2e Tussenrapportage2025 Syntrophos; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 5 november 2025

zaaknummer 4641194

bijlagen

eenheid Informatievoorziening Advies

betreft

2e Tussenrapportage 2025 - Syntrophos

Samenvatting : Syntrophos is een Gemeenschappelijke Regeling en valt onder de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Met deze 2e tussenrapportage wordt verantwoording afgelegd over de in de begroting opgenomen beleidsvoornemens en de financiële realisatie. De 2e tussenrapportage 2025 van Syntrophos laat zien dat de kosten voor het DVO Syntrophos passen binnen de beschikbare budgetten in de gemeentelijke begroting en meerjarenraming.  De kosten in 2025 bedragen € 10.037.247 tegenover een geraamd budget van € 10.214.485. Dit levert een voordeel op van € 177.238.  Voor de jaren 2026–2029 blijven de lasten eveneens binnen de beschikbare begrotingsruimte. Het voordeel in 2025 wordt eenmalig verwerkt in de 2e Turap 2025 van de gemeente Nissewaard en komt daarmee ten gunste van de algemene middelen. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de: 2e tussenrapportage 2025; 2. In te stemmen met de aangeboden 2 e tussenrapportage 2025; 3. Het voordeel van 2025 eenmalig te laten vrijvallen t.g.v. de algemene middelen en te verwerken in de 2e tussenrapportage 2025. 1. Inleiding Aanleiding Van de gemeenschappelijke regeling Syntrophos is er een document ontvangen dat in dit raadsvoorstel wordt behandeld. Het gaat om:  De tweede tussenrapportage 2025. Het document is bijgevoegd.

Bestuurlijk belang Door middel van een tussenrapportage heeft de gemeente zicht op de financiële situatie van Syntrophos gedurende het lopende begrotingsjaar.

datum

zaaknummer

pagina

5 november 2025

4641194

2 van 3

Centrale vraag De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de resultaten van de 2e tussenrapportage 2025, hiermee in te stemmen en het financiële voordeel eenmalig toe te voegen aan de algemene middelen. 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Door de samenwerking in Syntrophos beschikt de gemeente Nissewaard over een betrouwbare, veilige en kostenefficiënte ICT-infrastructuur. De rapportage bevestigt dat deze samenwerking in 2025 binnen de financiële kaders plaatsvindt en daarmee de continuïteit van dienstverlening richting inwoners en bedrijven waarborgt. 3. Kader De P&C cyclus van Syntrophos is geregeld in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen. 4. Argumentatie Door het bestuur van Syntrophos is de tweede tussenrapportage 2025 toegezonden aan de deelnemers. In dit voorstel wordt uw raad geadviseerd hoe met die stukken om te gaan. 5. Maatschappelijk draagvlak Gelet op het feit dat het gaat om een onderwerp dat enkel zich tussen 2 overheden afspeelt, is onderzoek naar maatschappelijk draagvlak niet aan de orde. 6. Financiële consequenties De 2e tussenrapportage 2025 van Syntrophos laat zien dat de kosten voor het DVO Syntrophos passen binnen de beschikbare budgetten in de gemeentelijke begroting en meerjarenraming.  De kosten in 2025 bedragen € 10.037.247 tegenover een geraamd budget van € 10.214.485. Dit levert een voordeel op van € 177.238.

 Voor de jaren 2026–2029 blijven de lasten eveneens binnen de beschikbare begrotingsruimte. Budgetten ICT Beschikbaar budget DVO Syntrophos begr 2025/mjb 2026 2029 Kosten DVO Syntrophos conform 2e tussenrapportage Saldo (voordeel)

2025 10.214.485

2026 9.695.31 9

2027 9.566.94 4

2028 9.566.94 4

2029 9.566.99 4

10.037.247

9.677.41 5

9.547.87 1

9.554.61 4

9.549.91 6

177.238

17.904

19.073

12.330

17.078

Daarnaast vindt er momenteel een strategische heroriëntatie plaats op de GR Syntrophos. Deze bestaat uit drie deelprojecten: 1. Informatieveiligheid – gezamenlijke hogere ambities realiseren en voldoen aan nieuwe wettelijke normen (zoals NIS2 en BIO). 2. Heroverweging takenpakket en governance – bepalen welke taken de gemeenten zelf uitvoeren, welke bij Syntrophos worden belegd en welke eventueel extern/in de markt. 3. Evenwichtige kostenverdeling – werken aan een eerlijker verdeling van de kosten tussen de gemeenten. De uitkomsten hiervan hebben geen directe impact op deze tussenrapportage, maar kunnen vanaf 2026/2027 wel gevolgen hebben voor kosten, governance en de rol van de gemeenten in de samenwerking.

datum

zaaknummer

pagina

5 november 2025

4641194

3 van 3

Vergelijking met 1e tussenrapportage: In 2025 is sprake van een daling van € 74.297. Deze mutaties worden met name veroorzaakt door: Mutatie Aanpassing van de verdeelsleutel Beeindiging contracten Contractmutaties Ontwikkelopdrachten

Gevolg Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel

Waarde € 81.292 € 171.003 € 121.498 € 56.500

Gevolg Voordeel Nadeel

Waarde € 271.003 € 121.998

De daling in 2026 e.v. betreft: Mutatie Beeindiging contracten Contractmutaties

Risico’s Een belangrijk aandachtspunt is het niet indexeren van contracten en licenties in 2025. Hiervoor wordt rekening gehouden met een (totale) nadeel van circa € 500.000. Dit wordt in 2025 eenmalig gecompenseerd door een overschot op de geraamde kapitaallasten en is daarmee budgettair neutraal. Structureel kan dit echter wel gevolgen hebben. hierover wordt in de 3e tussenrapportage nader gerapporteerd. Conclusie: De kosten voor Syntrophos vallen binnen de beschikbare budgettaire ruimte van de gemeente Nissewaard. Het voordeel van 2025 wordt verwerkt in de 2e Turap en komt ten gunste van de algemene middelen. Strategische keuzes in het heroriëntatieonderzoek kunnen vanaf 2026/2027 invloed hebben op de financiële verdeling en de governance. 7. Communicatie van het besluit Het besluit van uw raad zal worden gecommuniceerd aan het bestuur van het Syntrophos. 8. Realisatie van het besluit Realisatie van het besluit geschiedt door bekendmaking ervan aan het bestuur van Syntrophos. 9. Bijlagen  2e tussenrapportage 2025 Syntrophos;  Conceptraadsvoorstel en –besluit;  Raadsvoorstel; 10. Advies Commissie In de vergadering van de gecombineerde commissie Bestuur en Leefomgeving van 28 oktober 2025 adviseerden de aanwezige fracties ....... de secretaris,

{{esl:Signer1:capture:size(200,75)}}

{{esl:Signer1:SignerName:size(200,20)}}

de burgemeester,

{{esl:Signer2:capture:size(200,75)}}

{{esl:Signer2:SignerName:size(200,20)}}