45.Memo Kadernota 2025 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; Brief Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelminakade 947 Rotterdam

Telefoon E-Mail Ons kenmerk

088 - 8779 913 Secretariaatm&c@vr-rr.nl 184567

Betreft

Kadernota 2025

Datum

1 maart 2024

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond In afschrift aan: Gemeenteraden Ambtenaren Bevolkingszorg / OOV Hoofden Financiën

Geacht college, Binnenkort start de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) met het opstellen van de programmabegroting voor het jaar 2025. Om u hierover vroegtijdig te informeren heeft de VRR de algemene financiële en beleidskaders voor 2025 opgesteld in bijgaande Kadernota (hierna te noemen ‘kadernota 2025’) die is vastgesteld in de vergadering van 28 februari 2024 van het Algemeen Bestuur. Hieronder vindt u een aantal aandachtspunten uit de kadernota. Algemeen Het jaar 2025 is het derde jaar van het meerjarenbeleidsplan VRR 2023 – 2027. In dit meerjarenbeleidsplan staat de ontwikkelagenda centraal. Voor het uitvoeren van de ontwikkelagenda krijgt de VRR extra middelen van de gemeenten om de basis weer op orde te brengen. In het bijzonder wordt er de komende jaren extra geïnvesteerd in het op orde brengen van de vakbekwaamheid en de pikketten bij de brandweerorganisatie. Met de uitvoering van de ontwikkelagenda kan de VRR zich blijvend inzetten voor de veiligheid van de inwoners van onze regio. Hierbij wordt ook rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen als verdere digitalisering van de maatschappij, de klimaat- en energietransitie en verdere verstedelijking. In 2025 zullen wij hier dan ook op blijven inzetten, zodat aan het eind van het beleidsplan de doelen uit de ontwikkelagenda bereikt zijn.

Naast de ontwikkelagenda zal in 2025 aandacht zijn voor het versterken van bevolkingszorg. Deze wens bestaat zowel op landelijk als regionaal niveau, zodat in de toekomst ook ingespeeld kan worden op nieuwe soorten crises. De ambitie van dit programma is “het versterken van bevolkingszorg door het realiseren van een hoogwaardige en toekomstbestendige gemeentelijke crisisorganisatie in onze regio om zo blijvend passende zorg aan en met de inwoners te kunnen leveren. Verder wordt gewerkt aan de versterking van crisisbeheersing. Het Rijk heeft hiervoor de BDuR opgehoogd. De veiligheidsregio’s stellen hiervoor samen met de Minister van Justitie en Veiligheid landelijke doelstellingen op. In 2023 is de VRR gestart met een programma om vorm te geven aan deze ontwikkelingen en dit loopt door in 2025. Op basis van onderzoek is vastgesteld, dat de GHOR voor uitdagingen staat die van belang zijn om het bestuur goed in positie te kunnen brengen en houden in geval van een crisis. Deze uitdagingen zijn ontstaan door een veranderend landschap van wet- en regelgeving en verantwoordelijkheden binnen het veiligheidsdomein en binnen het gezondheidszorgdomein. Daarnaast heeft de Covid-crisis aangetoond, dat het in het belang is van het openbaar bestuur

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

om goed zicht te hebben op de effecten van ernstige verstoringen in de continuïteit van de zorgketen. Dit moet bestendigd worden in de reguliere organisatie van de GHOR. Financieel Belangrijke financiële kaders voor 2025 zijn: - Basisbijdragen van gemeenten worden geïndexeerd op basis van het voorstel voor het indexeringspercentage vanuit Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen; - De verdeling van de basisbijdrage over gemeenten wordt gebaseerd op de afspraken die het bestuur heeft gemaakt over de kostenverdeelsystematiek. - Voor de ontwikkelagenda is een planning opgezet voor de uitvoering ervan en de daarbij behorende inkomsten. In 2025 komt de 3e tranche beschikbaar. - In het kader van de Bijzondere Doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) worden extra middelen toegekend voor het borgen en professionaliseren van crisisbeheersing en informatievoorziening. De bijdrage van 2025 is gebaseerd op de laatste beschikking van het ministerie van Justitie en Veiligheid (nov 2023). - Voor de materiële lasten wordt rekening gehouden met de verwachte prijsstijgingen in 2024 en 2025 conform de Consumenten prijsindex (CPI). - Voor de personele lasten hebben wij rekening gehouden met de doorwerking van de salarisstijging van 2024 in 2025.

Er is geen aanvullende stijging opgenomen voor 2025, omdat wij verwachten dat er een CAO afgesproken gaat worden voor twee jaar waarbij de CAO-stijging volledig in 2024 zal plaatsvinden. - De kapitaallasten worden berekend op basis van een geactualiseerde investeringsplanning en inschatting van de rente op de langlopende financiering. Op basis van deze kaders is een meerjarenraming 2024-2028 opgesteld. Hierin komt naar voren dat vanaf 2025 er met een positief resultaat zal worden afgesloten. In de financiële verordening is vastgesteld dat er een weerstandsratio van 1 gehanteerd wordt. In het licht van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en gezien het feit dat de deelnemende gemeenten garant staan voor eventuele tekorten, rijst de vraag of het exploitatieoverschot dient te worden aangewend om de weerstandsratio op peil te brengen, dan wel terugbetaald moet worden aan de deelnemende gemeenten. Deze bestuurlijke discussie zal de komende maanden worden gevoerd. De uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen bij de opstelling van de begroting voor het jaar 2025. Uiteraard volgen wij de signalen over de kortingen in het gemeentefonds in 2026. Hiervoor heeft u ons gevraagd om met initiatieven te komen die bijdragen aan een sluitende begroting. Het bestuur wil de aankomende maanden gebruiken om zich hierover te buigen.

In de tweede helft van 2024 zullen wij hierover met u in gesprek gaan. Vooraankondiging Informatiebijeenkomst Het Algemeen Bestuur van de VRR hecht veel waarde aan een goede communicatie rond de begroting van de VRR. Ook dit jaar zal er een ambtelijke informatiebijeenkomst rond de begroting worden georganiseerd. Bij deze nodig ik dan ook de Hoofden Financiën en de Ambtenaren Bevolkingszorg/OOV uit voor deze informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst zal gehouden worden op 23 april 2024 15.00-17.00. Tijdens de bijeenkomst zullen de (concept)begrotingswijziging 2024 en de (concept)begroting 2025 worden toegelicht. Er is dan ook direct gelegenheid tot het stellen van vragen.

-2-

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Via bijgaand antwoordformulier kunt u aangeven of uw gemeente gebruik wenst te maken van de ambtelijke informatiebijeenkomst en met hoeveel personen u aan deze bijeenkomst zal deelnemen. Namens het Algemeen Bestuur verzoek ik u hierbij nadrukkelijk de hoofden financiën van uw gemeente op deze bijeenkomst te attenderen. Wellicht heeft u voorafgaand aan de bijeenkomst al een aantal vragen. Mocht dit het geval zijn dan stelt de VRR het zeer op prijs wanneer u uw vragen op voorhand kenbaar maakt. U kunt uw eventuele vragen mailen naar bas.werkman@vr-rr.nl Hoogachtend,

Ing. A. Aboutaleb Voorzitter VRR

-3-

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

ANTWOORDFORMULIER INFORMATIEBIJEENKOMST VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND

Naam

:

……………………………………………………………….

Functie

:

……………………………………………………………….

Gemeente

:

……………………………………………………………….

E-mailadres

:

……………………………………………………………….

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst. Datum Locatie Tijdstip

: : :

23 april 2024 Erasmuszaal, World Port Center (legitimatie verplicht) 15.00 - 17.00 uur

U kunt dit formulier retour mailen naar Secretariaatm&c@vr-rr.nl (mevr. Carla Neto).

-4-