Document · PDF

36. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2e Burap 2024 (AB) def versie

Gemeenteraad 13 november 2024, gemeente NissewaardBij agendapunt: Aanvullende lijst van ingekomen stukken7.290 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Tweede Bestuursrapportage 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Algemeen Bestuur 11 oktober 2024

INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD................................................................................................ 3 2. KERNBOODSCHAP EN FINANCIEEL OVERZICHT ............................... 4 3. TOELICHTING ZORGLANDSCHAP OVERSTIJGEND............................ 6 4. OVERZICHT BEGROTING 2024 + JEV PER GEMEENTE .................. 15

1. Voorwoord Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Deze rapportage geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen in de specialistische jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond. De rapportage richt zich vooral op de financiële effecten en in hoofdlijnen de inhoudelijke ontwikkelingen. Verwachtingsmanagement Een belangrijke functie van deze rapportage is verwachtingsmanagement. De financiële prognoses en de jaareindeverwachting (JEV) zijn uiterst zorgvuldig opgesteld en geven momenteel de meest nauwkeurige indicatie van het te verwachten financiële resultaat voor 2024. Dit resultaat is nauwkeurig bepaald aan de hand van de informatie die ontvangen is van gemeenten. Verschillende factoren beïnvloeden het voorspellen van een juiste jaareindeverwachting. Zo bleek bij de jaarrekening 2023 dat de productie van zorgaanbieders aanzienlijk hoger was dan de productie die gemeenten opgegeven hadden. Dit wordt veroorzaakt doordat gemeenten vaak achterlopen met het afgeven van toewijzingen. In latere maanden worden toewijzingen met terugwerkende kracht afgegeven. Ook verlengingen worden regelmatig niet of laat administratief verwerkt.

Om een inschatting te maken van deze ‘risicoproductie’ is gekeken naar de mate waarin toewijzingen met terugwerkende kracht afgegeven werden en is overleg gevoerd met de gemeente Rotterdam (vanwege de omvang van de toewijzingen vanuit Rotterdam). Verder hebben gemeenten aangegeven dat er in 2024 minder achterstanden in de administraties zijn, zodat geen sprake is van een dergelijk hoge risicoproductie zoals in 2023. Ook is gekeken naar de productie die de zorgaanbieders aangeven te hebben geleverd in de eerste zes maanden van 2024. Op basis van al deze informatie is in deze rapportage voor een bedrag van € 2,8 mln. aan risicoproductie opgenomen in de jaareindeverwachting. Daarnaast is op verzoek van Rotterdam voor ruim € 10 mln. een aanvullende kosten opgenomen voor risico en terugwerkende kracht.

2. Doelen, financieel overzicht en kernboodschap Doelen bij de inzet van specialistische jeugdhulp • Een jeugdige die hulp nodig heeft moet bij voorkeur thuis kunnen blijven wonen. Behandeling kan dan ambulant plaatsvinden en beter worden afgestemd op de leefsituatie van de jeugdige. Ambulante hulp heeft daarom de voorkeur boven een behandelopname. • Als verblijf buiten het gezin noodzakelijk is, zetten de gemeenten het liefst een pleeggezin of een gezinshuis in. • Als behandeling niet meer centraal staat en er tegelijk geen plek is thuis of in een pleeggezin of gezinshuis, of voor de duur dat een behandelopname noodzakelijk is, kan een alternatief thuis worden geboden via jeugdhulp met verblijf (residentiële hulp). De doelen vinden hun basis in de door alle gemeenteraden in 2021 vastgestelde Regiovisie Nabij en Passend (zie Regiovisie). Financiën In de eerste bestuursrapportage van dit jaar waren de verwachte kosten voor specialistische jeugdhulp in lijn met de ontwerpbegrotingswijziging 2024. In deze tweede rapportage komt de JEV -mede door de risicoproductie van Rotterdam van € 10 mln.- uit op een beperkte overschrijding van de begroting van € 2 mln. Door dat de kosten blijven stijgen bij gemeenten en het gemeentefonds hierop achterblijft is noodzaak hoog voor gemeenten om aan kostenbesparingen te werken.

Hiervoor werken wordt regionaal aan de RBOK (Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing) gewerkt. Voor 2024 is de opgave € 1,7 mln. en lijkt op basis van de verwachting dat het resultaat niet behaald wordt. Dit komt met name door de risicopost van € 10 mln. die is opgenomen. Daarom wordt als regio (Gemeenten en Uitvoeringsorganisatie) hard gewerkt aan de opdracht om het resultaat wel te behalen. Er worden verschillen gezien op gemeentelijke niveau in ontwikkeling van de opdrachten. In september heeft het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging 2024 definitief vastgesteld. Hiermee is de begroting met bijna € 90 mln. opgehoogd. De beperkte overschrijding van de begroting laat zien, dat deze begrotingswijziging noodzakelijk was. Gewijzigde begroting Jaareinde verwachting (JEV) Verschil

€ 372,8 mln. € 374,8 mln. € 2,0 mln.

Hierna een overzicht van de begroting en verwachte kosten per opdracht voor de regio als geheel. In hoofdstuk 4 staan overzichten met bedragen per gemeente.

Verschil Begroting JEV 2e JEV vs % . 2024 Burap 2024 Begroting Verschil A. Pleeghulp 30.009.909 28.966.363 -1.043.546 -3,5% B. Opname 94.184.132 85.151.763 -9.032.369 -9,6% C. Langdurig verblijf 32.359.170 33.159.028 799.858 2,5% D. Daghulp 34.053.792 30.942.935 -3.110.857 -9,1% E. Ambulante hulp 65.180.342 67.652.189 2.471.847 3,8% F. Crisishulp 8.905.172 8.905.172 0 0,0% G. Gecertificeerde Instellingen 50.807.770 50.814.691 6.921 0,0% H. Veilig Thuis 21.799.999 21.514.951 -285.048 -1,3% I.1 Buitenregionale plaatsingen 1.056.630 -1.056.630 I.3 LTA 25.743.917 28.235.065 2.491.148 9,7% I.4 Acute Dienst 775.235 775.235 0 0,0% I.5 Innovatie 1.889.138 1.889.138 0 0,0% J. Uitvoeringskosten *) 6.107.903 16.884.047 10.776.144 176,4% Eindtotaal 372.873.109 374.890.577 2.017.468 0,5%

*) Dit is een verzamelpost waaronder ook het budget ‘Risico/post onvoorzien’ valt. Ten laste van dit budget is op verzoek van de directie van gemeente Rotterdam voor ruim € 10 mln. risicoproductie van Rotterdam opgenomen. Deze kosten horen uiteindelijk bij zorgkosten A t/m E maar zijn op dit moment niet nader gespecificeerd. De toevoeging van deze risicoproductie verklaart nagenoeg het hele verschil op deze verzamelpost. In het hoofdstuk hierna wordt een inhoudelijke toelichting bij de verschillen gegeven. Kernboodschap Bovenstaand beeld leidt tot de volgende kernboodschap van deze tweede bestuursrapportage aan bestuurders en gemeenten: Afgaande op de jaareindeverwachting in deze rapportage blijkt dat de begrotingswijziging waartoe het Algemeen Bestuur in september besloot nodig was. Voor de opdrachten A (pleegzorg), B (opname) en D (daghulp) is de jaareindeverwachting onder de begroting. Echter voor de opdrachten C (langdurig verblijf), E (ambulante hulp) en LTA wordt een overschrijding van de begroting verwacht. Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten met betrekking tot over- en onderschrijdingen op de verschillende opdrachten. De verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen per opdracht zijn per gemeente gespecificeerd in hoofdstuk 4.

3. Toelichting zorglandschap overstijgend Voor de opdrachten A (pleegzorg) en D (daghulp) is de jaareindeverwachting conform Burap 1, in de overige opdrachten zijn ontwikkelingen te zien en in opdracht E en C een overschrijding van de begroting. Belangrijkste ontwikkelingen zijn: - Stabilisering van de vraag naar pleegzorg onder andere omdat de zorgvraag te complex is om binnen een pleeggezin te kunnen plaatsen; - Minder kosten in opdracht B (behandeling met verblijf) dan verwacht, maar wel met toename van aanvullende zorg in behandeling met verblijf vanuit ambulante hulp, daghulp en extra begeleiding op de groep omdat jongeren niet (meer) naar school gaan; - Toename van zorg in opdracht C (verblijf) omdat C3 (beschermd wonen) groeit in combinatie met afname in B3, en omdat uitstroom en doorstroom vanuit C naar zelfstandig wonen, WLZ of WMO stagneert (uitstroom 18-/18+) - Toename van (duurdere) zorg in opdracht E (ambulant) als gevolg van ambulantisering, waardoor jeugdigen langer thuis blijven wonen en meer zorg naar lokaal (knip E) waardoor alleen de hogere specialistische zorg op het regionale wordt geleverd. Kostenbeheersingsmaatregelen Om de groeiende vraag naar specialistische jeugdhulp het hoofd te bieden, heeft het AB op 16 februari 2024 een pakket van ongeveer 50 kansrijke maatregelen vastgesteld in de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK).

Voor 2024 heeft het AB een kostenbesparing van € 1,7 miljoen voorzien als gevolg van de uitvoering van deze RBOK. Met de huidige jaareindeverwachting waarbij de kosten € 2 mln. hoger zijn dan de begroting wordt deze kostenbesparing niet gerealiseerd. De 50 maatregelen zijn in samenwerking met de gemeenten, GI’s en zorgaanbieders bepaald. De focus ligt nu op het uitwerken en implementeren van de eerste geprioriteerde set maatregelen. Deze zijn geclusterd in maatregelen op het gebied van de arrangementensystematiek, passend zorgaanbod, passende zorgvraag en maatregelen rondom contractmanagement, informatievoorziening en administratie. Het uitwerken en implementeren vraagt veel inzet van de GRJR, aanbieders, GI’s en gemeenten. En sommige maatregelen vergen ook verandering van beleid in de jeugd rakende beleidsterreinen, zoals Onderwijs en Veiligheid. De implementatie van een aantal van de maatregelen uit het eerste pakket is inmiddels afgerond, terwijl veel andere maatregelen nog in ontwikkeling zijn. Zonder volledig te zijn, hieronder een aantal ingevoerde maatregelen: • • • • •

Geen opslag voor inzet onderaannemers Sturen op datakwaliteit Maandrapportages standen financieel en zorglandschap Toets € 4.000 Sturen op budgetvolumes

Zorginhoudelijke ontwikkeling Pleegzorg (Opdracht A) Begroting JEV 2e Verschil JEV vs % 2024 Burap 2024 Begroting Verschil 30.009.909 28.966.363 -1.043.546 -3,5%

A. Pleeghulp

Opdracht A Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 a

Aantal toewijzingen* 2.909 2.399 2.364

Aantal Weektarief* Toewijzingsduur jeugdigen* in weken* 1.883 € 247 105 1.855 € 262 107 1.879 € 266 87

2.376

1.791

€ 272

1.675

1.541

€ 358

109

*Aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR, peildatum: 15-08-2024

De aanbieders van pleegzorg (opdracht A) hebben in de afgelopen maanden een stabilisatie geconstateerd in het aantal pleegzorgplaatsingen. Deze stabilisatie is grotendeels het gevolg van een afname in de aanvragen voor pleegzorg. Deze daling wordt mogelijk veroorzaakt door verschillende factoren: • Teruglopend aantal ondertoezichtstellingen met machtigingen tot uithuisplaatsing. Hierdoor komen minder kinderen in aanmerking voor pleegzorg; • Ambulantisering. Er wordt meer nadruk gelegd op zorg en ondersteuning in de eigen thuissituatie van het kind, wat de noodzaak voor pleegzorg vermindert; • Complexere doelgroep. De problematiek van de kinderen die zorg nodig hebben, wordt steeds complexer, wat maakt dat pleegzorg niet altijd meer als de meest passende vorm van zorg wordt gezien. Om breakdowns (uitval of overbelasting van pleeggezinnen) te voorkomen, wordt maatwerk(subsidie) ingezet. Bij kinderen met complexe problematiek wordt pleegzorg steeds vaker gecombineerd met dagbehandeling of ambulante behandeling om aan de specifieke zorgbehoeften te voldoen. Daarnaast richten aanbieders zich vanuit hun ontwikkelopgaven op het vergroten van het aanbod aan (netwerk-)pleeggezinnen en gezinshuizen (opdracht C1). Hierbij wordt de hulp van gemeenten ingeroepen bij wervingscampagnes voor nieuwe pleeggezinnen.

Het effect van deze inspanningen verwachten aanbieders volgend jaar te laten zien.

Behandeling met verblijf (opdracht B, inclusief Jeugdhulp+) B1. Lichte behandeling met verblijf B2. Gesloten jeugdhulp B3. Zwaardere behandeling met verblijf B4. Zwaardere behandeling gedwongen kader

Opdracht B totaal Jaar

Begroting JEV 2e Verschil JEV vs % 2024 Burap 2024 Begroting Verschil 10.568.102 9.080.512 -1.487.590 -14% 13.890.591 10.571.718 -3.318.873 -24% 67.820.154 63.557.494 -4.262.660 -6% 1.905.285 1.942.040 36.755 2% 94.184.132 85.151.763 -9.032.369 -10%

2020

Aantal toewijzingen* 1.490

Aantal jeugdigen* 868

2021 2022 2023 2024 a

1.279 1.396 1.468 914

813 846 851 641

Weektarief* Toewijzingsduur in weken* € 2.499 40 € 2.675 € 2.975 € 3.387 € 3.569

41 41 34 33

*Aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR, peildatum: 15-08-2024 a Dit is de stand over geheel 2024 op basis van gegevens t/m juli 2024. In de maanden augustus t/m december komen er nog meer gegevens bij en kunnen aantallen oplopen en gemiddelden wijzigen.

Bij behandeling met verblijf (opdracht B, inclusief Jeugdhulp+) rapporteren aanbieders een toenemende inzet van daghulp of extra begeleiding overdag, terwijl dit eigenlijk binnen het onderwijsdomein valt. Dit wordt niet zichtbaar in de regionale aantallen bij Daghulp (opdracht D), omdat alle vormen van behandeling in opdracht B onderdeel zijn van hetzelfde arrangement en onderwijsvervangende daghulp lokaal wordt ingekocht. Er is een daling zichtbaar in het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van behandeling met verblijf. Ook het aantal machtigingen tot uithuisplaatsing door de kinderrechter en het aantal jeugdigen met een ondertoezichtstelling blijft dalen. Om beter aan te sluiten bij de behoeften van jeugdigen en te voldoen aan de landelijke geformuleerde wens om geen enkel kind meer in gesloten jeugdhulp op te vangen en te behandelen, zijn aanbieders bezig met het ontwikkelen van passender zorgaanbod. De afbouw van gesloten jeugdhulp en het opbouwen van passende alternatieven is een langdurig proces. Hierdoor past het huidige aanbod nog niet altijd bij de vraag van de jeugdigen met de meest complexe problematiek en blijft 1-op-1 begeleiding nog steeds nodig.

Verscherping van de afspraken voor de 1 op 1 inzet, gekoppeld aan het ontwikkelen van alternatieven voor gesloten/residentiële jeugdhulp binnen financiële randvoorwaarden komt in het najaar op de agenda tussen gemeenten, aanbieders, GI’s en GRJR. Ten behoeve van dit gesprek is de afgelopen maanden gewerkt aan een afwegingskader 1 op 1. Op verzoek van de GRJR werken aanbieders aan businesscases voor het ontwikkelen van alternatieven. Met als doel dat de (opstart)kosten en baten hiervan helder worden en de alternatieven passen bij de specifieke behoeften van de jeugdigen. 8

Langdurig verblijf (opdracht C)

Begroting JEV 2e Verschil JEV vs % 2024 Burap 2024 Begroting Verschil 15.344.932 14.444.684 -900.248 -6% 14.358.945 12.909.177 -1.449.768 -10% 2.655.293 5.805.167 3.149.874 119% 32.359.170 33.159.028 799.858 2%

C1. Gezinshuizen C2. Kamertraining C3. Beschermd wonen

Opdracht C Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 a

Aantal Aantal Weektarief* Toewijzingsduur toewijzingen* jeugdigen* in weken* 482 307 € 1.238 52 377 288 € 1.345 55 431 338 € 1.456 58 546 396 € 1.681 45 432 339 € 1.836 48

Opdracht C heeft een zeer diverse doelgroep: van jeugdigen in een gezinshuis tot jeugdigen die zelfstandig leren wonen en jeugdigen die waarschijnlijk nooit zelfstandig kunnen wonen. Voor deze laatste twee doelgroepen is aansluiting op de Wet langdurige zorg (Wlz), zelfstandige huisvesting en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van groot belang. In de praktijk stagneert deze uitstroom. Om deze uit- en doorstroom in de regio te bevorderen voert de UO met gemeenten en aanbieders gesprekken. Er is een groei op opdracht C3 (beschermd wonen) te zien. Dit heeft onder andere administratieve redenen, zoals het onderbrengen van voorheen maatwerkcontracten met niet-gecontracteerde aanbieders bij onze gecontracteerde systeemaanbieders. Tweede oorzaak van de groei is verschuiving van een zeer intensieve zorgvorm uit opdracht B3 naar opdracht C3, vanwege het langdurige karakter van deze zorgvorm. Daghulp (opdracht D) Begroting JEV 2e Verschil JEV vs % 2024 Burap 2024 Begroting Verschil 34.053.792 30.942.935 -3.110.857 -9%

D. Daghulp

Opdracht D Jaar

Aantal toewijzingen*

Aantal Weektarief* Toewijzingsduur jeugdigen* in weken* 9

2020 2021 2022 2023 2024a

1.281 1.118

852 900

€ 729 € 799

38 42

1.416

1.112

€ 858

1.598 922

1.122 776

€ 1.012 € 1.128

31 36

In het aantal jeugdigen dat gebruikt maakt van regionaal ingekochte daghulp (opdracht D) is een daling zichtbaar ten opzichte van voorgaande periode. Daarnaast is er een stijging van het gemiddelde weektarief. Een mogelijke verklaring voor deze ontwikkeling is dat jeugdigen alleen nog gebruik maken van de duurdere hoog specialistische daghulp en minder van lichtere daghulp. Deze vorm van zorg is doorgaans duurder dan de lokaal ingekochte daghulp. De GRJR heeft geen zicht op het lokaal ingekochte aanbod op daghulp en de mate waarin dit wordt benut. Ambulante hulp (opdracht E) Begroting JEV 2e Verschil JEV vs % 2024 Burap 2024 Begroting Verschil 65.180.342 67.652.189 2.471.847 4%

E. Ambulante hulp

Opdracht E totaal Jaar 2020 2021 2022 2023 2024a

Aantal toewijzingen* 12.640

Aantal Weektarief* Toewijzingsduur jeugdigen* in weken* 7.860 € 228 49

10.022 10.108 10.379

7.292 7.705 7.323

€ 246 € 264 € 317

50 47 37

6.747

5.578

€ 355

Ook in de ambulante hulp (opdracht E) zijn verschuivingen zichtbaar. Er wordt minder regionaal ingekochte lichte ambulante hulp ingezet ten opzichte van het vorige jaar. Het aantal jeugdigen dat door lokale partijen wordt geholpen neemt bij diverse gemeenten langzaam toe. Dit is een gewenste ontwikkeling. Tegelijk is ook een lichte toename te zien in het aantal jeugdigen die de meest intensieve vormen van ambulante hulp ontvangen (met het hoogste weektarief). De gemiddelde weekprijs is door de afname van de goedkopere 10

arrangementen en de gebruikelijke indexatie toegenomen. De ambulantisering, waarbij intensieve ambulante hulp wordt ingezet als alternatief voor uithuisplaatsing, draagt ook bij aan een stijging van de gemiddelde weektarieven. Hoewel deze ontwikkeling gewenst is, zorgt het wel voor een opdrijvend effect op de totale kosten binnen deze opdracht.

Crisishulp (opdracht F) F. Crisishulp

Begroting JEV 2e Verschil JEV vs % 2024 Burap 2024 Begroting Verschil 8.905.172 8.905.172 0 0%

Binnen de crisishulp (Opdracht F) is begin 2024 gestart met een spoedteam dat nauw samenwerkt met het Crisis Interventie Team (CIT) van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). De systeempartijen en het CIT werken vanuit één locatie om samen op te trekken bij het ontstaan van crisissituaties. Bij de diverse systeemaanbieders worden medewerkers geschoold in ambulante crisishulp (Ambulante Spoedhulp en Families First) ter voorkoming van uithuisplaatsing. Jeugdbescherming en jeugdreclassering (opdracht G) G. Gecertificeerde Instellingen

Begroting JEV 2e Verschil JEV vs % 2024 Burap 2024 Begroting Verschil 50.807.770 50.814.691 6.921 0%

De daling in het aantal uitgesproken kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstellingen (OTS) en voogdij) zet zich zoals verwacht licht door. Wat betreft de voogdijzaken lijken er landelijk minder verzoeken tot gezagsbeëindiging gedaan te worden. Het is nog onbekend of dit effect zal hebben op de duur van een voorliggende OTS-maatregel. De jeugdreclasseringsmaatregelen stijgen landelijk gezien, maar het sterkst in de regio Rijnmond. De drie Gecertificeerde Instellingen onderzoeken samen met de keten naar een mogelijke verklaring voor deze ontwikkeling. Daarnaast is er een stijging te zien in het aantal zaken waar het crisisinterventieteam van JBRR bij betrokken is. Om uitvoering te geven aan het verbeterplan van aanpak 2024 van JBRR is ook voor de tweede helft 2024 een extra bijdrage beschikbaar gesteld aan JBRR. Met als doel dat de wettelijke taak van jeugdbescherming voor de toekomst door kan gaan en dat de veiligheid van en zorg aan die kinderen en gezinnen die dit nodig hebben geborgd is. 29 mei jl. is het Algemeen Bestuur geïnformeerd dat het keurmerkinstituut (KMI) het onderzoek naar de voorwaarden van certificering voor JBRR positief heeft afgerond en kan JBRR met een regulier certificaat de komende 3 jaar haar werkzaamheden vervolgen.

De ingezette acties hebben in het 2e kwartaal geleid tot het afbouwen van de wachttijden van, en daardoor volledige casusregie op, voogdij maatregelen. Veilig Thuis (opdracht H)

H. Veilig Thuis

Begroting JEV 2e Verschil JEV vs % 2024 Burap 2024 Begroting Verschil 21.799.999 21.514.951 -285.048 -1%

In de JEV 2024 is een beperkte onderschrijding van de begroting te zien. De grootste uitdaging voor VTRR is het oplossen van het structurele personeelstekort. Dit tekort leidt tot een ongezonde werkvoorraad en het niet behalen van de KPI’s. Als oplossing zet VTRR in op de inzet van ervaren externen en VTRR zoekt naar verbeteringen in de interne processen. Opdracht I (diverse onderdelen) I.1 Buitenregionale plaatsingen I.3 LTA I.4 Acute Dienst I.5 Innovatie

Begroting JEV 2e Verschil JEV vs % 2024 Burap 2024 Begroting Verschil 1.056.630 -1.056.630 -100% 25.743.917 28.235.065 2.491.148 10% 775.235 775.235 0 0% 1.889.138 1.889.138 0 0% 29.464.920 30.899.438 1.434.518 5%

Opdracht I.1 Buitenregionale plaatsingen Deze kosten worden niet meer opgenomen onder opdracht I.1, maar direct onder de opdrachten A t/m E. Daarom is er geen JEV voor deze opdracht opgenomen. Opdracht I.3 Landelijk ingekochte jeugdhulp (LTA) Ten opzichte van 2023 wordt er meer zorg verleend door een aantal LTA-aanbieders die specialistische GGZ aanbieden met een kostenstijging als gevolg. Daarnaast groeit een specifieke vorm van verblijf met behandeling sterk ten opzichte van eerdere jaren. Opdracht I.4 Acute Dienst Voor deze opdracht is de JEV conform begroting. Opdracht I.5 Innovatie Deze opdracht bestaat voornamelijk uit de ontwikkelopdrachten aan de Systeemaanbieders die hieronder worden toegelicht. De zeven door de GRJR gecontracteerde systeemaanbieders zijn de partners waarmee de doelen uit de regiovisie ‘Nabij en Passend’ gerealiseerd worden. Dit vraagt om samenwerking, zowel tussen de aanbieders onderling als tussen aanbieders, GRJR en gemeenten. De aanbieders hebben in hun contracten aangegeven hoe zij werken aan de in de contracten geformuleerde ontwikkelopdrachten, en het is duidelijk dat zij deze opdrachten omarmen en actief aan de slag zijn gegaan. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke ontwikkelagenda met drie actielijnen: het goed organiseren van zorgtoeleiding, het realiseren van passend zorgaanbod, en het leren van complexe casuïstiek.

Aan de ontwikkelopdrachten werken zij deels individueel, deels samen met andere partijen. Hieronder wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden beschreven hoe aanbieders in de afgelopen periode werken aan hun opdrachten. 1. Doel: Hulp aan de jeugdige moet nabij en passend zijn • Nabij: de hulp wordt binnen het sociale netwerk van de jeugdige geboden (ambulante hulp), het sociale netwerk wordt betrokken en ingeschakeld, zodat duurzame oplossingen ontstaan.

Drie partijen hebben samen een integraal ambulant team opgezet om uithuisplaatsingen te voorkomen. Dit team start op 1 oktober 2024 als pilot voor een jaar en zal bij succes worden uitgerold over de regio. Daarnaast worden meer gezinsbegeleiders gekoppeld aan jeugdigen op verblijfslocaties en wordt actief ingezet op het eerst verkennen van hulp/ondersteuning vanuit het netwerk van jeugdigen. Voorbeelden hiervan zijn het koppelen van een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) of het inzetten van een netwerkpleeggezin in plaats van residentieel verblijf. Er is een geleidelijke afname zichtbaar in het aantal onderaannemers dat door aanbieders wordt ingezet. Deze trend draagt bij aan het versterken van de zorgcapaciteit binnen de regio, waardoor meer jeugdigen lokaal/nabij geholpen kunnen worden. Een voorbeeld is dat een aanbieder met onderaannemers buiten de regio per jeugdige analyseert wat er nodig is om terug te kunnen keren binnen de regio. Een andere aanbieder integreert de teams die intensieve ambulante hulp bieden met de reguliere hulp waardoor er eenvoudiger afgeschaald kan worden wanneer mogelijk. •

Passend: de hulp wordt kort en bondig geboden, zodat er geen onnodige afhankelijkheidssituatie ontstaat. Hierbij wordt ingezet op interventies, methodieken, richtlijnen en aanpakken die passen bij de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige en bewezen effectief zijn, tegen zo laag mogelijke kosten.

Aanbieders gebruiken onder meer exitvragenlijsten om de cliënttevredenheid van jongeren en hun ouders. De respons hierop blijft een landelijke uitdaging. Eén van de partijen heeft een aanmerkelijk hogere respons, aanbieders onderzoeken samen of dit ook voor de anderen te realiseren valt. De vragenlijst wordt ook zowel bij onderaannemers als pleegouders uitgezet. Wanneer het aantal respondenten omhooggaat, stijgt ook de waarde van de uitkomsten. 2. Doel: Regionaal sluit aan op lokaal Het doel is dat de regionale jeugdhulpdienstverlening naadloos aansluit op lokaal aangeboden zorg in het kader van de jeugdhulp én het lokale netwerk; aanbieders en maatschappelijke partners weten elkaar te vinden en te ondersteunen op kennis, vaardigheden en expertise en vormen een geheel met elkaar. Met als doel de jeugdige een vloeiend verlopende behandeling te bieden richting goed functioneren, passend in de samenleving. Aanbieders zoeken op verschillende manieren de verbinding met lokale hulp. Een aanbieder heeft zorgcoördinatoren aan elke subregio verbonden. Deze coördinatoren spelen een belangrijke rol in het bieden van consultatie en advies, en helpen om de lokale en regionale mogelijkheden voor jeugdhulp beter te benutten. Een uitdaging blijft de beperkte beschikbaarheid van personeel aan beide kanten, om deze verbinding daadwerkelijk tot stand te kunnen brengen.

Een andere partij heeft een samenwerkingsrelatie opgezet met een lokale aanbieder van daghulp. Dit initiatief is gericht op het bevorderen van eerdere uitstroom van jeugdigen uit de regionale hulp naar lokale voorzieningen. Ook het sturen op de juiste hulp in lokaal dan wel regionaal wordt actief door aanbieders gedaan. Onder andere in opdracht D (daghulp) is hierdoor een afname te zien. 13

3. Doel: Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op binnen een (pleeg)gezin Wanneer jeugdigen niet langer thuis kunnen wonen, is het streven om hen zoveel mogelijk op te laten groeien binnen een pleeggezin of gezinshuis. Om dit te realiseren, zijn er enkele belangrijke aandachtspunten: •

•

Vergroten van het Aanbod van Pleegouders en Gezinshuizen: Het is essentieel dat het aanbod van pleegouders en gezinshuizen voldoende groot is, zodat er altijd een beroep gedaan kan worden op een pleegouder, ook in deeltijd. Om tekorten aan opvangplekken te voorkomen, worden ook alternatieve gezinssituaties gecreëerd. Behoud van Pleegouders en Gezinshuizen: Inzet op het behoud van pleegouders en gezinshuizen is cruciaal. Dit vraagt om een versterkte samenwerking tussen de opdrachtnemer en de casusregisseur, om ervoor te zorgen dat jeugdigen in hun pleeggezinssituatie kunnen blijven.

Aanbieders werken gezamenlijk aan het verbeteren van de pleeggezin- en gezinshuiszorg door verschillende initiatieven: •

•

Werving en Scholing: Er wordt actief gewerkt aan de werving van nieuwe pleeggezinnen en gezinshuisouders, evenals aan de scholing van bestaande pleeggezinnen. Dit zorgt ervoor dat pleegouders goed voorbereid en ondersteund worden in hun rol. Beschikbaarheid van Expertise: Aanbieders stellen specialistische expertise beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van traumaverwerking, om pleeggezinnen en gezinshuizen te ondersteunen in de zorg voor jeugdigen met complexe problematiek. Mockingbird-constellaties: Er wordt gewerkt aan het opzetten van Mockingbirdconstellaties, een model waarbij pleeggezinnen in een netwerk samenwerken en elkaar ondersteunen, wat bijdraagt aan het behoud en de versterking van pleegzorg. Netwerkpleeggezinnen en Deeltijd-pleeggezinnen: Er wordt steeds meer ingezet op het werven van netwerkpleeggezinnen (pleeggezinnen binnen het eigen netwerk van het kind) en er is een groeiende vraag naar deeltijd-pleeggezinnen

Ondanks deze inspanningen heeft dit nog niet geleid tot een toename in het aantal pleegzorgplaatsingen. Hoewel er meerdere aanbieders zijn die gezinshuizen of organisaties waar gezinshuizen aan verbonden zijn in onderaannemerschap hebben genomen, is er ook nog geen stijging te zien in het aantal jeugdigen dat van deze voorzieningen gebruikmaakt. 4.Doel: Minimale inzet van bedden Het perspectief is altijd gericht op behandeling in gezamenlijkheid met het gezin en onderwijs dat past. Daarin worden bedden zo kort mogelijk ingezet, maar wel zo lang als nodig. Dit vraagt om domein overstijgend denken, omdat kinderen zelden enkelvoudige problematiek hebben. De beschikbare bedden zijn daarom ook flexibel inzetbaar, zodat ook voor jeugdigen in de residentiele zorg opvoeden en opgroeien normaliseert en dat waar mogelijk het sociale netwerk ingezet wordt. Daar waar thuis blijven wonen echt niet (meer) mogelijk is, is het van belang dat er voldoende capaciteit voor langdurige opvang beschikbaar is met de mogelijkheid om integrale zorg te bieden.

Aanbieders richten zich op ontwikkelen van alternatieven voor een bed. De leefgroepen worden kleinschaliger om meer tegemoet te komen aan de vraag van de jeugdige. Bij start wordt met de jeugdige en het gezin het perspectief besproken en wordt het netwerk betrokken. Men probeert flexibel om te gaan met de beschikbare bedden. Zo worden er in noodgevallen een extra bed op een groep geplaatst, zorgt men dat er een bed bij intensieve ambulante behandeling ter voorkoming van uithuisplaatsing achter de hand is of worden jeugdigen zeer kort opgenomen met gelijktijdig intensieve thuisbegeleiding, zodat ze snel weer naar huis kunnen. Kosteneffectiviteit Voor deze opdracht is het de bedoeling dat aanbieders met regelmaat middels dossieranalyses onderzoeken wat er beter en efficiënter kan. Hiervoor stemmen aanbieders hun werkwijze op elkaar af. Aanbieders werken samen toe naar een werkwijze om te leren van meest complexe casuïstiek zodat er passende hulp ontwikkeld kan worden. Deze werkwijze wordt gekoppeld aan het Regionaal Expertiseteam Rijnmond (RER). De analyse van deze casuïstiek heeft hier een plek in. Daarnaast is ‘Instituut Publieke Waarden’ door een aanbieder betrokken om mee te werken aan oplossingen voor jeugdigen met de meest complexe problematiek.

Ook kijken aanbieders naar hun eigen bedrijfsvoering, zoals het optimaliseren van roostersystemen om de inzet van externe inhuur te verminderen. 4. Overzicht begroting 2024 + JEV per gemeente In onderstaand tabellen wordt per gemeente een overzicht van de begroting 2024 (inclusief begrotingswijziging) getoond en de JEV per opdracht. Deze jaareindeverwachting voor A tot en met E is gebaseerd op: • De stand tot en met juli van de beschikbare data over toewijzingen en declaraties; • De prognose voor de rest van het jaar op basis van deze data; • Bijstellingen op basis van informatie die nog niet in deze data is te zien (zoals geschatte risicoproductie waarvoor nog een toewijzing moet komen en subsidies). De stand van de data en de JEV per gemeente is ook te raadplegen in het GRJR-dashboard.

Albrandswaard

Rijlabels A. Pleeghulp B1. Lichte behandeling met verblijf B2. Gesloten jeugdhulp B3. Zwaardere behandeling met verblijf B4. Zwaardere behandeling gedwongen kader C1. Gezinshuizen C2. Kamertraining C3. Beschermd wonen D. Daghulp E. Ambulante hulp F. Crisishulp G. Gecertificeerde Instellingen H. Veilig Thuis I.1 Buitenregionale plaatsingen I.3 LTA I.4 Acute Dienst I.5 Innovatie J1 Risico / overlopend resultaat J2. Organisatiekosten GR J3. ICT kosten J4. Accountants en bankkosten J5. Werk en Onderzoek J6. Inkoop en implementatie Eindtotaal

GoereeOverflakkee

Barendrecht

JEV 2e Burap Begroting 2024 2024 Verschil 164.989 101.477 -63.512 32.685 83.428 50.743 269.051 -269.051 469.113 157.257 -311.856 0 22.361 22.361 78.597 37.809 -40.788 233.965 534.604 300.639 125.447 38.219 -87.228 451.943 642.855 190.912 1.194.173 1.047.055 -147.118 115.499 115.499 0 490.222 475.765 -14.457 275.283 271.684 -3.599 11.160 -11.160 351.855 241.063 -110.792 14.767 14.767 0 35.984 35.984 0 17 1.739 1.722 72.209 72.209 0 2.814 2.814 0 3.259 3.259 0 5.662 5.662 0 4.035 4.035 0 4.402.729 3.909.545 -493.184

Capelle aan den IJssel

JEV 2e JEV 2e Begroting Burap Begroting Burap 2024 2024 Verschil 2024 2024 Verschil 471.229 390.515 -80.714 1.939.925 1.895.949 -43.976 265.779 191.824 -73.955 622.173 596.140 -26.033 393.313 39.319 -353.994 981.160 903.504 -77.656 3.155.026 2.500.764 -654.262 3.421.658 2.939.945 -481.713 29.819 20.970 -8.849 52.643 37.924 -14.719 126.752 47.523 -79.229 642.078 557.528 -84.550 81.686 89.367 7.681 887.676 669.348 -218.328 4.527 -4.527 17.523 -17.523 1.097.096 798.486 -298.610 1.549.983 1.459.680 -90.303 2.074.555 1.927.027 -147.528 3.170.484 3.646.376 475.892 299.957 299.957 0 513.891 513.891 0 754.159 847.665 93.506 2.569.837 2.346.354 -223.483 532.740 525.774 -6.966 1.075.929 1.061.860 -14.069 32.565 -32.565 52.845 -52.845 1.188.270 859.315 -328.955 639.681 776.541 136.860 35.494 35.494 0 44.451 44.451 0 86.495 86.495 0 108.320 108.320 0 41 4.162 4.121 65 6.667 6.602 172.815 172.815 0 276.783 276.783 0 6.734 6.734 0 10.785 10.785 0 7.799 7.799 0 12.491 12.491 0 13.552 13.552 0 21.705 21.705 0 9.656 9.656 0 15.465 15.465 0 10.840.059 8.875.212 -1.964.847 18.627.551 17.901.707 -725.844

Krimpen aan den IJssel

Lansingerland JEV 2e JEV 2e JEV 2e Begroting Burap Begroting Burap Burap 2024 2024 Verschil 2024 2024 Verschil Begroting 2024 2024 Verschil 541.749 436.130 -105.619 371.955 498.995 127.040 227.890 370.273 142.383 0 0 0 0 62.775 62.775 445.157 204.357 -240.800 224.209 221.214 -2.995 21.369 325.946 304.577 574.126 293.205 -280.921 1.560.688 1.842.705 282.017 1.911.719 1.023.804 -887.915 2.309.284 3.202.090 892.806 0 0 34.339 30.180 -4.159 472.255 114.308 -357.947 393.476 490.172 96.696 160.259 211.053 50.794 264.719 110.038 -154.681 14.990 150.582 135.592 124.457 222.576 98.119 260.694 223.927 -36.767 25.203 -25.203 103.825 229.041 125.216 11.840 119.217 107.377 284.717 188.658 -96.059 674.181 551.436 -122.745 696.195 1.084.777 388.582 1.088.545 969.012 -119.533 1.924.816 1.723.765 -201.051 5.343.614 4.896.624 -446.990 212.717 212.717 0 195.467 195.467 0 409.712 409.712 0 1.298.849 1.172.512 -126.337 859.470 803.767 -55.703 928.083 768.612 -159.471 607.660 599.715 -7.945 356.563 351.901 -4.662 681.765 672.851 -8.914 22.469 -22.469 21.449 -21.449 45.476 -45.476 349.915 611.506 261.591 354.346 464.517 110.171 1.199.582 1.666.978 467.396 32.313 32.313 0 10.856 10.856 0 37.315 37.315 0 78.741 78.741 0 26.454 26.454 0 90.932 90.932 0 31 3.162 3.131 26 2.653 2.627 57 5.833 5.776 131.288 131.288 0 110.130 110.130 0 242.189 242.189 0 5.116 5.116 0 4.291 4.291 0 9.437 9.437 0 5.925 5.925

0 4.970 4.970 0 10.930 10.930 0 10.295 10.295 0 8.636 8.636 0 18.992 18.992 0 7.336 7.336 0 6.154 6.154 0 13.532 13.532 0 6.896.232 7.169.100 272.868 7.285.732 6.869.368 -416.364 14.293.776 14.566.129 272.353

Maassluis

Begroting JEV 2e Verschi 2024 Burap 2024 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795.031 966.388 171.357 522.323 515.493 -6.830 1.756.467

1.853.429

96.962

0 74.348 2.897 3.355 5.830

1.773 74.348 2.897 3.355 5.830

1.773 0 0 0 0

3.160.251

Rotterdam

Nissewaard

3.423.513 263.262

Ridderkerk JEV 2e JEV 2e Begroting Burap Begroting Burap 2024 2024 Verschil 2024 2024 Verschil 2.174.899 2.071.070 -103.829 569.372 539.628 -29.744 1.983.519 1.884.043 -99.476 326.778 386.081 59.303 1.231.441 941.118 -290.323 531.288 919.356 388.068 5.372.289 5.030.620 -341.669 1.942.079 1.424.803 -517.276 53.898 38.078 -15.820 271.923 316.249 44.326 998.800 2.082.984 1.084.184 218.750 139.464 -79.286 1.892.289 1.164.561 -727.728 299.053 190.037 -109.016 266.010 640.341 374.331 100.633 60.808 -39.825 2.103.078 1.990.597 -112.481 573.888 1.437.039 863.151 4.874.875 5.434.717 559.842 2.394.228 2.211.557 -182.671 797.737 797.737 0 277.888 277.888 0 4.032.671 3.884.332 -148.339 1.479.063 1.437.580 -41.483 1.550.049 1.529.781 -20.268 686.343 677.369 -8.974 85.665 -85.665 30.453 -30.453 1.792.129 2.258.670 466.541 488.452 901.797 413.345 38.502 38.502 0 13.698 13.698 0 93.825 93.825 0 33.380 33.380 0 98 10.028 9.930 37 3.769 3.732 416.337 416.337 0 156.485 156.485 0 16.223 16.223 0 6.097 6.097 0 18.789 18.789 0 7.062 7.062 0 32.648 32.648 0 12.271 12.271 0 23.263 23.263 0 8.744 8.744 0 29.849.034 30.398.263 549.229 10.427.965 11.161.161 733.196

Schiedam

JEV 2e Begroting JEV 2e Begroting Burap 2024 Burap 2024 Verschil 2024 2024 Verschil 22.369.274 21.615.108 -754.166 0 1.784 1.784 6.523.480 5.471.349 -1.052.131 0 0 0 8.712.903 6.417.762 -2.295.141 0 0 44.272.831 39.963.614 -4.309.217 0 0 0 898.043 1.296.679 398.636 0 0 12.140.928 10.341.860 -1.799.068 0 0 0 9.889.711 9.381.489 -508.222 0 0 0 1.991.932 4.374.008 2.382.076 0 0 25.999.745 22.225.884 -3.773.861 0 0 0 39.945.725 41.892.160 1.946.435 0 0 0 5.653.857 5.653.857 0 0 0 30.125.024 29.611.462 -513.562 2.649.377 2.915.313 265.936 11.889.872 11.734.404 -155.468 1.314.016 1.296.834 -17.182 707.936 -707.936 14.396.686 14.815.069 418.383 751.971 1.186.303 434.332 511.369 511.369 0 1.246.135 1.246.135 0 660 10.723.903 10.723.243 0 4.047 4.047 2.813.003 2.813.003 0 169.684 169.684 0 109.609 109.609 0 6.612 6.612 0 126.946 126.946 0 7.658 7.658 0 220.589 220.589 0 13.306 13.306 0 157.177 157.177 0 240.703.435 240.703.435 0 4.912.624 5.601.541 688.917

Vlaardingen Begroting 2024

JEV 2e Burap 2024

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.949.816 3.447.975 1.213.172 1.197.309

Verschil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498.159 -15.863

1.869.294 1.806.898

-62.396

0 167.584 6.530 7.563 13.142

3.997 167.584 6.530 7.563 13.142

3.997 0 0 0 0

6.227.101 6.650.998

423.897

Voorne aan Zee

Totaal Begroting 2024

Totaal JEV 2e Burap 2024

Totaal Verschil

JEV 2e Begroting Burap 2024 2024 Verschil 1.178.627 1.045.434 -133.193 30.009.909 28.966.363 -1.043.546 368.531 200.516 -168.015 10.568.102 9.080.512 -1.487.590 951.731 510.293 -441.438 13.890.591 10.571.718 -3.318.873 3.405.467 5.471.891 2.066.424 67.820.154 63.557.494 -4.262.660 92.365 65.291 -27.074 1.905.285 1.942.040 36.755 320.573 426.253 105.680 15.344.932 14.444.684 -900.248 674.424 282.686 -391.738 14.358.945 12.909.177 -1.449.768 8.353 343.533 335.180 2.655.293 5.805.167 3.149.874 622.966 563.522 -59.444 34.053.792 30.942.935 -3.110.857 3.169.327 3.903.898 734.571 65.180.342 67.652.189 2.471.847 428.447 428.447 0 8.905.172 8.905.172 0 1.876.168 2.136.966 260.798 50.807.770 50.814.691 6.921 1.094.284 1.079.976 -14.308 21.799.999 21.514.951 -285.048 46.612 -46.612 1.056.630 -1.056.630 605.269 792.979 187.710 25.743.917 28.235.065 2.491.148 36.470 36.470 0 775.235 775.235 0 88.872 88.872 0 1.889.138 1.889.138 0 54 5.497 5.443 1.086 10.777.230 10.776.144 228.236 228.236 0 5.031.091 5.031.091 0 8.893 8.893 0 196.038 196.038 0 10.300 10.300 0 227.047 227.047 0 17.898 17.898 0 394.526 394.526 0 12.753 12.753 0 258.115 258.115 0 15.246.620 17.660.605 2.413.985 372.873.109 374.890.577 2.017.468

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14790886/1