 210.817 125.245 13.854 48.050 12.332 9.968 34.107 -181.050 -55.136 3.307 1.754 -75.225 72.209 2.814 3.259 5.662 4.035 729.580

164.989 32.685 269.051 469.113 0 78.597 233.965 125.447 451.943 1.194.173 115.499 372.456 91.028 26.738 275.283 11.160 351.855 14.767 35.984 17 72.209 2.814 3.259 5.662 4.035 4.402.730

743.013 95.583 815.285 1.711.269 75.687 186.242 316.560 23.692 498.910 1.753.294 295.938 657.574 159.515 33.993 452.732 459.123 972.156 27.372 81.763 184.465 0 0 0 0 0 9.544.164

471.229 1.580.627 -271.784 850.146 265.779 170.195 304.382 393.313 -421.972 1.443.757 3.155.026 2.511.837 0 29.819 -45.868 229.371 126.752 -59.490 622.090 -234.874 81.686 37.840 4.527 -19.164 598.187 1.097.096 1.288.594 321.261 2.074.555 2.793.627 558.699 299.957 4.020 573.956 1.841.523 -83.618 446.720 139.289 -20.226 95.196 40.914 6.921 980.074 532.740 80.009 578.300 32.565 -426.558 216.114 1.188.270 1.224.504 34.477 35.494 8.122 102.986 4.732 86.495 290.743 41 -184.424 0 172.815 172.815 0 6.734 6.734 0 7.799 7.799 0 13.552 13.552 0 9.656 9.656 1.295.895 10.840.059 16.371.736

359.299 1.939.925 622.173 -227.973 981.160 676.779 909.822 3.421.658 52.643 52.643 642.078 412.707 887.676 265.586 17.523 -20.317 261.389 1.549.983 376.857 3.170.484 -44.809 513.891 108.902 1.950.425 478.778 32.058 140.633 45.437 95.854 1.075.929 52.845 -525.455 639.681 -584.823 44.451 9.974 108.320 5.334 65 -290.678 276.783 276.783 10.785 10.785 12.491 12.491 21.705 21.705 15.465 15.465 2.255.816 18.627.552

883.624 2.789.526 3.673.150

136.126l 593.454l 729.580/

1.019.750 3.382.979/ 4.402.730/

1.893.351 7.650.813/ 9.544.164/

26.091 1.919.442 4.350.419 1.269.804/ 8.920.617/ 12.021.317\ 1.295.895/ 10.840.059/ 16.371.736/

1.956.514 13.977.831 2.255.816] 18.627.552

299.3021

4.649.721

11

>

< Goeree-Overflakkee

Opdracht

Begroting 2024

BBV

wijziging

A

Gemeentelijke besluiten

Pleeg hulp

81 82 83 B4 c1 c2 C3 D E F G G G H 1.1 1.3 1.4 1.5 J 1.2 J.3 J.4 J.5 J.6

Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten

Lichte behandeling met verblijf

Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kade Gezinshuizen

Gemeentelijke besluiten

Kamertraining

Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten

Beschermd wonen

Daghulp Ambulantehulp

GR-besluiten

Crisis

GR-besluiten

JBRR

GR-besluiten

wss

GR-besluiten

LOH

GR-besluiten

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

Gemeentelijke besluiten

1 Buitenregionale plaatsingen

Gemeentelijke besluiten

3. Landelijke inkoop

GR-besluiten

4. Acute dienst GGZ

GR-besluiten

5. Transformatiefonds/Innovatie

GR-besluiten

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

GR-besluiten

2) Organisatiekosten GR

GR-besluiten

3)Specifieke ICT-kosten

GR-besluiten

4) Accountants- en bankkosten

GR-besluiten

S} Werk en Onderzoek

GR-besluiten

6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

wijziging

Begroting 2024 na

494.132 0 350.308 724.136 374.939 293.864 74.275 16.376 199.874 841.467 312.404 812.129 197.008 41.982 456.369 422.293 894.171 25.176 75.204 142.578 0 0 0 0 0 6.748.685

47.617 541. 749 0 0 -126.099 224.209 836.552 1.560.688 -374.939 0 99.612 393.476 -59.286 14.990 8.827 25.203 84.843 284.717 247.078 1.088.545 -99.687 212.717 174.307 986.436 44.474 241.481 28.949 70.931 151.291 607.660 -399.823 22.469 -544.256 349.915 7.136 32.313 3.538 78.741 -142.547 31 131.288 131.288 5.116 5.116 5.925 5.925 10.295 10.295 7.336 7.336 147.546 6.896.230

Krimpen aan den Jssel

Begroting 2024 na

Lansingerland

Begroting 2024 na wijziging 418.103 -46.148 371.955 331.901 -104.010 227.890 89.241 -89.241 0 254.940 190.216 445.157 125.791 -104.422 21.369 227.903 346.223 574.126 1.307.156 604.563 1.911.719 2.062.594 246.690 2.309.284 0 34.339 34.339 0 472.255 472.255 345.482 -185.222 160.259 187.945 76.774 264.719 14.557 109.901 124.457 71.744 188.950 260.694 14.557 89.268 103.825 10.499 1.340 11.840 946.134 -271.953 674.181 780.334 -84.139 696.195 989.856 934.960 1.924.816 5.165.928 177.686 5.343.614 236.812 -41.345 195.467 363.580 46.132 409.712 632.589 20.290 652.879 871.859 -165.146 706.713 153.455 6.231 159.686 211.497 -40.387 171.110 32.701 14.204 46.905 45.070 5.191 50.261 314.622 41.941 356.563 572.583 109.182 681.765 142.705 -121.256 21.449 490.521 -445.045 45.476 302.166 52.179 354.346 1.038.640 160.943 1.199.582 8.508 2.348 10.856 29.244 8.071 37.315 25.413 1.041 26.454 87.354 3.578 90.932 117.127 -117.101 26 227.180 -227.123 57 0 110.130 110.130 0 242.189 242.189 0 4.291 4.291 0 9.437 9.437 0 4.970 4.970 0 10.930 10.930 0 8.636 8.636 0 18.992 18.992 0 6.154 6.154 0 13.532 13.532 6.216.974 1.068.758 7.285.732 13.031.315 1.262.460 14.293.776 Begroting 2024

Wijziging

wijziging

2.062.850

327.421,

2.390.270l

1.521.227

4.685.835] 6.748.685

-179.875/ 147.546/

4.505.960 6.896.230/

4.695.747 6.216.974/

61.790 1.006.968] 1.068.758/

Begroting 2024

1.583.017 2.408.366 5.702.714] 10.622.949] 7.285.732/ 13.031.315/

Wijziging

34.577 2.442.943 1.227.8841 11.850.833 1.262.460 14.293.776

12

>

< Begroting

2024 Opdracht

BBV

A

Gemeentelijke besluiten

Pleeg hulp

Bl 82 83 84 Cl c2 c3

Gemeentelijke besluiten

Lichte behandeling met verblijf

Gemeentelijke besluiten

Gesloten jeugdhulp

Gemeentelijke besluiten

Zwaardere behandeling met verblijf

Gemeentelijke besluiten

Zwaardere behandeling gedwongen kade

Gemeentelijke besluiten

Gezinshuizen

Gemeentelijke besluiten

Kamertraining

Gemeentelijke besluiten

Beschermd wonen

D

Gemeentelijke besluiten

Daghulp

E

Gemeentelijke besluiten

Ambulante hulp

F

GR-besluiten

Crisis

G

GR-besluiten

JBRR

G

GR-besluiten

wss

G

GR-besluiten

H

GR-besluiten

LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

I.I

Gemeentelijke besluiten

1. Buitenregionale plaatsingen

1.3

Gemeentelijke besluiten

3. Landelijke inkoop

1.4

GR-besluiten

4. Acute dienst GGZ

1.5 J 1.2

GR-besluiten

5. Transformatiefonds/Innovatie

GR-besluiten

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

GR-besluiten

2) Organisatiekosten GR

J.3

GR-besluiten

3 )Specifieke ICT-kosten

J.4 J.5 J.6

GR-besluiten

4) Accountants- en bankkosten

GR-besluiten

S) Werk en Onderzoek

GR-besluiten

6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

Begroting wijziging

2024 na wijziging

Begroting

2024

Gemeentelijke besluiten

Bl

Gemeentelijke besluiten

Pleeg hulp Lichte behandeling met verblijf

2

Gemeentelijke besluiten

Gesloten jeugdhulp

83 84 c1 c2 C3

Gemeentelijke besluiten

Zwaardere behandeling met verblijf

Gemeentelijke besluiten

Zwaardere behandeling gedwongen kade

Gemeentelijke besluiten

Gezinshuizen

Gemeentelijke besluiten

Kamertraining

Gemeentelijke besluiten

Beschermd wonen

D

Gemeentelijke besluiten

Daghulp

E F

Gemeentelijke besluiten

Ambulante hulp

GR-besluiten

Crisis

G

GR-besluiten

JBRR WSS

G

GR-besluiten

G

GR-besluiten

H

GR-besluiten

1.1 1.3 1.4 1.5 J 1.2 J.3 J.4 J.S J.6

Gemeentelijke besluiten

1. Buitenregionale plaatsingen

Gemeentelijke besluiten

3. Landelijke inkoop

GR-besluiten

4. Acute dienst GGZ

GR-besluiten

5. Transformatiefonds/Innovatie

GR-besluiten

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

GR-besluiten

2) Organisatiekosten GR

GR-besluiten

3)Specifieke ICT-kosten

GR-besluiten

4) Accountants- en bankkosten

GR-besluiten

5) Werk en Onderzoek

GR-besluiten

6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

2024 na wijziging

Begroting

2024 na

wijziging

2024

wijziging

0 1.704.288 0 1.001.925 892.771 0 0 6.231.425 141 0 776.742 0 0 1.755.375 151.557 0 0 1144.592 0 3.840.630 860.188 0 577.793 2.690.587 652.687 167.915 49.322 139.088 522.323 1.421.481 503.449 0 1.756.467 1.066.014 30.015 0 89.656 0 438.188 0 0 74.348 2.897 0 0 3.355 5.830 0 0 0 3.160.250 25.390.801

470.610 2.174.899 981.594 1.983.519 338.670 1.231.441 -859.137 5.372.289 53.757 53.898 998.800 222.058 136.915 1.892.289 266.010 114.453 958.486 2.103.078 1.034.244 4.874.875 797.737 -62.451 370.248 3.060.836 751.187 98.499 220.649 81.561 128.568 1.550.049 -417.785 85.665 726.116 1.792.129 38.502 8.488 93.825 4.168 98 -438.091 416.337 416.337 16.223 16.223 18.789 18.789 32.648 32.648 23.263 23.263 4.458.232 29.849.033

780.939 223.597 198.213 1.517.620 31.060 89.758 327.670 175.476 706.686 1.704.567 329.535 1.056.600 256.312 54.620 605.044 178.854 378.708 10.663 31.851 165.378 0 0 0 0 0 8.823.151

569.372 -211.567 326.778 103.180 531.288 333.075 424.459 1.942.079 271.923 240.863 218.750 128.992 299.053 -28.616 100.633 -74.843 573.888 -132.798 689.660 2.394.228 -51.647 277.888 70.118 1.126.718 272.348 16.036 79.998 25.377 686.343 81.299 -148.400 30.453 488.452 109.744 13.698 3.035 33.380 1.529 37 -165.341 156.485 156.485 6.097 6.097 7.062 7.062 12.271 12.271 8.744 8.744 1.604.815 10.427.966

1.399.463l 818.553 2.218.016

4.321 937.914 942.235

1.403.784 6.321.891 1.756.467 19.068.910 3.160.250 25.390.801

698.250l 7.020.141 3.759.982 22.828.892 4.458.232 29.849.033

2.510.003 6.313.148 8.823.151

171.065 2.681.068 1.433.750 7.746.898 1.604.815 10,427.966

2024 A

wijziging

Begroting

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.538 14.280 16.583 93.182 -262.574 1.200.488 -15.654 46.760 -88.202 74.348 2.897 3.355 5.830 0 942.235

Begroting Wijziging

Voore aan Zee

Vlaardingen

Schiedam

BBV

Begroting

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633.331 153.635 32.740 429.141 262.574 555.979 15.654 46.760 88.202 0 0 0 0 0 2.218.016

Begroting Opdracht

Ridderkerk

Nisse waard

Maassluis

2024 na wijziging

Begroting

2024

Begroting wijziging

2024 na wijziging

Begroting

2024

Begroting Wijziging

2024 na wijziging

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.051.170 497.576 106.034 1.283.134 295.042 624.728 17.590 52.542 202.190 0 0 0 0 0 5.130.005

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124.190 60.805 57.981 30.882 -295.042 127.244 -17.590 -52.542 -202.190 169.684 6.612 7.658 13.306 0 -217.381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.926.980 558.381 164.015 1.314.016 0 751.971 0 0 0 169.684 6.612 7.658 13.306 0 4.912.624

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.214.204 537.126 114.462 1.126.879 359.310 760.811 21.421 63.988 204.571 0 0 0 0 0 5.402.773

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.488 63.538 61.973 86.293 -359.310 1.108.483 -21.421 -63.988 -204.571 167.584 6.530 7.563 13.142 0 824.328

0 1.362.445 273.598 0 793.373 0 2.187.866 0 389.597 0 435.533 0 618.431 0 97.224 0 222.868 0 0 1.744.851 464.131 0 2.172.716 1.132.219 274.656 600.664 58.529 176.435 950.853 1.213.172 476.302 0 1.869.294 1.008.533 28.396 0 84.822 0 247.918 0 0 167.584 0 6.530 0 7.563 0 13.142 0 0 6.227.101 12.852.147

-183.818 1.178.627 368.531 94.932 951.731 158.358 1.217.601 3.405.467 92.365 -297.232 320.573 -114.960 674.424 55.992 -88.872 8.353 622.966 400.098 1.424.476 3.169.327 428.447 -35.684 295.404 1.427.623 346.706 72.050 101.839 43.310 143.431 1.094.284 46.612 -429.690 -403.264 605.269 36.470 8.074 88.872 4.050 54 -247.865 228.236 228.236 8.893 8.893 10.300 10.300 17.898 17.898 12.753 12.753 2.394.472 15.246.619

4.210.236 919.769/ 5.130.005/

-49.583/ -167.798/ -217.381/

4.160.653 751.971 4.912.624

4.282.652 1.120.121 5.402.773

75.155 749.173/ 824.328/

4.357.807 3.241.525 1.869.294 9.610.622/ 6.227.101 12.852.147/

560.849 3.802.374 1.833.623/ 11.444.245 2.394.472/ 15.246.619

13

>

< Rotterdam

Opdracht A Bl B2 B3 84 Cl C2 C3 D E F G G G H 1.1 1.3 1.4 1.5 J J.2 J.3 J.4 J.5 J.6

BV Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

Totaal

Begroting Begroting Begroting Wijziging 2024 na wijziging 2024 na 2024 wijziging wijziging Pleeg hulp 14.126.829 8.242.446 22.369.274 21.685.882 8.324.027 30.009.909 Lichte behandeling met verblijf 4.829.645 1.693.835 6.523.480 7.741.727 2.826.373 10.568.100 Gesloten jeugdhulp 7.127.527 1.585.376 8.712.903 11.061.671 2.828.921 13.890.591 Zwaardere behandeling met verblijf 26.650.602 17.622.228 44.272.831 45.215.246 22.604.909 67.820.155 Zwaardere behandeling gedwongen kader 548.391 349.652 898.043 1.432.503 472.783 1.905.286 Gezinshuizen 5.069.514 7.071.414 12.140.928 7.643.282 7.701.652 15.344.934 Kamertraining 8.588.145 1.301.567 9.889.711 12.420.881 1.938.066 14.358.946 Beschermd wonen 671.558 1.320.374 1.991.932 1.201.982 1.453.311 2.655.293 Daghulp 11.478.483 14.521.262 25.999.745 17.507.601 16.546.191 34.053.792 Ambulantehulp 19.511.505 20.434.221 39.945.725 39.414.653 25.765.689 65.180.342 Crisis 5.840.988 -187.131 5.653.857 9.363.920 -458.748 8.905.172 JBRR 21.358.237 1.517.167 22.875.404 36.276.430 2.134.506 38.410.936 wss 5.181.119 422.524 5.603.643 8.800.000 782.215 9.582.215 LDH 1.104.100 541.878 1.645.978 1.875.286 939.332 2.814.618 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 11.781.814 108.058 11.889.872 20.615.903 1.184.097 21.800.000 1. Buitenregionale plaatsingen 6.625.637 -5.917.702 707.936 10.986.320 -9.929.690 1.056.630 3.

Landelijke inkoop 14.029.264 367.421 14.396.686 23.262.664 2.481.253 25.743.917 4. Acute dienst GGZ 395.007 116.362 511.369 654.982 120.252 775.234 5. Transformatiefonds/Innovatie 1.179.922 66.213 1.246.135 1.956.491 -67.353 1.889.138 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 3.250.809 -3.250.149 660 5.634.592 -5.633.508 1.084 2) Organisatiekosten GR 0 2.813.003 2.813.003 0 5.031.092 5.031.092 3 )Specifieke ICT-kosten 0 109.609 109.609 0 196.037 196.037 4) Accountants- en bankkosten 0 126.946 126.946 0 227.044 227.044 5) Werk en Onderzoek 0 220.589 220.589 0 394.527 394.527 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 0 157.177 157.177 0 258.113 258.113 Totaal 169.349.097 71.354.337 240. 703.435 284.752.014 88.121.092 372.873.106 Begroting 2024

000 0 00 50.091.996 2.762.244 52.854.240 85.177.604 5.107.607 90.285.211 119.257.101 68.592.094 187.849.194 199.574.410 83.013.485 282.587.895 169.349.097 71.354.337 240.703.435 284.752.014 88.121.092 372.873.106

14

>