2e Tussenrapportage 2023; erratum
Tekst van het document
Memo aan
van
Raadsleden Nissewaard
Wethouder Financiën
datum
pagina
28 november 2023
1 van 2
Erratum 2e Tussenrapportage 2023 Geachte dames en heren, Voor de raadsvergadering van 6 december a.s. staat de 2e Tussenrapportage 2023 geagendeerd. Hier zijn enkele errata op van toepassing welke hieronder in het rood zijn weergegeven. De errata leiden niet tot aanpassingen van de financiële effecten zoals opgenomen in de 2e Tussenrapportage 2023. Pagina 33 (hoofdstuk sociaal domein) Mantelzorg (€ 0) Vanuit de overheveling 2022-2023 is een bedrag van € 48.000 meegenomen voor uitjes van mantelzorgers. De verwachting is echter dat de totale kosten voor deze uitjes binnen de bestaande middelen kunnen worden gedekt. De verwachting is echter dat de totale kosten voor deze uitjes lager uit gaan vallen en maximaal € 20.000 nodig is. Hiermee kan het incidentele bedrag uit de overheveling ad € 48.000 € 28.000 worden gecorrigeerd. Tegenover de lasten stond een onttrekking aan de reserve sociaal domein die hiermee ook komt te vervallen. Per saldo is deze post budgettair neutraal. Pagina 37 (hoofdstuk sociaal domein) 5.Thema Werk, inkomen, armoedebeleid en emancipatie Wethouder Hanneke Stengs-Nijhof Thema Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie Onderwerp Lasten/baten BUIG Rijksinkomsten baten BUIG terugvorderingen baten BUIG lasten lasten BB Beschermingsbewind lasten baten Re-integratiekosten lasten Besluit voor zelfstandigen (BBZ) Beschut werken WSW-middelen
lasten baten lasten lasten baten
2023 261.107 -75.000 -13.802 100.000 100.000 -69.836 130.000 -19.873 -157.500 878.708 -283.688
2024 2.850.417 -75.000 -2.192.803 100.000 100.000 -520.950
2025 2.850.417 -75.000 -2.691.776 100.000 100.000 -520.950
2026 2.850.417 -75.000 -2.689.735 100.000 100.000 -520.950 -20.950
2027 2.850.417 -75.000 -2.610.865 100.000 100.000 -520.950 -20.590
-140.000 81.751
-140.000 81.751
-140.000 81.751
-140.000 81.751
Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl
datum
pagina
betreft
28 november 2023
2 van 2
Erratum 2e Tussenrapportage 2023
Uitvoeringskosten Inburgering Collectieve ziektekostenverzekering Gratis OV minima AOW Rotterdampas Schuldhulpverlening ESF einddecl. REACT-EU 2020-2022
lasten Reserve SD lasten lasten lasten baten baten baten lasten
Totaal Werk en Inkomen
355.000 -245.000 65.000 160.000 -45.000 4.860 -19.000 1.200.000 -800.000 1.525.973
65.000
65.000
65.000
65.000
-34.850 4.768 -20.225
-34.850 4.768 -20.225
-34.850 4.768 -20.225
-34.850 4.768 -20.225
218.108
-280.865
221.176
300.046
Pagina 38 (hoofdstuk sociaal domein) Re-integratie kosten (€ -69.836, structureel in 2024 en 2025 € -520.950, structureel € -20.950) Voor re-integratie is dit jaar € 400.000 extra beschikbaar gesteld en dit wordt volledig benut aan diverse activiteiten/projecten. Er wordt op de budgetten voor re-integratie een overschrijding van circa € 70.000 verwacht en dit komt vooral doordat de factuur leerlijnen 4e kwartaal 2022 ad. € 82.169 pas in de loop van 2023 is betaald en drukt op het budget 2023 omdat hiervoor geen nog te betalen post is meegenomen bij de jaarrekening 2022. Meerjarig wordt voor 2024 en 2025 € 500.000 extra voor re-integratie geraamd om ervoor te zorgen dat uitkeringsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan gaan maken en zo vanaf 2026 voor extra uitstroom moet zorgen. Het budget voor loonwaardemetingen wordt structureel met € 20.950 opgehoogd. Voor extra investeringen in re-integratie kan ook de verkregen ESF-subsidie bijvoorbeeld worden benut.