43.Memo 4 maandsrapportage 2023 VRR en verslag integriteit, agressie en geweld 2022, bijlage 2
Tekst van het document
Ontwikkelagenda VRR Bestuursmonitor 4-maandsrapportage 2023 Successen - Ondanks temporisering (zie toelichting verderop) zijn voor het MIC samenwerkingsafspraken gemaakt met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Gezamenlijke Brandweer. Knelpunten - Conform het besluit van het Algemeen Bestuur zijn de volgende punten getemporiseerd in 2023: Ontwikkelpunten 2.1, 2.2, 2.4 en 2.5 worden volledig getemporiseerd in 2023. Ontwikkelpunt 2.9 wordt gedeeltelijk getemporiseerd in 2023. - De invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024.
Prognose Tijd
1 2
Scenario 1: basis beperkt op orde
Scenario 2: basis op orde
2023 2024 2025 2026 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 1.1 Vakbekwaam worden en blijven 1.2 Versterken piketorganisatie 2.1 Omgevingswet 2.2 Hoogbouw 2.4 Multi Intelligence Center 2.5 Doorontwikkeling netwerkfunctie veiligheidsregio 2.6 Voorbereiding op gevolgen klimaatverandering 2.7 Beperken impact digitale verstoringen 2.8 Energietransitie (deel 1) 2.9 Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging
Toelichting
Temporisering 2023*. Temporisering 2023. Temporisering 2023. Temporisering 2023.
Gedeeltelijke temporisering 2023.
Prognose Geld PEV
1 2
Scenario 1: basis beperkt op orde
Scenario 2: basis op orde
1.1 Vakbekwaam worden en blijven 1.2 Versterken piketorganisatie 2.1 Omgevingswet 2.2 Hoogbouw 2.4 Multi Intelligence Center 2.5 Doorontwikkeling netwerkfunctie veiligheidsregio 2.6 Voorbereiding op gevolgen klimaatverandering 2.7 Beperken impact digitale verstoringen 2.8 Energietransitie (deel 1) 2.9 Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging Totaal
Toelichting
Temporisering 2023*. Temporisering 2023. Temporisering 2023. Temporisering 2023.
Gedeeltelijke temporisering 2023. € JEV = Jaar Einde Verwachting
€ PEV = Project Einde Verwachting
*Met het bestuur is afgesproken dat aan deze taak wel uitvoering wordt gegeven, maar hiervoor worden alternatieve mogelijkheden voor ombuigingen ingezet. Legenda De gele verticale lijn is het moment waarop de status is gemeten (april 2023). Prognose Tijd Als het project op planning (of voor op planning) ligt, kleurt de balk groen. Als de voortgang niet gehaald dreigt te worden, kleurt de balk oranje. Als er achterstand is, kleurt de balk rood. Prognose Geld Jaareindeverwachting (JEV): als de prognose op of onder budget is, kleurt de cel groen. Als er een overschrijding verwacht wordt, kleurt de cel rood. Onder de streep wordt de totale afwijking t.o.v. de begroting gepresenteerd. Projecteindeverwachting (PEV): idem voor het einde van het project.