Document · PDF

2e Tussenrapportage 2023

Gemeenteraad 6 december 2023, gemeente NissewaardBij agendapunt: 2e Tussenrapportage 202326.884 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

COLOFON uitgave

het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard

redactie

team Financiën

bezoekadres

telefoon

Raadhuislaan 106 3201 EL Spijkenisse Postbus 25 3200 AA Spijkenisse 14 0181

website e-mail uitgave datum

www.nissewaard.nl gemeente@nissewaard.nl december 2023

postadres

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 1

Inhoudsopgave Voorwoord en Leeswijzer ................................................................................................................... 2 Beleidsmatige samenvatting .............................................................................................................. 2 Financiën Financiële samenvatting..................................................................................................................... 2 Financiën onderwerpen ..................................................................................................................... 2 Financieel programmaoverzicht ......................................................................................................... 2 Sociaal Domein ................................................................................................................................... 2 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................................... 2 Financiering ........................................................................................................................................ 2 Bijlagen Bijlage 1 Administratieve correcties ...................................................................................................

2 Bijlage 2 Stand Algemene Reserve ..................................................................................................... 2 Bijlage 3 Investeringen ....................................................................................................................... 2 Bijlage 4 Winterplan ........................................................................................................................... 2

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 2

Voorwoord en Leeswijzer

In deze tussenrapportage komen achtereenvolgens aan de orde:  Beleid  Financiën  Sociaal Domein  Paragrafen  Bijlagen In het kort wordt hierna aangegeven, wat u onder bovenstaande zaken kunt verwachten. Beleidsmatige samenvatting In dit hoofdstuk wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleid. Daarbij is uitgegaan van de speerpunten van de te realiseren activiteiten. Financiën  Financiële samenvatting De grootste en belangrijkste afwijkingen worden hier gepresenteerd.  Financiële onderwerpen Een cijfermatige presentatie van de resultaten per programma, opgesplitst in lasten, baten en reserves. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van het financiële resultaat en de opbouw hiervan (baten, lasten en reserves) over de programma’s.  Programmaoverzicht Een cijfermatige presentatie van de resultaten per programma, opgesplitst in lasten, baten en reserves. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van het financiële resultaat en de opbouw hiervan (baten, lasten en reserves) over de programma’s. Sociaal Domein In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op:  De afwijkingen binnen het sociaal domein, onderverdeeld naar de zes thema’s.  De gevolgen voor de stelpost en de reserve sociaal domein.  De afwijkingen binnen de centrumtaken.  De gevolgen voor de stelpost centrumtaken en de reserve centrummiddelen.

Paragrafen  Bedrijfsvoering Hier wordt informatie gegeven over het onderwerp rechtmatigheid en de analyse van de personele lasten (p-lasten).  Financiering Het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en/of ontwikkelingen, op het terrein van de financieringsfunctie van de organisatie, die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 3

Bijlagen De bijlagen betreffen: Bijlage 1: de administratieve correcties Bijlage 2: de stand algemene reserve Bijlage 3: de investeringen Bijlage 4: Winterplan

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 4

Beleidsmatige samenvatting Inleiding Daar waar de coronacrisis in 2022 nog veel aandacht vroeg zijn het nu vooral de energiecrisis, woningcrisis, stikstofcrisis, asielcrisis en inflatiecijfers die hun weerslag hebben op het gemeentelijke beleid en de financiën. De energiekosten zijn sinds de oorlog in Oekraïne gestegen, maar ook de boodschappen zijn voor iedereen een stuk duurder geworden. Om kwetsbare inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties te ondersteunen is daarom eind 2022 gestart met het Winterplan waarbij diverse regelingen in het leven zijn geroepen om deze groepen in onze samenleving te ondersteunen. De bestemmingsreserve die eerder voor de corona maatregelen was gereserveerd, kon hiervoor worden ingezet. In bijlage 4 van deze 2e Tussenrapportage wordt u op de hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot dit Winterplan. De inflatie uit zich niet alleen in duurdere boodschappen, maar zorgt er ook voor dat toegekende budgetten en investeringskredieten van onze gemeente onder druk komen te staan. Niet alleen de energiekosten zijn gestegen, maar bijvoorbeeld ook de kosten van het onderhoud van wegen en bruggen, afvalverwerking, personeelskosten en het onderhoud en verduurzaming van vastgoed.

Nissewaard staat voor uitdagingen zoals de vervangings- en onderhoudsopgaven in de publieke buitenruimte, onze gemeentelijke accommodaties en de onderwijshuisvesting. Ook wordt er gewerkt aan de veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en de herstructurering/verbetering van onze wijken. Binnen het Sociaal Domein staat de zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben centraal. Onderstaand wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang/afwijkingen van de beleidsuitvoering in 2023. Daarbij is uitgegaan van de speerpunten van de te realiseren activiteiten zoals opgenomen in de begroting 2023 (wat gaan we daarvoor doen) en het coalitieakkoord. Bestuur en dienstverlening Tweede Kamerverkiezing De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november 2023. Deze verkiezing was niet voorzien en vraagt veel extra inspanning. Door de inzet van meer stembureaus hebben de kiezers voldoende mogelijkheden om te stemmen in een stembureau naar keuze. Dat zal tevens een positief effect hebben op de wachttijd bij de stembureaus. Verder wordt ingezet op het verder verbeteren van het telproces (meer ambtelijke inzet).

Dienstverlening We liggen op schema met de uitvoeringsagenda 2023 op basis van de visie Dienstverlening en het coalitieakkoord: - de plannen van aanpak voor de digitale toegankelijkheid en begrijpelijkheid worden begin november 2023 opgeleverd, waarna de implementatie kan starten.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 5

er worden gesprekken gevoerd met leveranciers voor een nieuw Content Management Systeem (CMS) voor de website nissewaard.nl; de inbreng van de raad op de visie op lokale inclusie wordt in de themaraad van 28 november besproken. De Adviesraad Sociaal Domein is betrokken in de voorbereiding; er worden passende afspraken gemaakt over de dienstverlening (website, brieven en participatieleidraad) voor de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024; de impact van de Wet modernisering elektronische bestuurlijk verkeer (WMEBV) wordt in kaart gebracht op basis van een inventarisatie naar de inzet van (digitale) kanalen.

Schoon, heel en veilig Accommodaties en parkeren Gemeentelijk vastgoed faciliteert het behalen van gemeentelijke beleidsdoelstellingen en wettelijke verplichtingen. In 2023 is verder invulling gegeven aan de landelijke vastgestelde ambitie om met betrekking tot de verduurzaming van het vastgoed vanaf 2030 55 % CO2 reductie gerealiseerd te hebben op weg naar 0% uitstoot In 2050. In 2023 zijn de eerste resultaten zichtbaar geworden van de in 2022 afgeronde fase 1 en deels uitgevoerde fase 2 van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De maatregelen in de eerste fase hebben er voor gezorgd dat in de verduurzaamde panden het elektraverbruik met 51% is gedaald. Het gasverbruik is daarnaast met -7% gedaald. De CO2-uitstoot is met 149.472 kg verminderd. Dit kom ongeveer overeen met de opgenomen CO2 van 6.000 bomen. Een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van het eigen vastgoed is dat de betreffende verduurzamingsmaatregelen uitgelijnd zullen gaan worden met de meerjaren onderhoudsplannen op pandniveau, waardoor verduurzaming en planmatig onderhoud integraal worden opgepakt. Hier is in 2023 mee gestart en zal ook in 2024 (zoveel mogelijk) verder uitvoering aan worden gegeven. Ook in 2023 is op het maatschappelijk deel van de vastgoedportefeuille gekeken naar de aansluiting van de panden/complexen bij de beleidsmatige behoefte aan vierkante meters.

Zo zijn voor de verhuur van gebouwdeel B van het Stadhuis vergaande gesprekken gevoerd met kandidaat huurders en is al een intentieovereenkomst opgesteld. Ook is de verbouwing van het gebouw aan de M.A. de Ruijterstraat in het centrum van Spijkenisse verder voorbereid, zodat deze begin 2024 kan starten. Het optimaliseren van de huisvesting van huurders/gebruikers draagt bij aan een efficiënte inzet van het beschikbare vastgoed en de daarbij noodzakelijke financiële instandhoudingsmiddelen. Verder is aan de Voorstraat een winkelobject verkocht en is een verkooptraject opgestart voor een bedrijfsobject aan de Newtonweg. Tot slot is voor het Parkeren een belangrijk thema uit het coalitieakkoord het “Gastvrij parkeren”. Een van de maatregelen die hier een bijdrage aan levert is het in 2023 uitgerolde kenteken parkeren voor de parkeergarages die tot het gemeentelijk vastgoed behoren. Duurzaam ontwikkelen en wonen Duurzaamheid 2023-2026 Met het vastgestelde programmaplan Duurzaamheid 2023-2024 geven we in de tweede fase verder invulling aan onze ambities ten aanzien van een Duurzaam Nissewaard: In 2050 is

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 6

Nissewaard energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig, waterrobuust en circulair. De focus voor 2023 en 2024 ligt bij het uitvoeren van wettelijke- en gesubsidieerde taken van het klimaatakkoord en het Rijk en aan het scheppen van de randvoorwaarden en de ijkpunten om tot een duurzaam Nissewaard te komen. In 2023 is ingezet op een adequate samenwerking tussen de lijnorganisatie van het ruimtelijke domein en het programma Duurzaamheid. De verbreding is ook ingezet naar het sociaal domein. Dit is in lijn met de ambitie van Nissewaard om opgaven centraal te stellen. Wettelijke verplichtingen en/of gesubsidieerd door rijk of provincie:  Het ontwikkelen van een circulair ambachtscentrum;  Het uitvoeren van het actieplan circulair inkopen;  Uitvoeren van de Regionale Energie Strategie;  Uitvoeren van de projecten in de zoekgebieden van de Regionale Energie Strategie;  Het opstellen van, het vaststellen van en uitvoering geven aan wijkwarmteplannen;  Het herijken en concretiseren van de Warmtetransitievisie;  Uitvoeren van het actieplan Energiearmoede;  Huishoudens met energielabels D/E/F/G stimuleren te isoleren door financiële ondersteuning, advisering en ontzorging.

Randvoorwaardelijk om ambities 2026 haalbaar te maken:  Het implementeren van de Landelijke maatlat groene klimaatadaptieve bebouwde omgeving in de organisatie;  Het uitvoeringsplan klimaatbestendige openbare ruimte opstellen en gaan uitvoeren;  Opgave van Nissewaard verkennen op een klimaatbestendig stedelijk watersysteem en waterbalans;  Bodemdaling op Voorne-Putten in kaart brengen;  Opstellen van een strategie op zon op daken en parkeerplaatsen en deze uitvoeren;  Onderzoek doen naar duurzame warmtebronnen en of deze gekoppeld kunnen worden aan een warmtenet voor Spijkenisse;  Bewustwording over energiebesparing bij inwoners realiseren;  Energieadvies voorzien voor inwoners; Inspanningen in relatie tot het coalitieakkoord:  Het uitvoeren van het actieplan groene tuinen om inwoners te stimuleren om een groene klimaatadaptieve leefomgeving te creëren;  Het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen. Om uitvoering te geven aan de totale opgave met betrekking tot duurzaamheid (via programmaplan Duurzaamheid 2023-2024 én lijnactiviteiten) ontvangt de gemeente Nissewaard middelen vanuit het rijk die bestemd zijn om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord. Deze middelen zijn tot en met 2030 structureel. Opgemerkt dient te worden dat het vinden van personeel een uitdaging is.

Veel gemeenten gaan nu na het beschikbaar komen van Rijksmiddelen en de steeds zichtbare impact van klimaatverandering werven. Elke gemeente vist in dezelfde vijver. Omgevingswet Op 14 maart 2023 is bekend geworden dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. Daardoor heeft de afgelopen periode de focus gelegen op het afronden van de minimale acties die benodigd zijn, waarbij afgeronde acties en werkzaamheden vanuit de

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 7

Programmaorganisatie zijn overgedragen naar de lijnorganisatie. Via de raadswerkgroep Omgevingswet is de raad betrokken bij de werkzaamheden. Bereikbaarheid Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren, is een goede bereikbaarheid van groot belang. Maar Nissewaard ligt op een eiland en dat zorgt regelmatig voor (nieuwe) uitdagingen. Daarom zal geïnvesteerd worden in bereikbaarheidsmaatregelen. Naast de externe ontsluiting van Nissewaard zijn er ook lokale opgaven die aandacht vragen. Zoals verkeersveiligheid, fietsgebruik en openbaar vervoer. Daarnaast is er een lobby gestart met als doel een aansluiting op de A4-zuid. Met aanstaande renovaties van bruggen en tunnels wordt aandacht gevraagd voor maatregelen bij de wegbeheerders (Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat). Daarbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Communicatie over deze renovaties krijgt ook veel aandacht. Sterke ov-knooppunten zijn van belang. Er wordt naar gestreefd het openbaar vervoer zo goed mogelijk in stand te houden. Als het voortbestaan van lijnen wordt bedreigd, worden er mogelijkheden voor maatwerk onderzocht. Hierover wordt tijdig en duidelijk gecommuniceerd.

Per 1 januari 2024 zullen vaste buslijnen terugkeren in de spits op werkdagen, naast de continuering van de Spijkhopper, aangezien de financiële middelen in het OV na corona niet toereikend zijn voor een vaste dienstregeling gedurende de gehele dag. De nachtmetro is afgelopen periode een succes gebleken en willen we behouden. Wij stimuleren het fietsgebruik van onze inwoners. We realiseren goede fietsverbindingen en anticiperen op toenemende drukte op fietspaden, zoals de vernieuwing van het Trambaanpad. Hoofdroutes en ontsluitingswegen voor de fiets worden zoveel mogelijk in zogenaamd rood asfalt aangelegd. Fietsverbindingen willen we verder ondersteunen door voldoende voorzieningen zoals laadpunten voor elektrische fietsen en drinkwaterpunten. Iedereen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Bij herinrichting of nieuwbouw wordt daarom - waar passend en wenselijk - een 30 kilometerzone gerealiseerd. We blijven inzetten op het verbeteren van de verkeersveiligheid bij scholen. We hebben ook aandacht voor sluipverkeer en nemen indien nodig passende maatregelen. Ondernemen en ontspannen Ontwikkelingen centrum en bedrijventerreinen In 2023 is verder uitvoering gegeven aan het Koersdocument van het stadscentrum Spijkenisse.

Vanuit de Impulsaanpak winkelgebieden, een programma van het ministerie van EZK om (delen van) van binnenstedelijke winkelgebieden opnieuw in te richten tot toekomstbestendige gebieden, is subsidie aangevraagd en verkregen à € 1,24 miljoen. Ook is er voor de 3e openstellingsronde een subsidie aangevraagd voor een deelproject uit het Koersdocument. Deze aanvraagronde loopt nog. Vanuit ‘beter benutten bedrijventerreinen’, met daarbij oog voor duurzame bedrijventerreinen en het concept Service Valley, zijn gesprekken met ondernemers en vastgoedeigenaren gestart om de behoeften en kansen in beeld te krijgen. Voor de mogelijkheden om in de toekomst nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen, zodat de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de pas blijft lopen met de groei van Nissewaard, is een locatiestudie gestart.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 8

Met onderwijspartners en ondernemers zijn we in gesprek hoe het pad eruit ziet om te komen tot een toekomstbestendig mbo-onderwijs techniek & technologie voor Voorne-Putten. Aan de Zorgcampus Nissewaard zijn in april 2023 door de minister van Onderwijs middelen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) toegekend. Op de Zorgcampus in Nissewaard volgen studenten en zorgprofessionals praktijkgericht onderwijs en scholing in nauwe samenwerking met bedrijven en zorginstellingen uit de regio. Hierbij staan ontwikkelingen op het gebied van zorgonderwijs en zorginnovatie centraal. Het samenwerkingsverband bestaat uit de mbo-scholen Zadkine en Albeda, zorginstellingen en de gemeente Nissewaard. Het ondernemersloket is ingericht met behulp van een update van de website ‘ondernemen’ en de start van een bedrijfscontactfunctionaris. Sport Het verenigingsleven bloeit weer in Nissewaard. Het aantal leden is weer op peil en meerdere verenigingen bieden nieuw aanbod voor kwetsbare doelgroepen. Denk aan walking football of multisporttraining voor senioren bij vv Hekelingen en MSV Spijkenisse. Toch ervaren verenigingen nog vele uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van voldoende vrijwilligers of het kunnen betalen van energie- en onderhoudslasten. Met tijdelijke subsidies en specifieke verenigingsondersteuning hebben wij onze verenigingen geholpen om gezond te blijven.

En hier gaan we mee door. De vitaliteitsscan helpt ons daarbij. We werken op dit moment nog aan een verbeterde scan voor alle verenigingen. De plannen voor nieuwe subsidieregelingen zijn besproken met verenigingen. Zo kunnen we aan het einde van het jaar een toegankelijk subsidiestelsel presenteren dat past bij de ambities van de gemeente en tegelijkertijd voldoet aan de behoefte van verenigingen. In de buitenruimte besteden we aandacht aan een aantrekkelijke, sportieve omgeving. De voorbereidingen voor het aanleggen van een pumptrack zijn bijvoorbeeld in volle gang. Voor de Maasboulevard werken we toe naar een sportief ontwerp. En er liggen plannen om het aantal beweegroutes nog dit jaar uit te breiden. Uiteindelijk draagt alles wat we doen en hebben gedaan bij aan onze ambitie: iedereen doet mee! Een mooi voorbeeld is de lancering van ons naschoolse aanbod, waarvoor we al 400 aanmeldingen binnen hebben. En vanuit de jaarlijkse High Five kick off (snuffel)week hebben we 50 kinderen naar een nieuw verenigingslidmaatschap toe kunnen leiden. Kunst en cultuur De kunst en cultuursector is weer aan het opkrabbelen van de negatieve gevolgen door corona en alles wat daarmee gepaard ging en ook wellicht nog zal gaan. Door een combinatie van landelijke, provinciale en lokale ondersteuningsmaatregelen is het tot nu toe gelukt de culturele infrastructuur te behouden.

Daarbij zijn ook de structurele ondersteuningsvormen die we als gemeente bieden aan onze culturele organisaties en initiatieven voortgezet, zoals het verlenen van subsidie, het verstrekken van materialen, het meedenken met besturen en initiatiefnemers en starten en versterken van netwerkmogelijkheden en het verder inbedden van kunst en cultuur in High Five. Evenals bij sport wordt gewerkt aan een naschools aanbod en onderzoeken we hoe – naast de blijvende inzet op de Binnenschoolse Cultuureducatie (BCE) – kinderen in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur en een beperkt gezinsbudget geen belemmering hoeft te zijn om actief aan kunst en cultuur te doen, bijvoorbeeld door het leren bespelen van een instrument. De BCE wordt via het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit waarvoor de gemeentemiddelen ontvangt van

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 9

2021-2024 versterkt. Door de beperkingen als gevolg van corona kon echte start in het schooljaar 2022-23 plaats vinden. Inmiddels is bekend dat deze landelijke regeling wordt voorgezet voor de periode 2025-28. Gemeenten kunnen zich in 2024 hiervoor inschrijven en een aanvraag indienen. Ook is aandacht uitgegaan naar het verfraaien van de buitenruimte. Bijvoorbeeld door het plaatsen van het kunstwerk Waterballet in de waterpartij naast Theater De Stoep. Dit beeld is een geschenk van Stichting Oud en Nieuw Spijkenisse, die in de afgelopen decennia een keur aan beelden en kunstwerken aan de gemeente heeft geschonken. In de eerste helft van het jaar is door een externe partij een schouw uitgevoerd van alle kunstobjecten in de openbare ruimte in de gemeente. Dit dient als basis voor verdere advisering ten aanzien van een meerjarenonderhouds- en beheerplan voor kunst in de openbare ruimte. Vermeldenswaard is nog dat in februari een nieuwe stadsdichter van Nissewaard is verkozen, de derde al. Leren, participeren en ondersteunen Wmo De aanbestedingsprocedure voor hulpmiddelen op grond van de Wmo is uitgevoerd. Uitgangspunten hierin waren samenwerking en vereenvoudiging. De gemaakte afspraken met de zorgaanbieders worden gemonitord. De taakstelling per 2024 voor dagbesteding is inmiddels ingevuld.

Het onderzoek op welke wijze dagbesteding kan worden omgevormd wordt zoals het er nu uitziet in 2023 afgerond. De implementatie zal niet meer in 2023 kunnen plaatsvinden. Dit zal in 2024 gebeuren. Er is vooronderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de mogelijkheden van het inrichten van een triageproces voor de Wmo maatwerkvoorzieningen. Het vooronderzoek krijgt een vervolg, verschillende varianten worden verder onderzocht. Een definitief advies volgt in het vierde kwartaal van 2023. De formatie-uitbreiding voor het uitvoerend team wordt op verschillende onderdelen ingezet, namelijk: op het afhandelen van meldingen; het ontwikkelen van monitoringsinstrumenten en we werken aan het voeren van meer regie op de instroom waar herindiceren een onderdeel van is. De instroom is nog steeds onverminderd hoog, ondanks dat is de wachtlijst niet verder opgelopen. Begin 2023 hebben we voor de woonzorgvisie de focus van de doelgroep ouderen verbreed naar kwetsbare inwoners. De woonzorgvisie is samen met woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties in ontwikkeling en wordt in december 2023 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Huiselijk geweld en kindermishandeling De kosten voor het verbeterplan ‘Geweld hoort nergens thuis’ blijven ruim binnen de begroting. Voor de periode 2024 – 2025 is een vervolgplan opgesteld, waarin de regiogemeenten afspreken welke onderwerpen m.b.t.

huiselijk geweld en kindermishandeling in die jaren gezamenlijk opgepakt worden. Tevens is er, samen met de centrumgemeenten Rotterdam en Vlaardingen, een nieuwe regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2024-2027 voor de regio Rotterdam Rijnmond opgesteld. Deze wordt begin 2024 aan de gemeenteraden voorgelegd. Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang Ten aanzien van de intergemeentelijke samenwerking duurde het langer dan oorspronkelijk gepland om tot weloverwogen beslissingen te komen. De complexiteit van dit proces heeft ervoor gezorgd dat er pas in het derde kwartaal van 2023 keuzes zijn gemaakt. Hierbij geven we prioriteit aan voorzieningen die momenteel ontbreken in het regionale aanbod en tegelijkertijd willen we

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 10

bestaande voorzieningen verbeteren. De planning omvat een geleidelijke implementatie die van start zal gaan in het eerste kwartaal van 2024. Deze gefaseerde aanpak stelt ons in staat om zorgvuldig de benodigde voorzieningen en infrastructuur op te bouwen, zodat we duurzame oplossingen kunnen bieden. Jeugdzorg en de aansluiting zorg-onderwijs Regionaal Om regionaal meer grip op de kosten van jeugdzorg te krijgen hebben er verschillende onderzoeken plaatsgevonden. Dit met als doel beïnvloedingsmogelijkheden te inventariseren, waarmee we binnen de Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond (GRJR) de transformatie kunnen aanjagen. Met al onze ketenpartners (lokaal en regionaal) werken we hard om op langere termijn de jeugdhulp toekomstbestendig te maken. Met de inzet van de regiovisie “nabij en passend’ zijn er meerdere transformatieprojecten ingezet. De huidige regiovisie is aangevuld met de maatregelen van de overheid vanuit de landelijke hervormingsagenda. Waardoor we nu een regioagenda hebben met focus o.a. op bestaanszekerheid, 18- /18+, data en monitoring. Voor andere punten zijn we afhankelijk van de overheid zoals de aanpassing van de reikwijdte van de jeugdhulp. In Q3 2023 verwachten we de concrete implementatielijnen uit de Hervormingsagenda zodat we concreet aan de slag kunnen met de benoemde maatregelen.

De nieuwe inkoop (contracten)regionaal zijn ingegaan per 1 januari 2023. We zetten daarmee met 7 systeemaanbieders in om regionaal te laten aansluiten bij lokaal zodat zorg zoveel mogelijk nabij en passend wordt ingezet. Focus ligt om zorg ook subregionaal (Voorne Putten Goeree) beschikbaar te maken. Daarnaast zetten we (samen met de GRJR) in op meer grip krijgen op LTA-zorg (Landelijk Transitie Akkoord) om hoog specialistische zorg meer in kaart te hebben en in gesprek te kunnen met verwijzers (voornamelijk medisch specialisten) zodat we meer grip krijgen op de ingezette zorg (juiste zorg op de juiste plek) en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Grote aandacht gaat uit naar de gevolgen van de afbouw van gesloten jeugdhulp (opgelegd door de overheid). De afbouw gaat sneller dan de opbouw van alternatieven van deze vorm van zware jeugdhulp. Hierdoor komt de kwaliteit van deze vormen van jeugdzorg in gevaar en tevens brengen tijdelijke alternatieven (1-op1 begeleiding) hoge kosten met zich mee. Als laatste kijken we naar de ontwikkeling van dagbesteding en ambulante GGZ zorg voor jeugd welke voor een deel naar lokaal zijn gecentraliseerd. Lokaal Inzet op POH (praktijk –ondersteuner huisartsen jeugd) en IVH (intensief vrijwillige hulpverlening) is lokaal vormgegeven. Het lokale jeugdteam maakt stappen om per 1 januari 2024 klaar te staan voor de vernieuwde toegang.

De functie casusregisseur is herschreven, in de lijn met de regionale handreiking voor casus en procesregie, en de jeugd en gezinscoaches zijn voorbereid op de veranderingen. De contacten met POH en SMW is versterkt doormiddel van ontmoetingen tussen alle partijen en het koppelen van vaste medewerkers, waardoor samenwerking beter gaat. Het lokaal preventief jeugdbeleid hebben we in 2023 door kunnen laten lopen volgens plan. Aanbieders zoals stichting JOZ (jongerenwerk), Kwadraad (o.a. schoolmaatschappelijk werk), Enver (o.a. schoolmaatschappelijk werk en pak je kans), De Boekenberg (Boekstart en Voorleesexpress), het Jeugd Educatie Fonds en Humanitas (Home-start) dragen bij aan de voorkoming van de inzet van duurdere zorg.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 11

Het subsidieplafond van het budget CJG lokale preventie is in het eerste kwartaal van 2023 opgehoogd met € 90.170. De verhoging van het subsidieplafond CJG lokale preventie 2023 past binnen de begrote middelen van het budget CJG lokale preventie 2023. Dit is gebruikt voor een drietal interventies: 1. Pak je Kans (Enver): Pak Je Kans biedt snelle, kortdurende ambulante hulp (maximaal 13 weken) aan jongeren tot 18 jaar die in aanraking komen met de politie. Vanwege de wachtlijst en de urgentie vanuit veiligheid en steekincidenten is de inzet van Pak je Kans verdubbelt. 2. Groepsgerichte voorlichting (CJG Rijnmond): de voorlichting is bedoeld voor ouders die opvoedvragen hebben en informatie zoeken over de ontwikkeling van hun kind. 3. JOZ aanvullende huisvestingskosten voor 2023: het betreft een inschatting voor de extra huisvestingskosten voor JOZ, conform gemaakte afspraken over vergoeding van deze kosten door de gemeente. Er zijn vanaf schooljaar 2022/2023 extra scholen aangesloten bij het Jeugd Educatie Fonds (JEF). Deze scholen kunnen pas deelnemen wanneer er een gemeentelijke bijdrage is geleverd. Om mogelijk te maken dat er 4 extra scholen konden aansluiten bij het JEF is er € 35.000 beschikbaar gesteld vanuit de budget NPO (Nationaal Programma Onderwijs) en het armoedebeleid. Dyslexie Dyslexiezorg is bij Ernstige Dyslexie een vorm van jeugdzorg.

In het eerste kwartaal van 2023 zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met de dyslexieaanbieders die zowel de diagnostiek al behandeling bij (vermoedens van) Ernstige Dyslexie verzorgen. In de overeenkomsten zijn nieuwe tarieven aangegaan. Het budget is in 2022 bijgesteld, nadat de nieuwe trajectprijzen bekend zijn geworden. Kenmerkend aan de trajecten voor dyslexie is dat deze achteraf, na afronden, worden gedeclareerd. Een behandeltraject heeft de duur van anderhalf jaar. De huidige onderbesteding kan worden verklaard, doordat de trajecten (tijdelijk) zijn stil komen te liggen vanwege de coronamaatregelen. Onderwijs Een belangrijk onderwerp in het VVE- en Onderwijskansenbeleid is kansengelijkheid in het onderwijs en de kinderopvang. Er wordt samen met de partners uitvoering gegeven aan het beleid waarbij de focus ligt op het vergroten van het bereik van doelgroepkinderen en het bevorderen van de samenwerking tussen de voorschool en de vroegschool. Onderwijshuisvesting Vervangingsopgave schoolgebouwen inzetten als motor voor toekomstbestendige wijken In het coalitieakkoord van 2022-2026 wordt de grote vervangingsopgave gezien als een gezamenlijke (integrale) uitdaging met onderwijspartners en de andere maatschappelijke partners in de wijken.

De vervangingsopgave van schoolgebouwen is een essentieel onderdeel in de Integrale Huisvestingsplannen (IHP) van het primair en het voortgezet onderwijs. De uitvoering van het oude IHP 2018-2022 is in volle gang. Grote uitdaging is de oplopende kredieten voor de nieuwbouwprojecten. Voor deze projecten geldt dat pas in de komende jaren (vanaf 2024 en oplopend) de kapitaallasten voor deze projecten gaan drukken op de begroting. Integraal kindcentrum (IKC) Sterrenkwartier is onlangs opgeleverd en zal vanaf 2024 meegenomen worden in de begroting. Voor het nieuwe IHP 2023-2042 is voor de coalitieperiode 2023-2026 een financieel kader vastgesteld van € 25 miljoen voor gebouwmaatregelen aan bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs. De meeste gebouwmaatregelen zullen in de loop van 2024 en 2025 worden

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 12

uitgevoerd. De kapitaallasten van deze maatregelen zullen daarmee vanaf 2025 in de begroting terug te vinden zijn. Grootste uitdagingen voor de verschillende projecten zijn de beheersing van de kosten (oplopende bouwkosten) en de hieraan gekoppelde cofinanciering van het onderwijs. De uitvoering van de wettelijke taak (verordening huisvesting onderwijs) verloopt budgettair gezien conform verwachting. Bereikbare zorg Bereikbare zorg is belangrijk voor de gezondheid van de inwoners van Nissewaard. Daarom hebben we ons steeds ingezet en blijven we ons inzetten voor een goed acuut zorgsysteem op VoornePutten. Met onze partners in de regio, zoals de huisartsen en ziekenhuizen, hebben we ons ingezet om onze positie en rol in de discussie daarover te verstevigen. Samenleving In een sterke samenleving vinden veel activiteiten plaats die bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van inwoners. Problemen worden samen opgelost en kwetsbare inwoners ondervinden ondersteuning van mede-inwoners bij zaken die voor hen lastig zijn. Het is een inclusieve samenleving, waarin iedereen een volwaardige plek heeft en naar vermogen kan meedoen, zonder onderscheid te maken tussen mensen.

Hiertoe zijn concrete inspanningen in gang gezet op gebied van een inclusieve samenleving, versterken van verenigingen, ondersteuning van vrijwilligers, faciliteren van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden, faciliteren van mantelzorg en verminderen van eenzaamheid. Natuurlijk worden ook verbindingen gelegd met sport en cultuur, daar waar deze het sociaal domein versterken. De voortgang onder de noemer ‘sterke samenleving’ verloopt in 2023 geheel volgens (Ontwikkel)plan. Ook het onderwerp ‘Emancipatie’ is onder deze noemer geschoven en ingebed in het thema Inclusie. Er zijn geen afwijkingen in negatieve zin qua geld of tijd. In positieve zin is er voor een deel van de inspanningen binnen ‘sterke samenleving’, namelijk voor mantelzorg en eenzaamheid, een extra inhoudelijke impuls gekomen vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en daaraan is een inzet van incidentele rijksmiddelen (Brede SPUK-gelden) verbonden. Zeer recent (eind september 2023) is een jaarlijkse toezegging geformaliseerd en wordt een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk voor het zijn van een Regenbooggemeente. Volksgezondheid De gemeente ondersteunt inwoners om zo gezond en gelukkig mogelijk te kunnen leven. Dit doen we door in te zetten op zowel gezondheidsbevordering als ook op gezondheidsbescherming in de leefomgeving waarbij de gezonde keuze gestimuleerd wordt.

Vanuit het preventieakkoord Gezonde Voeding plegen we nog steeds inzet om, in samenwerking met de aangesloten partners, de gezonde keuze onder de aandacht te brengen en te stimuleren bij onder andere kinderen en mensen met een laag sociaaleconomische status. Ook wordt er gewerkt aan het realiseren van gezondere kantines. Daarnaast ligt de aandacht op het vergroten van het netwerk en het ondersteunen en stimuleren van initiatieven. Op het gebied van rookvrij blijven we inzetten op het stimuleren van een rookvrije omgeving. Daarnaast werken we aan de mentale gezondheid van jongeren middels ‘Schooltalks’ en zijn aangesloten bij het landelijke JOGG-netwerk. Brede SPUK De middelen vanuit de specifieke uitkering ‘brede SPUK’ zijn ontvangen. Met deze bundeling van bestaande en nieuwe middelen gaan we gerichter inzetten op een gezonde generatie in 2040. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld en ingediend bij het rijk. Met dit plan zijn koers en kaders vastgesteld, volledig passend bij bestaand beleid. Vervolgens gaan we aan de slag met een

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 13

uitvoeringsprogramma voor de onderliggende samenlevingsthema’s (preventieve) gezondheid, sociale basis en sport.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 14

Financiële samenvatting Het financiële resultaat van de 2e tussenrapportage 2023 is -€ 763.362 (nadelig) in het lopende jaar. De meerjarig resultaat is -€ 120.039 (2024), -€ 126.654 (2025), -€ 138.416 (2026) en -€ 94.416 (2027). In deze samenvatting staan de belangrijkste posten die hebben geleid tot dit resultaat. Het geheel van onderwerpen staat in het hoofdstuk ‘Financiën – onderwerpen’. Hoofdstuk ‘Financiën – programmaoverzicht’ geeft het geheel van alle wijzigingen in de programma’s. Tevens wordt het verloop van het begrotingssaldo voor de komende jaren gegeven, een samenvatting betreffende de investeringen, een verwijzing waar de informatie m.b.t. het onderwerp Corona effecten te vinden is, het onderwerp rechtmatigheidsverantwoording wordt aangesneden en tenslotte wordt een overzicht van de reservemutaties gegeven. Belangrijkste afwijkingen De onderstaande tabel geeft de onderwerpen die de grootste impact hebben op het financiële saldo van de 2e tussenrapportage. Dit is slechts een cijfermatige weergave. Voor de toelichtingen dient hoofdstuk ‘financiële onderwerpen’ te worden geraadpleegd. Ook zijn in dat hoofdstuk belangrijke onderwerpen te vinden die een impact van kleiner dan € 100.000 op het resultaat hebben. In Euro, + = voordeel, - = nadeel

Nr. Onderwerp

2023

2024

2025

2026

2027

1 Burgerzaken baten

211.460

6.742

Burgerzaken lasten

-91.211

14 VRR lasten

253.109

16 Zwerfvuil baten

106.511

21 FLO VRR lasten

215.435

28 Garantiebanen baten

87.223

Garantiebanen lasten

-201.692

30 Onderwijshuisvesting baten

-250.000

Onderwijshuisvesting lasten

121.709

32 SD- Maatwerk Jeugd lasten

-1.106.170

-60.509

SD- Maatwerk Jeugd reserve

-87.500

1 Bestuur & Dienstverlening

2 Schoon Heel & Veilig

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

SD- Maatwerk Volwassenen baten

512.191

-30.258

SD- Maatwerk Volwassenen lasten

3.846.311

178.964

SD- Maatwerk Volwassenen reserve

-4.000.000

SD- Onderwijs baten

6.000

SD- Onderwijs lasten

-164.885

75.000

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 15

SD- Onderwijs reserve

79.079

SD- Thuis in de Wijk baten

2.423.920

SD- Thuis in de Wijk lasten

-3.098.453

-361.824

137.149

-364.892

-443.762

SD- Thuis in de Wijk reserve

-28.000

SD- Volksgezondheid lasten

131.937

-19.481

SD- Volksgezondheid reserve

-40.403

SD- Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie baten

1.168.403

2.859.960

SD- Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie lasten

602.570

-2.641.852

-3.140.825

-2.638.784

-2.559.914

SD- Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie reserve

-245.000

37 Onvoorzien lasten

100.000

41 Reiskosten woon- werkverkeer lasten

-147.929

48 Innovatiebudget lasten

276.000

50 Energie/servicekosten 2023 baten

453.909

Energie/servicekosten 2023 lasten

-717.972

-200.000

-1.000.000

20.086

-126.781

-133.396

-145.158

-101.158

-763.362

-120.039

-126.654

-138.416

-94.416

6 Overzichten

7 Programma overstijgende posten

57 Bouwleges lasten

61 Personeelslasten 2023 (corr. CAO)

Totaal andere onderwerpen (zie hoofdstuk 'Financiële onderwerpen' voor de volledige lijst met onderwerpen)

Totaal tussenrapportage

Begrotingsverloop (x € 1.000, "-" = nadelig) Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

841

1.154

238

-5.112

-5.431

Septembercirculaire 2023

1.491

2.265

2.333

1.999

3.880

2e Tussenrapportage 2023

-763

-120

-127

-138

-94

Saldo begroting 2023-2027 na 2e Tussenrapportage

1.569

3.299

2.444

-3.251

-1.645

Begroting 2023-2027

Investeringen We maken in deze rapportage een doorkijk van het totale investeringsprogramma 2023-2026. Alle kredieten zijn beoordeeld op tijd en geld. De onderstaande samenvattende tabel leest als volgt: van de 115 (restant) kredieten die in 2023 gereed zouden komen, is de inschatting dat:

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 16

41 kredieten worden bijgesteld. Die hebben de status ‘bijstelling plan’. Vaak betreft de bijstelling het doorschuiven van de oplevering in de tijd (jaar gereed). In de bijlage is dat per krediet nader toegelicht. - 56 kredieten conform planning en binnen budget worden gerealiseerd. Die hebben de status ‘conform’. - 16 kredieten ook conform tijd en geld kunnen worden gerealiseerd, maar die behoeven extra aandacht (status ‘extra aandacht’). In de bijlage is dat per krediet nader toegelicht. - 2 investeringen zijn nieuw. Vervanging van een koelunit in een warmtepomp en PRIS borden. Toelichting is te vinden in Paragraaf Investeringen, tabel ‘Investeringen 2023: Bijstelling plan’. Er zal in 2023 naar verwachting € 4,6 mln minder kredieten benodigd zijn. En van het totale investeringsprogramma 2023-2026 zal € 15,3 mln minder krediet nodig zijn. Het doorschuiven van kredieten of bijstellen van de ramingen, heeft effect op de kapitaallasten. Deze begrotingseffecten zijn meegenomen in begrotingswijziging bij deze rapportage. -

Tabel: totaaloverzicht voortgang kredieten 2023 t/m 2026 In Euro, "-" = nadelig

Jaar gereed 2023

Status

Verschil

23.245.823

18.694.291

4.551.532

Conform

44.100.677

Extra aandacht

17.441.512

17.146.512

295.000

Nieuwe investering

262.500

-262.500

115

84.788.012

80.203.980

4.584.032

Bijstelling plan

6.012.851

5.340.585

672.266

Conform

20.659.954

Extra aandacht

200.000

26.872.805

26.000.539

872.266

Bijstelling plan

657.631

150.000

507.631

Conform

15.464.734

6.651.774

8.812.960

16.122.365

6.801.774

9.320.591

Bijstelling plan

517.407

Conform

1.344.000

1.861.407

1.344.000

517.407

153

129.644.589

114.350.293

15.294.296

Totaal 2025 2026

Prognose (einde proj.)

Totaal 2024 2025

Restant krediet

Bijstelling plan

Totaal 2023 2024

Aantal kredieten

Totaal 2026 Eindtotaal

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 17

Financiën onderwerpen Een complete lijst van onderwerpen met budgetafwijkingen. Zie leeswijzer voor extra info. In Euro, + = voordeel, - = nadeel

Nr. Onderwerp

2023

2024

2025

2026

2027

1 Burgerzaken baten

211.460

6.742

Burgerzaken lasten

-91.211

-75.482

75.482

3 Buurtpreventie lasten

16.000

4 Cameratoezicht lasten

50.000

5 Groot onderhoud Beheer lasten

-656.300

Groot onderhoud Beheer reserve

656.300

6 Hondenpoepbeleid lasten

30.000

7 Horeca-stewards lasten

7.584

8 Huurkosten Brede school lasten

-62.500

-64.688

9 Inhuur ondermijning lasten

32.000

1 Bestuur & Dienstverlening

2 Schoon Heel & Veilig 2 Afval baten Afval reserves

10 Onderhoud openbaar vervoer lasten

36.083

11 Stelpost beheer lasten

1.428.940

Stelpost beheer reserve

-1.428.940

12 Verkoop / Renovatie Westakker baten

463.117

Verkoop / Renovatie Westakker lasten

51.331

Verkoop / Renovatie Westakker reserve

-514.448

13 Verzekeringen lasten

36.466

14 VRR lasten

253.109

15 Wagenpark lasten

20.000

16 Zwerfvuil baten

106.511

17 Inhuur APV lasten

-43.985

18 Riolering lasten

19 Taakstelling accommodaties lasten

20 Aanpassing huurcontract baten

-35.477

-36.149

21 FLO VRR lasten

215.435

22 Erfpacht baten

59.863

Erfpacht lasten

-10.232

23 Grondverkopen baten

205.800

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 18

Grondverkopen lasten

-116.708

24 Herstructurering Sterrenkwartier baten

783.501

Herstructurering Sterrenkwartier lasten

-783.501

25 Wijkatlas lasten

75.000

Wijkatlas reserve

-75.000

26 Advieskosten lasten

-27.488

27 De Stoep lasten

-95.000

De Stoep reserve

95.000

28 Garantiebanen baten

87.223

Garantiebanen lasten

-201.692

29 MI vergoeding Horizon lasten

-78.010

30 Onderwijshuisvesting baten

-250.000

Onderwijshuisvesting lasten

121.709

9.995

32 SD- Maatwerk Jeugd lasten

-1.106.170

-60.509

SD- Maatwerk Jeugd reserve

-87.500

SD- Maatwerk Volwassenen baten

512.191

-30.258

SD- Maatwerk Volwassenen lasten

3.846.311

178.964

SD- Maatwerk Volwassenen reserve

-4.000.000

SD- Onderwijs baten

6.000

SD- Onderwijs lasten

-164.885

75.000

SD- Onderwijs reserve

79.079

SD- Thuis in de Wijk baten

2.423.920

SD- Thuis in de Wijk lasten

-3.126.453

-361.824

137.149

-364.892

-443.762

SD- Thuis in de Wijk reserve

-28.000

SD- Thuis in de Wijk lasten

28.000

SD- Volksgezondheid lasten

131.937

-19.481

SD- Volksgezondheid reserve

-40.403

1.168.403

2.859.960

602.570

-2.641.852

-3.140.825

-2.638.784

-2.559.914

-245.000

33 Bankkosten lasten

-27.431

-25.766

34 BYOD / Thuiswerkvergoeding lasten

-35.446

-25.543

35 Gronddepot lasten

-60.578

36 Informatieveiligheid lasten

-40.236

4 Ondernemen & Ontspannen

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

31 Rebound lasten

SD- Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie baten SD- Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie lasten SD- Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie reserve

6 Overzichten

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 19

37 Onvoorzien lasten

100.000

38 OZB baten

53.417

13.987

7.372

-4.390

39.610

39 Personeelsmobiliteit lasten

50.000

40 Project professionalisering inkoop lasten

-100.000

Project professionalisering inkoop lasten

100.000

-147.929

64.836

41 Reiskosten woon- werkverkeer lasten 42 Streekarchief lasten 43 Taakstelling ICT lasten

44 Wachtgelden ex-bestuurders lasten

-62.340

45 Zorgplicht bij Arbo en ziekteverzuim lasten

-64.675

46 Regeling vervroegde uittreding

47 Vergoeding arbeidsongeschiktheidsverz.

276.000

49 Dividend Reinis reserve

-383.221

Dividend Reinis baten

48 Innovatiebudget lasten

7 Programma overstijgende posten

383.221

50 Energie/servicekosten 2023 baten

453.909

Energie/servicekosten 2023 lasten

-717.972

51 Leegstand baten

-238.296

-62.617

Leegstand lasten

298.884

98.766

52 Onderhoud baten

70.210

Onderhoud lasten

64.744

115.554

Onderhoud reserve

-134.954

-115.554

53 Schoonmaak lasten

-80.000

-82.387

Schoonmaak lasten

80.000

82.387

54 Anterieure overeenkomsten baten

157.608

Anterieure overeenkomsten lasten

-37.111

Anterieure overeenkomsten reserve

-120.497

55 Perceptiekosten lasten

-20.000

-14.125

56 Beveiliging / DVO JOT baten

-24.384

Beveiliging / DVO JOT lasten

24.384

57 Bouwleges lasten

-200.000

58 Reserve De Stoep reserve

-400.000

Reserve De Stoep lasten

400.000

59 Reserve beheer groen lasten

572.000

Reserve beheer groen reserve

-572.000

-27.441

-10.646

-1.000.000

-763.362

-120.039

-126.654

-138.416

-94.416

60 Diverse

61 Personeelslasten 2023 (corr. CAO)

Totaal tussenrapportage

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 20

NB. Onderwerpen die meerdere programma’s behelzen, staan onderaan. De toelichtingen staan onder het kopje ‘7 – afwijkingen in meerdere programma’s. Hieronder volgen de toelichtingen op de onderwerpen in de tabel. Het bedrag in de onderwerpregel is het gesaldeerd resultaateffect van de lasten, baten en reserveposten zoals opgesplitst gepresenteerd in de tabel. Bij elk onderwerp is ook de verantwoordelijke portefeuillehouder(s) gegeven.

Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 1. Burgerzaken (2023 € 120.249, 2024 ev € 6.742) Burgemeester van Oosten Op de leges van Burgerzaken is per saldo een voordeel van € 120.000 in 2023. Dit wordt met name verklaard door een toename in 2023 van de aangevraagde paspoorten (voor vakantiebestemmingen buiten Europa). Daarnaast wordt een structureel voordeel verwacht op de leges burgerlijke stand als gevolg van een verhoogd aantal huwelijken/ partnerregistraties. Het betreft een voordeel van € 15.000 in 2023 en structureel € 6.742 vanaf 2024.

Programma 2 - Schoon Heel & Veilig 2. Afval (€ 0) Wethouder Jan Willem Mijnans en Wethouder Martijn Hamerslag Oplevering nieuwbouw heeft in het algemeen een lichte vertraging van 2 tot 3 maanden ten opzichte van de planning. Uitverhuizingen toekomstige sloopwoningen strook Sterrenkwartier begint eerder van verwacht. Het nadeel, groot € 75.482, wordt onttrokken uit de reserve Afvalstoffenheffing. 3. Buurtpreventie (€ 16.000) Wethouder Jan Willem Mijnans De kosten voor Buurpreventie vallen € 16.000 lager uit dan waarmee rekening is gehouden in de begroting. 4. Cameratoezicht (€ 50.000) Burgemeester van Oosten Vanwege een vertraging in de uitbreiding van het cameratoezicht zijn er ook hiervoor nog geen uitkijkkosten. 5. Groot onderhoud Beheer (€ 0) Wethouder Jan Willem Mijnans Vanuit de in de PPN beschikbaar gestelde reserve Groot Onderhoud wordt voor het uitvoeringsplan Spelen en het uitvoeringsplan Begraven een bedrag van respectievelijk € 656.300 en € 90.000 onttrokken aan de reserve Groot Onderhoud Beheer.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 21

6. Hondenpoepbeleid (€ 30.000) Wethouder Jan Willem Mijnans De geplande uitlaatstroken zijn gerealiseerd. Er was meer budget geraamd dan nodig, waardoor het restant kan vrijvallen. 7. Horecastewards (€ 7.584) Burgemeester van Oosten Het overgehevelde bedrag blijkt achteraf toch niet nodig te zijn. 8. Huurkosten Brede school (2023 -€ 62.500, 2024 ev € 64.688) Wethouder Martijn Hamerslag De geïndexeerde huurkosten binnen het huurcontract voor het gehuurde object van de Brede school aan de Eikenlaan overschrijden het beschikbare budget. 9. Inhuur Ondermijning (€ 32.000) Burgemeester van Oosten Vanwege de aanstelling van een medewerker valt de inhuur lager uit. 10. Onderhoud openbaar vervoer (€ 36.083) Wethouder Jan Willem Mijnans Er staat in de begroting en budget voor onderhoud openbaar vervoer wat bedoeld is voor het metrobusstation. De reconstructie van het metrobusstation is gestart, waardoor het budget voor onderhoud van € 36.083 kan vrijvallen. 11. Stelpost Beheer (€ 0) Wethouder Jan Willem Mijnans De stelpost Beheer van € 1.428.940 wordt dit jaar niet ingezet en wordt gestort in de reserve Beheer. 12. Verkoop / renovatie Westakker (€0) Wethouder Martijn Hamerslag In 2023 heeft de juridische levering en daarmee de verkoop plaatsgevonden van het object Voorweg 9. De administratieve afboeking heeft reeds al plaatsgevonden.

Het voorstel is om de netto-verkoopopbrengst te doteren aan de reserve verkoopresultaat. Daarnaast is het voorstel om de overheveling 22-23 voor de renovatie van de openbare parkeergarage Westakker 2 terug te storten in de reserve verkoopresultaat. 13. Verzekeringen (€ 36.466) Wethouder Martijn Hamerslag Er zijn in 2023 minder claims ontvangen, deel van het beschikbare budget kan hiermee vrijvallen. 14. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (€ 253.109) Burgemeester van Oosten Op basis van de nacalculatie kan er een deel van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) incidenteel vrijvallen. Daarnaast kunnen de middelen voor een goede lokale inbedding van het Omgevingsveiligheidsbeleid vrijvallen. Het betreft middelen die via de Algemene uitkering zijn ontvangen.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 22

15. Wagenpark (€ 40.000) Wethouder Jan Willem Mijnans Vanwege lagere onderhoudslasten op de bedrijfswagens kan een deel van het budget vrijvallen. 16. Zwerfvuil (€ 106.511) Wethouder Jan Willem Mijnans De subsidie m.b.t. zwerfvuil 2022 ad € 106.511 is inmiddels ontvangen. Deze ontvangst was in de jaarrekening 2022 niet alsnog te ontvangen post opgenomen, waardoor deze nu kan vrijvallen. 17. Inhuur APV (-€ 43.985) Burgemeester van Oosten In verband met de noodzaak om de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) te actualiseren en gebrek aan capaciteit bij de verantwoordelijke vakafdeling is capaciteit ingehuurd. 18. Riolering (€ 0) Wethouder Jan Willem Mijnans Door uitstel van groot onderhoud bij het waterschap is de bijdrage die de gemeente daarin doet ook niet gerealiseerd (€ 200.000). Daarnaast kan door vertraging in de investeringen van het vrijverval een deel van de kapitaallasten vrijvallen (€ 114.370). Door het opnieuw moeten aanbesteden van de reiniging en inspectie van riolen (onrechtmatigheid) kan een deel van dit budget vrijvallen (€ 100.000). 19. Taakstelling accommodaties (€ 0) Wethouder Martijn Hamerslag De taakstelling accommodaties (€ 107.519) wordt ingevuld door een structurele verlaging van de stelpost leegstand. 20.

Aanpassing huurcontract (2023 - €35.477, 2024 ev -€ 36.149) Wethouder Martijn Hamerslag Per 30 april 2019 heeft de huurder de huurovereenkomst opgezegd. Vervolgens is een nieuw huurcontract afgesloten met de sportvereniging, echter met een lager huurtarief. Het advies is om dit nadeel op te vangen binnen de stelpost leegstand. Oorspronkelijk zou tennisvereniging opstal + terrein huren. Later is dit teruggedraaid naar alleen terrein (tennisvelden), mutatie niet doorgevoerd. Het voordeel op de onderhoudskosten opstal is reeds ingeboekt. 21. FLO VRR (lasten € 215.435) Burgemeester van Oosten De bijdrage voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) is in 2022 afgerekend, vanaf 2023 maakt de FLO onderdeel uit van de DVO Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en daardoor kan dit budget vrijvallen.

Programma 3 - Duurzaam ontwikkelen & Wonen 22. Erfpacht (€ 49.631) Wethouder Martijn Hamerslag Door indexatie van de erfpachtcanons is de opbrengst per saldo € 49.631 hoger dan geraamd.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 23

23. Grondverkopen niet-Grex (€ 89.902) Wethouder Martijn Hamerslag Er is een kavel verkocht aan de Schaffelaarweg. Deze verkoopopbrengst staat niet geraamd in de begroting en levert na afboeking van de boekwaarde een positief resultaat op van € 89.092. 24. Herstructurering Sterrenkwartier (€ 0) Wethouder Jan Willem Mijnans Herstructurering Sterrenkwartier is in de 2e fase. Uitgangspunt is dat de gemaakte kosten, groot € 820.807, worden vergoed door de woningcorporatie. Over de financiële afwikkeling van fase 1 en de financiering van fase 2 t/m 4 wordt binnenkort nader geadviseerd. 25. Wijkatlas (€ 0) Wethouder Jeroen Postma + Wethouder Jan Willem Mijnans In de 2e turap 2022 is voor 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld voor het extern laten opstellen van wijkatlassen voor de Hoek, Waterland en de Akkers. Inmiddels worden de wijkatlassen opgesteld door eigen medewerkers. De kennis over deze wijken zit bij ons en niet bij een extern bureau. De beschikbaar gestelde middelen voor de wijkatlassen kunnen worden teruggestort naar de reserve Herstructurering wijken/kwaliteitsimpuls. 26. Advieskosten (-€ 27.488) Wethouder Chris Hottentot In het kader van een planschade claim voor een in 2019 verleende vergunning is er advies opgevraagd bij het SAOZ. Dit was in het kader van een verleende vergunning waartegen bezwaar is gemaakt en niet in het kader van een project.

at betekent dat de kosten hiervan bij het team VTH komen te liggen, omdat het niet in een anterieure overeenkomst is geregeld. Advisering is noodzakelijk geweest. / Daarnaast bestaat een groot deel van de extra kosten uit het inzetten van SAOZ en juridische bijstand in het kader van een procedurefout, gemaakt begin 2020, bij het publiceren van een vergunning. Dit betreft een fout waarbij de gevolgschade valt onder de aansprakelijkheidsverzekering. Er wordt nog bekeken of dat bedrag onder de verzekering geclaimd kan worden. / Ook zijn er kosten gemaakt voor de opmaak van het nieuw opgestelde VTH beleid.

Programma 4 - Ondernemen & Ontspannen 27. De Stoep (€ 0) Wethouder Jeroen Postma en Wethouder Martijn Hamerslag OM de begroting 2024 sluitend te maken is de storting in reserve de Stoep van twee keer € 200.000, zoals besloten in de Perspectiefnota 2024, ongedaan gemaakt. De storting vindt alsnog plaats vanuit het begrotingssaldo. Dit jaar wordt een tekort verwacht van € - 95.000 voor een klein deel gedekt worden uit het resterende deel van deze reserve. Een verwacht negatief resultaat van € -72.000 zal ten last komen van de algemene reserve. In 2019 is een bedrag van € 200.000 extra beschikbaar gesteld voor de correctie van de afschrijvingstermijnen van de investeringen in het nieuwe theater. Hiertegenover heeft theater de Stoep een taakstellende bezuiniging van € 100.000 gekregen die tot nu toe - mede vanwege de afgelopen coronajaren - niet ingevuld kon worden. Dit jaar kan dit naar verwachting niet binnen de begroting worden opgelost. De egalisatiereserve (€ 200.000) die in 2022 met de interne verzelfstandiging is ingesteld, is vorig jaar voor het overgrote deel gebruikt

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 24

om het tekort te voor 2022 te dekken. In de reserve resteert nu nog een bedrag van € 23.266. Voor 2024 en 2025 zal in beide jaren een extra reserve van € 200.000 beschikbaar gesteld worden, om te zorgen dat theater de Stoep en het Centrum voor de Kunsten, maatregelen kunnen nemen om ook in de toekomst binnen de begroting te kunnen blijven. Vanaf 2026 zal de realisatie naar verwachting gelijk zijn aan de begroting. Dit vanwege een verhoging van de theatertoeslag (al per sept 2024) en het niet vervangen van 0,5 FTE. Deze vertrekt vanwege het behalen van de pensioenleeftijd. Hiermee is de taakstelling dan structureel ingevuld.

Programma 5 - Leren, Participeren & Ondersteunen 28. Garantiebanen (-€ 114.469) Wethouder Hanneke Stengs-Nijhof De gemeente Nissewaard heeft een verplichting tot het invullen van garantiebanen en heeft als doelstelling 21,14 fte per eind 2024. Op dit moment zijn 27,64 fte garantiebaners aanwezig. Het gegeven dat het aantal bij Nissewaard werkzame garantiebaners hoger is dan de doelstelling zorgt ervoor dat het beschikbare budget wordt overschreden. 29. MI vergoeding Horizon (- € 78.010) Wethouder Hanneke Stengs-Nijhof Betreft de jaarlijkse materiële instanhoudingsvergoeding (MI-vergoeding) voor instandhouding gymnastieklokaal. De vergoeding is vanaf 2019 niet meer uitgekeerd terwijl het schoolbestuur hier nog wel recht op heeft. 30. Onderwijshuisvesting (-€ 128.291) Wethouder Hanneke Stengs-Nijhof Voor het opstellen van het IHP waren er nog inhuur kosten geraamd en daarnaast is er een restant op de stelpost IHP. Voorgesteld wordt om deze budgetten vrij te laten vallen. Hiertegenover staat geraamd dat de schoolbesturen een bijdrage doen voor de realisatie van het IHP. Dat is in 2023 niet gerealiseerd. Per saldo is dit een nadeel van € 128.291 31. Rebound (€ 9.995) Wethouder Hanneke Stengs-Nijhof Betreft budget voor stimulering technisch onderwijs, wordt dit jaar niet besteed.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 25

32. SD (€ 0) Wethouder Hanneke Stengs-Nijhof, Wethouder Jeroen Postma en Wethouder Martijn Hamerslag Per saldo zijn de mutaties in het sociaal domein neutraal. Binnen het sociaal domein wordt een voordeel gemeld van € 1.244.000 in 2023. In de jaren 2024 tot en met 2027 fluctueert het saldo jaarlijks. Voor een verdere specificatie en toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk sociaal domein. Mutaties per thema Onderwijs Thuis in de wijk Jeugd Maatwerk Volwassenen Werk en inkomen Volksgezondheid mutaties 2e turap mutatie stelpost SD Saldo 2e tussenrapportage

2023

2024

2025

2026

2027

-80.000 542.000 -1.194.000 358.000 1.526.000 92.000 1.244.000 -1.244.000 0

75.000 -61.000 149.000 218.000 -19.000 -362.000 362.000 0

75.000 -61.000 149.000 -281.000 -19.000 137.000 -137.000 0

75.000 -61.000 149.000 221.000 -19.000 -365.000 365.000 0

75.000 -61.000 149.000 300.000 -19.000 -444.000 444.000 0

Centrumtaken Sociaal Domein Wethouder Jeroen Postma Per saldo zijn de mutaties in het sociaal domein centrumtaken neutraal. Het voordelig saldo van de centrumtaken sociaal domein 2023 ad € 4 miljoen wordt gestort in de reserve centrummiddelen. Voor een verdere specificatie en toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk sociaal domein.

Programma 6 - Overzichten 33. Bankkosten (-€ 27.431, 2024 ev -€ 25.766) Burgemeester van Oosten Op basis van de verwachting dat de bankkosten per 2022 structureel lager zouden worden is een deel van het budget vrijgegeven voor andere doeleinden. Na analyse van de werkelijk kosten van 2022 en 2023 is de conclusie dat er teveel budget is vrijgegeven en wordt verzocht het budget weer op te hogen tot € 75.000 op jaarbasis. Hiermee wordt de uiteindelijke besparing teruggebracht naar € 15.000. 34. BYOD / Thuiswerkvergoeding ( € -35.446, 2024 ev -25.543) Burgemeester van Oosten De vergoeding voor telecommunicatie Bring Your Own Device (BYOD) is hoger dan voorzien. Daarnaast is vanuit de CAO de thuiswerkvergoeding verhoogd. De verwachting is dat de beschikbare middelen onvoldoende toereikend zijn. Voorgesteld wordt om het positieve saldo van de stelpost Overige werkkosten structureel in te zetten als gedeeltelijke dekking voor de overschrijding op de thuiswerkvergoeding en de BYOD. 35. Gronddepot (-€ 60.578) Wethouder Chris Hottentot Door het volraken van het gronddepot moet er vervuilde grond worden afgevoerd. De kosten hiervoor zijn hoog en hiermee is geen rekening gehouden in de begroting.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 26

36. Informatieveiligheid (-€ 40.236) Wethouder Chris Hottentot Betreft extra kosten voor gegevensverwerking overeenkomst Phishing en E -Learning. Daartegenover kan het budget voor opleidingen en congressen kan vrijvallen. 37. Onvoorzien (€ 100.000) Wethouder Martijn Hamerslag Stelpost onvoorzien wordt niet ingezet, kan vrijvallen. 38. OZB (2023 € 53.417, 2024 € 13.987, 2025 € 7.372, 2026 -€ 4.390, 2027 € 39.630) Wethouder Martijn Hamerslag Voordeel voor klein deel door bijzondere objecten zoals hotels waarvan de Onroerende Zaak Belasting (OZB) aanslag 2022 in 2023 is opgelegd. Daarnaast neemt de leegstand bedrijfs- en winkelpanden steeds verder af en is er een toename bouwgronden voor woningen die onder het niet-woningen tarief vallen. Daar tegenover staat een lichte vertraging nieuwbouw en de waardestijging woningen viel uiteindelijk 0,2 % lager uit. 15,3 % in plaats van de eerder berekende 15,5 %. 39. Personeelsmobiliteit (€ 50.000) Burgemeester van Oosten Dit jaar is de verwachting dat een onderschrijding wordt veroorzaakt door verminderde aanspraak op van werk naar werk trajecten. 40. Project professionalisering inkoop (2023 € 0, 2024 € 0) Burgemeester van Oosten Met de 2e Tussenrapportage 2022 is om project budget van €100.000 gevraagd voor de professionalisering van het inkoopproces binnen de gemeente. Dit budget is per abuis volledig toegekend aan het P-budget.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13473888/1