2e Corona tussenrapportage 2021
Tekst van het document
Bijlage 4: 2e Corona tussenrapportage 2021 (versie Commissies + Raad november en december 2021)
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 1
Financiële samenvatting
In deze rapportage wordt een update gegeven op de geïnventariseerde financiële effecten van de coronacrisis tot en met heden. Sinds de crisis zijn er op vier momenten (budget)claims voor 2021 en 2022 gehonoreerd door het bestuur. In deze rapportage evalueren we de claims middels een prognose. Daarnaast zijn er ook nieuwe claims toegevoegd, en nieuwe meevallers opgetreden. Op hoofdlijnen ziet het financieel effect er als volgt uit:
Prognose van de corona claims bij 2e Tussenrapportage 2021 Besluitvorming claims 2e Turap 2020 Overheveling 20/21 1e corona rapportage 2021 Perspectiefnota 2022 Totale claims
2021 697.449 933.264 4.306.928 77.885 6.015.526
2022
475.635
Totaal 697.449 933.264 4.782.563 77.885 6.491.161
Bij deze rapportage Geëvalueerde claims Nieuwe claims Prognose totaal
5.263.527 382.845 5.646.372
1.196.798 536.076 1.732.874
6.460.325 918.921 7.379.246
-369.154 1.257.239 vrijval extra claim
888.085 extra claims
Verschil
475.635
Er is voor het jaar 2021 een bedrag van € 6 mln aan budgetclaims gehonoreerd. Bij deze evaluatie is de verwachting dat de benodigde middelen zullen uitkomen op € 5,6 mln. Hier zitten 2 nieuwe claims in, voor het Theater en voor de Tonk-regeling, bij elkaar € 0,38 mln (zie ook programma 4 en 5). Een bedrag van € 0,37 mln kan per ultimo 2021 terug naar de reserve. De vrijval wordt vooral veroorzaakt doordat de claims voor Re-integratie formatie en inhuur, voor een bedrag van € 0,72 mln worden doorgeschoven naar 2022. Voor het jaar 2022 is er € 0,48 mln aan budgetclaims gehonoreerd. Bij deze evaluatie is de verwachting dat de benodigde middelen uitkomen op € 1,73 mln. Hier zitten dus de € 0,72 mln aan bestaande doorgeschoven claims Re-integratie formatie en inhuur 2021 in. Daarnaast zijn er 2 nieuwe claims opgevoerd voor Bijzondere bijstand & schuldenbeleid en Impuls re-integratie, bij elkaar € 0,54 mln (zie ook programma 5). De extra claim 2022 bedraagt € 1,26 mln. Begrotingseffect. De totale cumulatieve corona claim, tot en met 2022, komt daarmee op € 0,89 mln. De jaareffecten, vrijval in 2021 en extra claim in 2022 worden geëgaliseerd via de bestemmingsreserve Corona. Voor de effecten per programma (= claim versus prognose) wordt een begrotingswijziging gemaakt. Per programma ziet dit er als volgt uit:
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 2
Omschrijving
Claims 2021 Prognose 2021
Claims 2022 Prognose 2022
Mutatie 2021 Mutatie 2022
Progr 1 - Bestuur en dienstverlening
388.243
517.039
-
-
128.796
-
Prog 2 - Schoon Heel & Veilig
192.389
95.560
-
-
-96.829
-
Prog 3 - Duurzaam ontwikkelen & Wonen
275.000
275.000
-
-
-
-
Prog 4 - Ondernemen & Ontspannen
1.691.591
1.920.440
50.635
50.635
228.849
-
Prog 5 - Leren, Participeren & Ondersteunen
3.339.837
2.729.748
425.000
1.682.239
-610.089
Prog 6 – Overzichten
128.466
108.585
-
6.015.526
5.646.372
475.635
1.732.874
Verschil:
-369.154
Verschil:
1.257.239
-
1.257.239
-19.881 -369.154
1.257.239
Verloop bestemmingsreserve Corona Het verloop van de reserve is hierna inzichtelijk gemaakt:
Verloop reserve Corona Stand 1/1/2020 Uit algemene reserve dotatie septembercirculaire 2020 juni brief dotatie septembercirc. 2020 Dotatie overig Onttrekking overig Stand 1/1/2021 dotatie decembercirculaire 2020 - 2020 dotatie decembercirculaire 2020 - 2021 dotatie septembercirc. 2020 Corona maartbrief 2021 geraamde onttrekking 2021 dotatie septembercirculaire 2021 geraamde mutatie bij 2e turap 2021 Stand 1/1/2022 dotatie septembercirculaire 2021 geraamde onttrekking 2022 geraamde mutatie bij 2e turap 2021 Stand 1/1/2023
0 3.000.000 2.177.098 984.043 139.486 -2.733.148 3.567.479 470.923 2.060.794 779.892 1.180.352 -6.015.525 1.143.000 369.154 3.556.069 536.000 -475.635 -1.257.239 2.359.195
Hierna worden de effecten per programma en per claim/onderwerp nader inzichtelijk gemaakt. Daarbij is kort toegelicht wat de actuele stand van zaken is.
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 3
Inventarisatie financiële effecten
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening Omschrijving Verkiezingen Opsporing adresfraude Communicatie TOTAAL (mutatie corona reserve)
Claims 2021 Prognose 2021 223.243 287.039 105.000 105.000 60.000 125.000 388.243 Verschil:
517.039 128.796
Claims 2022 Prognose 2022
Verschil:
-
Verkiezingen De organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen was door alle Corona-maatregelen bijzonder complex en door de extra verkiezingsdagen, het briefstemmen en centrale stemopname een project met enorme omvang. Die week zijn er meer dan 900 medewerkers en vrijwilligers ingezet voor alle facetten van het verkiezingsproces. Uiteindelijk bleek het beschikbare verkiezingsbudget (regulier + de coronavergoeding van het Rijk) onvoldoende. De budgetoverschrijding van de Tweede Kamerverkiezingen bedraagt € 63.796. De noodzakelijke Corona gerelateerde uitgaven hadden betrekking op de hygiënemaatregelen, extra uitbesteed werk, vergoedingen leden stembureaus en inhuur ten behoeve van de continuïteit van reguliere taken. Opsporing adresfraude Door de beperkende maatregelen als gevolg van de Covid-19 pandemie was het uitvoeren van huisbezoeken niet mogelijk. Uit ervaring is gebleken dat het met name de huisbezoeken in het kader van een adresonderzoek BRP zijn die waardevolle signalen opleveren voor nader onderzoek door de sociaal rechercheurs. Momenteel is het weer toegestaan onder strikte voorwaarden een huisbezoek af te leggen. Eventuele signalen die daaruit voort komen zullen in 2021 niet meer leiden tot het beëindigen van uitkeringen Participatiewet.
Communicatie Ten behoeve van communicatie op het gebied van COVID-19 zijn € 20K extra kosten gemaakt, mede door extra advertenties en kosten voor het maken van de Coronakrant. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt om beleid en bestuur anderszins, passend binnen de maatregelen, te profileren, o.a. door gebruik te maken van meer drukwerk, video- en ander beeldmateriaal. De extra communicatie werkzaamheden pasten eveneens niet binnen de huidige formatie. Het was dan ook wenselijk om tijdelijk extra capaciteit in te huren voor de uitvoering van deze werkzaamheden. De totale inhuurkosten bedragen € 105K.
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 4
Programma 2 – Schoon heel en veilig Omschrijving
Claims 2021 Prognose 2021
Toezicht en handhaving
155.970
Toezicht en handhaving: Rijkssubsidie Opbrengst marktgelden
20.000
APV
16.419
428.729 -272.759 20.000 16.419
Buurtpreventie
-36.829
Streekdierentehuis
-20.000
Wagenpark
-40.000
TOTAAL (mutatie corona reserve)
Claims 2022 Prognose 2022
192.389
95.560
-
-
Verschil:
-96.829
Verschil:
-
Toezicht en handhaving Voor de extra inzet van de BOA’s voor de handhaving van de Coronamaatregelen is er een subsidie ontvangen van het ministerie. Opbrengst marktgelden Vanwege Corona zijn er minder kramen toegestaan, hetgeen minder marktgelden betekent. Deze verlaging komt ten laste van de reserve Coronamaatregelen. APV Geen wijziging t.o.v. de vorige rapportage Buurtpreventie Vanwege Corona heeft er dit jaar geen uitbreiding plaatsgevonden in de wijken waardoor er ook geen opleidingen hebben plaatsgevonden. Streekdierentehuis Vanwege Corona zijn de kosten, net als vorig jaar, lager dan normaal. Wagenpark De kosten voor de leasewagens vallen lager uit mede vanwege Corona. Huuropbrengsten voormalig gemeentewerf Zuidland Met de centrale huisvesting van het voormalige stadsbeheer is in de business case rekening gehouden met een extra huuropbrengst van het voormalige gemeentewerf in Zuidland. Deze locatie is deels leeg komen te staan vooruitlopend op nieuwbouw Stadsbeheer. Het college heeft gezien de financiële beoordeling van de locatie besloten het leegstaande deel te verhuren en niet te verkopen, echter mede door de inrichting van de COVID-19 testlocatie heeft vooralsnog geen verhuur kunnen plaatsvinden. Het voorstel is om deze leegstand op te vangen met de bestemmingsreserve COVID-19.
Aanpassen recirculatie alle panden Naar aanleiding van COVID-19 is een onderzoek uitgevoerd voor de eventuele aanpassing van de ventilatie van diverse objecten. Het voorstel is om deze kosten te dekken vanuit de bestemmingsreserve COVID-19.
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 5
Testlocatie Zuidland De gemeente Nissewaard heeft op het voormalige gemeentewerf Zuidland de testlocatie COVID-19 ingericht. De kosten voor inrichting en het operationeel laten functioneren van deze testlocatie worden volledig doorbelast aan de GGD.
Programma 3 - Duurzaam ontwikkelen & Wonen Omschrijving Opbrengst parkeren Opbrengst parkeren -naheffingsaanslagen TOTAAL (mutatie corona reserve)
Claims 2021 Prognose 2021 200.000 200.000 75.000 75.000 275.000 Verschil:
275.000 -
Claims 2022 Prognose 2022
Verschil:
-
Opbrengst parkeren + naheffingsaanslagen Tot op heden blijven de inkomsten van het buiten parkeren en de naheffingsaanslagen parkeren achter. De inkomsten van de parkeergarages laten in de maanden juli en augustus een positieve stijging zien. De verwachting is dat met de versoepelende maatregelen omtrent COVID-19 de inkomsten in het restant van dit jaar nog zullen toenemen. Voorzichtigheidshalve kan worden geconcludeerd dat de huidige geraamde parkeeropbrengsten mogelijk zullen worden gerealiseerd. Een eventueel tekort dient met de jaarafsluiting te worden opgevangen met de bestemmingsreserve COVID-19.
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 6
Programma 4 - Ondernemen & Ontspannen Omschrijving
Claims 2021 Prognose 2021
Herstelfonds Covid-19 Comp. maatschappelijke organisaties
454.203
454.203
115.090
115.090
Compensatie voor Zwembad 2021
370.000
370.000
Compensatie voor Zwembad 2020
pm
284.000
Compensatie Rijk zwembaden 2020
pm
-284.000
Compensatie Rijk zwembaden 2021
pm
pm
Huur sportaccommodaties - buitensport
175.000
175.000
Huur sportaccommodaties - binnensport
175.000
175.000
pm
pm
Vaccinatiecentrum sporthal Den Oert Compensatie GGD/Rijk vaccinatiecentrum
pm
pm
Uitwijken sportverening sporthal Den Oert
88.200
93.933
Theater en CvdK
242.098
242.098
Theater en CvdK: nieuwe claim
182.845
Verlengen inzet trainee
45.000
45.000
Evenementen
-30.000
-30.000
Evenementen
Claims 2022 Prognose 2022
-
40.271
Leges evenementen
7.000
7.000
Accommodaties
pm
pm
50.000
50.000
50.635
50.635
1.691.591
1.920.440
50.635
50.635
Verschil:
228.849
Verschil:
-
Toeristenbelasting TOTAAL (mutatie corona reserve)
Herstelfonds Covid-19 Op dit moment is een bedrag besteedt van ruim 450.000, waarbij de subsidieperiode voor ondernemers is verlengd tot eind 2021 en vanaf november het project MKB-deal digitalisering start. Hiermee is vrijwel het gehele budget benut. - € 250.000 Verstrekte subsidies aan ondernemers incl. organisatiekosten (tot 1 oktober 2021) - € 150.000 BIZ-bijdrage - € 50.000 Verlenging periode voor subsidie aan ondernemers incl. organisatiekosten (1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021) - € 48.000 MKB Deal digitalisering ZHD Comp. maatschappelijke organisaties Er zijn maatschappelijke organisaties die zelf het beheer en exploitatie van gebouwen doen óf huren buiten de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Hiervoor heeft u in 2020 € 200.000 beschikbaar gesteld vanuit de reserve Corona. In 2020 is een bedrag ad €84.910 verstrekt aan subsidies. Het restant ad € 115.090 is overgeheveld naar 2021. In totaal zijn nu 19 aanvragen toegekend voor een totaalbedrag ad € 147.978. Er zijn nog drie aanvragen in behandeling. Zwembad Vanuit de rijksoverheid wordt voor 2021 een specifieke compensatie voorbereid voor de gehele zwembadenbranche. Er is nog geen duidelijkheid over (de hoogte van) deze compensatie voor het jaar 2021. De gemeente Nissewaard heeft voor 2021 nieuwe afspraken voor de exploitatie
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 7
van het zwembad gemaakt, waarin een huurcompensatie ten behoeve van het verwachte exploitatietekort is opgenomen. Dit betreft een bedrag voor het jaar 2021 ad € 370.000 uit de Reserve corona. De hoogte van het uiteindelijk benodigde bedrag hangt samen met de (hoogte van) de compensatie voor de zwembaden die de rijksoverheid momenteel voorbereidt. Vooralsnog wordt de prognose ad € 370.000 aangehouden. Compensatie Rijk zwembaden - Het ministerie van VWS heeft aan de gemeente Nissewaard een specifieke uitkering ad € 284.000 verleend voor het jaar 2020. De beschikking hiervoor is op 10-8-2021 ontvangen. De uitkering is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden voor het zwembad. - Vanuit de rijksoverheid wordt voor 2021 een specifieke compensatie voorbereid voor de gehele zwembadenbranche. Er is nog geen duidelijkheid over (de hoogte van) deze compensatie voor het jaar 2021. Huur sportaccommodaties – buitensport Door de versoepelende COVID-19 maatregelen is de verwachting dat in het 2e helft van dit jaar de geraamde sportopbrengsten worden gerealiseerd. Huur sportaccommodaties – binnensport Door de versoepelende COVID-19 maatregelen is de verwachting dat in het 2e helft van dit jaar de geraamde sportopbrengsten worden gerealiseerd.
Vaccinatiecentrum sporthal Den Oert De definitieve eindafrekening voor het gebruikt van sporthal Den Oert als vaccinatielocatie wordt binnenkort opgemaakt. De uitgaven zijn gedaan conform de door de GGD goedgekeurde begroting. De verwachting is dat alle kosten volledig zullen worden vergoed. Handhaven op P.m. Compensatie GGD/Rijk vaccinatiecentrum De definitieve eindafrekening voor het gebruikt van sporthal Den Oert als vaccinatielocatie wordt binnenkort opgemaakt. De uitgaven zijn gedaan conform de door de GGD goedgekeurde begroting. De verwachting is dat alle kosten volledig zullen worden vergoed. Handhaven op P.m. Uitwijken sportvereniging sporthal Den Oert De gebruikers van de sporthal in Den Oert zijn het afgelopen half jaar uitgeweken naar een andere sporthal, in verband met de inrichting van Den Oert als vaccinatiecentrum voor Covid19. Dit betreft met name het bewegingsonderwijs wat daar gegeven wordt en enkele sportverenigingen die daar actief zijn.
Om voor deze activiteiten dezelfde faciliteiten te kunnen bieden zijn de onderstaande zaken aangeschaft: - Noodzakelijke materialen bewegingsonderwijs € 39.627 - Basketbalinstallatie (3 gymzalen x2 stuks baskets) € 30.838 - Vervoer leerlingen het Anker € 4.447 - Alternatief programma Praktijkcollege € 19.021 Totaal: € 93.933 Theater en CvdK Vanuit de coronareserve is voor de exploitatie van theater de Stoep voor 2021 nog een budget beschikbaar van € 242.098. Na diverse onderzoeken, zowel in- als extern, hebben college en
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 8
raad besloten tot verruiming van het mandaat van de directeur van De Stoep per 1 januari 2022. Voorgesteld wordt in dat kader een egalisatiereserve te vormen met als doel het opvangen van schommelende resultaten en het creëren van enige vrijheid van handelen door de besteding van de reserve te mandateren aan de directeur De Stoep. Het theater is weer open, maar de verwachting is dat de effecten van de corona pandemie nog zullen doorlopen in 2022. Zo zal de klantenkring (voorstellingen, lessen, huur van ruimtes etc.) weer moeten worden opgebouwd, waarbij rekening moet worden gehouden met enige mate van terughoudendheid als gevolg van angst en weerstand in verband met testbeleid bij toegang etc. Ook is door de vele digitale bijeenkomsten tijdens de Corona-pandemie wellicht een blijvende werkwijze voor bedrijven ontstaan. Dit zou dan ten koste gaan van fysieke bijeenkomsten in Theater de Stoep. Om de verruiming van het mandaat in 2022 een goede start te geven, wordt voorgesteld om van de resterende coronamiddelen 2021 een bedrag van € 200.000 te storten in de egalisatiereserve van de Stoep om de effecten van de corona pandemie in 2022 te kunnen compenseren. Ook voor 2021 heeft het theater een tekort op de exploitatie als gevolg van de coronapandemie.
Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van € 182.845 beschikbaar te stellen uit de Coronareserve Verlengen inzet trainee Binnen de vakgroep Economie van team Ruimtelijke Inrichting (eenheid RO) een trainee vanuit de VNG gestart met een traineeship van een half jaar. Als ‘medewerker beleidsmatige en operationele ondersteuning’ wordt zij hoofdzakelijk ingezet ten behoeve van: • Taskforce Stadscentrum in corona • Uitvoering plan van aanpak Stadscentrum corona • Denktank horeca • Verlenging BIZ stadscentrum • Verlenging BIZ Halfweg-Molenwatering • 3-partijenoverleg Stadscentrum (Gemeente/Stichting BIZ/Betrokken vastgoedeigenaren) • Kwartaaloverleg Gemeente / Stichting BIZ. Het traineeship eindigde medio maart, maar aanzien de trainee veel operationele werkzaamheden verricht in het kader van de werkzaamheden die verricht moeten worden in deze Corona-crisis, is voorgesteld het traineeship te verlengen met een half jaar. Evenementen Doordat verschillende evenementen als bijvoorbeeld het Spijkenisse Festival zijn geannuleerd, mede veroorzaakt door COVID-19, ontvangt de gemeente Nissewaard ook geen sponsorinkomsten. Het voorstel is om dit nadeel te compenseren met de bestemmingsreserve COVID-19. Leges evenementen Geen wijziging t.o.v. de vorige rapportage. Accommodaties Er worden weer extra uren buitensport door het onderwijs afgenomen, waardoor de huurinkomsten toenemen.
Ook de bijeenkomstruimte in het voormalige gemeentehuis Abbenbroek (bijeenkomstruimte) kan weer worden verhuurd. Daarnaast zijn de exploitatieopbrengsten (verhuur zalen, bar) van de wijkcentra afgenomen. Aan de kostenkant van de exploitatie hebben extra schoonmaak en aanschaf van schoonmaakmiddelen gezorgd voor een stijging van de exploitatiekosten. Ook het energieverbruik op objecten die
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 9
(gedeeltelijk) in gebruik zijn gebleven zijn gestegen. Dit om te kunnen voldoen aan de landelijke ventilatierichtlijnen. Bij de eindafrekeningen wordt het totale effect op de portefeuille hiervan zichtbaar. Toeristenbelasting Geen wijziging t.o.v. de vorige rapportage
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 10
Programma 5 - Leren, Participeren & Ondersteunen Omschrijving Re-integratie - Formatie Re-integratie - Subsidie ketenpartners schuldenbeleid - Inhuur bijzondere bijstand bijzondere bijstand beschermingsbewind TONK
Claims 2021 Prognose 2021 1.318.815 659.408 10.000 10.000 123.512 61.756 100.000 10.000 100.000 80.000 50.000 50.000
Tijdelijke beleidscapaciteit Werk en Inkomen
100.000
100.000
Integrale toegang Voorliggende voorziening BUIG Bijstandsuitkeringen BV Voorne Putten Werkt Aanpak kansongelijkheid in het onderwijs Zomerschool Waarborgen zorgcontinuïteit
35.000 28.150 75.000 97.312 75.000
35.000 28.150 pm 75.000 34.885 75.000
Coronawerkzaamheden accountmanagement
75.000
75.000
Kwaliteit Toename aanbod laagdrempelige ondersteuning voor fysieke en mentale welzijn Jeugdondersteuning GR Jeugd Ondersteuning kwetsbare jongeren GGZproblematiek Leermotivatie/leerplicht Gezondheid Bijdrage GGD/VRR Effecten Wmo Meerkosten zorgaanbieders Centrumtaken Wmo Subsidie BuurTerras 2021 Doorgang groepsactiviteiten in kleiner verband Korte termijn maatregelen BUIG Inzet handhaving Meer aanmeldingen schuldhulpverlening Preventie armoede Onderwijs op afstand minima kinderen Ondersteuning onderwijs en verenigingen NIEUW: TONK-regeling NIEUW:Bijzondere bijstand & schuldenbeleid 2022 NIEUW: Impuls reintegratie 2022
150.000
150.000
60.000
60.000
75.000 -
75.000 pm
85.000
81.000
80.000 125.000 75.000 17.198
80.000 125.000 pm 75.000 100.000 17.198
19.527
19.527
185.798 64.813 86.419 86.419 21.874 20.000
185.798 64.813 86.419 86.419 9.375 20.000 200.000
TOTAAL (mutatie corona reserve)
Claims 2022 Prognose 2022 659.407 61.756
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
125.000
125.000
75.000
75.000
194.259 341.817 3.339.837 Verschil:
2.729.748 -610.089
425.000 Verschil:
1.682.239 1.257.239
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 11
Re-integratie De middelen voor extra formatie zijn toegerekend aan 2021. Aangezien de aanvraag betrekking heeft op de periode 1-7-2021 tot 1-7-2022 wordt de helft van de middelen nu voor 2022 geclaimd. De subsidie aan de ketenpartners wordt naar verwachting volledig besteed. Schuldenbeleid – Inhuur De middelen voor extra formatie zijn toegerekend aan 2021. Aangezien de aanvraag betrekking heeft op de periode 1-7-2021 tot 1-7-2022 wordt de helft van de middelen nu voor 2022 geclaimd. Bijzondere bijstand De extra middelen voor Corona bedragen € 100.000 voor bijzondere bijstand. De overschrijding bedraagt echter € 10.000. Bijzondere bijstand beschermingsbewind De extra middelen voor Corona bedragen € 100.000 voor bijzondere bijstand beschermingsbewind. De overschrijding bedraagt € 80.000. TONK formatie Er is ingehuurd op dit budget, naar verwachting wordt het volledige bedrag besteed. Tijdelijke beleidscapaciteit Werk en Inkomen Dit budget wordt deels ingezet voor formatie en deels inhuur, naar verwachting wordt het volledige bedrag besteed. Integrale toegang Deze middelen zijn ingezet ter gedeeltelijke dekking van inhuur. Het volledige bedrag is besteed. Voorliggende voorziening BUIG Het project wordt naar verwachting in 2021 afgerond. Bijstandsuitkeringen Vooralsnog is het niet nodig om hiervoor middelen uit de reserve corona te onttrekken.
BV Voorne Putten Werkt Het is nog niet bekend of hiervoor middelen uit de reserve corona moeten worden onttrokken. Dit blijft pm. Aanpak kansongelijkheid in het onderwijs Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden. Zomerschool/Inhalen onderwijsachterstanden De zomerschool Taalschool de Kameleon heeft gedurende 19 juli t/m 30 juli 2021 plaatsgevonden. Leerlingen van 6-12 jaar uit de onder- midden- en bovenbouw konden deelnemen. Leerlingen die vanwege de tijdelijke sluiting van de school niet optimaal van het onderwijs hebben geprofiteerd, werden extra aangemoedigd om deel te nemen. Ook de ouders van deze leerlingen werden gestimuleerd om hun kind aan de zomerschool deel te laten nemen. Er is voor gekozen, de zomerschool in te zetten voor leerlingen die volgend jaar nog onderwijs op de Kameleon volgen. Hierbij ging het om ca. 45 leerlingen. Het uitgangspunt is dat
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 12
leerlingen kennis en vaardigheden opdoen, dat ze successen ervaren en dat zij hun zelfvertrouwen versterken. De kinderopvangorganisaties RDV Kids, Partou, Klein Maar Dapper en Kinderkoepel hebben extra voorschoolse educatie (VE) georganiseerd. Sommige peuters hebben een onderwijsachterstand opgelopen als gevolg van de tijdelijke sluiting tijdens de coronapandemie. Deze kinderen konden in de zomervakantie een educatief programma volgen, zodat zij die achterstand zoveel mogelijk inhaalden. De kosten van de zomerschool VE zijn volledig door het Rijk vergoed. Eveneens is bij een school ondersteuning geboden om onderwijsachterstanden in te halen, heeft compensatie van ouderbijdragen tijdens de lockdown plaatsgevonden (ouders die niet onder de Wet Kinderopvang vallen) en is een bedrag betaald inzake de zomerschool voorschoolse educatie in het jaar 2020. Voor het jaar 2021 was een bedrag ad € 97.312 beschikbaar. De huidige prognose van de kosten voor het jaar 2021 bedraagt € 34.885. Waarborgen zorgcontinuïteit Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden. Coronawerkzaamheden accountmanagement Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden. Kwaliteit Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden.
Toename aanbod laagdrempelige ondersteuning voor fysieke en mentale welzijn Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden. Jeugdondersteuning Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden. GR Jeugd Het is nog niet bekend of hiervoor middelen uit de reserve corona moeten worden onttrokken. Dit blijft pm. Ondersteuning kwetsbare jongeren GGZ-problematiek Inzet intensieve begeleiding jongeren, uitgevoerd door JOZ (start sept 2021, loopt voor 1 jaar) i.s.m. JOT. Leermotivatie/leerplicht Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden. Gezondheid Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden. Bijdrage GGD/VRR Het is nog niet bekend of hiervoor middelen uit de reserve corona moeten worden onttrokken. Dit blijft pm.
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 13
Effecten Wmo Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden. Meerkosten zorgaanbieder Ook in 2021 mogen zorgaanbieders meerkosten corona indienen. Bij de jaarrekening zullen deze meerkosten voor de lokale aanbieders, ten laste van de coronareserve worden gebracht. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 100.000. Centrumtaken Wmo De coronamiddelen met betrekking tot de centrumtaken worden toegevoegd aan het budget centrumtaken. Vanuit deze budgetten kan vervolgens worden geput. Subsidie BuurTerras 2021 Deze subsidie is verleend. Doorgang groepsactiviteiten in kleiner verband Deze subsidie is verleend. Korte termijn maatregelen BUIG Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden. Inzet handhaving Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden. Meer aanmeldingen schuldhulpverlening Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden. Preventie armoede Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke capaciteit de bestaande prognose aangehouden. Onderwijs op afstand minima kinderen Er is inzake onderwijs op afstand voor € 9.375 verstrekt. Er worden geen verdere kosten verwacht. Ondersteuning onderwijs en verenigingen Vooralsnog wordt uitgegaan van de bestaande prognose.
Nieuwe claims: Tonk regeling Voor de regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) zijn de verwachte kosten in 2021 € 200.000. Bijzondere bijstand en schuldenbeleid (sept circ. 2022) In de septembercirculaire 2021 zijn als onderdeel van het steun- en herstelpakket in 2022 extra middelen voor bijzondere bijstand (€ 64.753) en gemeentelijk schuldenbeleid (€ 129.506) beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet voor het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schuldenen armoedeproblematiek.
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 14
Impuls re-integratie (sept circ. 2022) In de septembercirculaire 2021 zijn als onderdeel van het steun- en herstelpakket in 2022 extra middelen voor tijdelijke impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (€ 255.214) en aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (€ 129.506) beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren en de reguliere dienstverlening op peil te houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 15
Programma 6 – Overzichten Omschrijving Precario voor terrassen Facilitair Voorziening dubieuze debiteuren Invorderingskosten Kwijtschelding
Claims 2021 Prognose 2021 58.466 43.585 30.000 25.000 40.000 40.000 pm pm
TOTAAL (mutatie corona reserve)
128.466 Verschil:
108.585 -19.881
Claims 2022 Prognose 2022
Verschil:
-
Precario voor terrassen De claim uit de reserve corona is te hoog geweest, het restant kan terugvloeien naar de reserve. Facilitair De eerder genoemde kosten met de 1e Tussenrapportage zullen met de versoepelende maatregelen minder aan de orde zijn. Het vervallen van de mondkapjesplicht en de aanschaf van deze hulpmiddelen is hier een voorbeeld van. Voorzichtigheidshalve is het voorstel om het eerder ter beschikking gestelde budget bij te stellen naar € 25.000. Voorziening dubieuze debiteuren Geen wijziging t.o.v. de vorige rapportage Invorderingskosten Kwijtschelding
2e Corona tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 16