2e begrotingswijziging VRR 2022; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 27 oktober 2022

casenummer 22.R.00132

bijlagen 1

eenheid Openbare Orde en Veiligheid

betreft

2e Begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Samenvatting: Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft op 24 augustus 2022 de 2e Begrotingswijziging 2022 behandeld en besloten deze via de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Zienswijzen kunnen tot 26 oktober 2022 kenbaar gemaakt worden aan het DB van de VRR. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2e Begrotingswijziging 2022 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 december 2022. De 2e Begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2022. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2e Begrotingswijziging 2022. In deze begrotingswijziging wordt een iets lager positief eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 249.000,- In de 1e Begrotingswijziging was dit resultaat nog € 389.000,-. De 2e Begrotingswijziging 2022 leidt niet tot een hogere inwonersbijdrage en is vooral van technische aard. Geadviseerd wordt, gelet op eerdere zienswijzen van de gemeente, geen zienswijze in te dienen op de 2e Begrotingswijziging van 2022 van de VRR. Uiteraard kan de raadscommissie Bestuur tijdens de behandeling van dit voorstel, adviseren toch een reactie kenbaar te maken. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1.

Kennis te nemen van de 2e Begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond; 2. Geen zienswijze kenbaar te maken op de 2e Begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

22ID01423727/10/202223:34:41

datum

casenummer

pagina

27 oktober 2022

22.R.00132

2 van 4

1. Inleiding Aanleiding De 2e Begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2022. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2e begrotingswijziging 2022. Dit betreffen de wijzigingen: -

-

-

-

-

-

-

Resultaat: In deze Begrotingswijziging wordt een iets kleiner positief eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 249.000,-. In de 1e Begrotingswijziging was dit resultaat €389.000,Kosten crises: Ten opzichte van de 1e Begrotingswijziging 2022 zijn hogere lasten en baten opgenomen voor de werkzaamheden rondom de opvang van asielzoekers en voor de coördinatie bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Totaal wordt nu rekening gehouden met 21,9 miljoen aan kosten. Uitgangspunt is dat de kosten volledig worden vergoed. De GHOR heeft nog incidentele kosten in het kader van de coronabestrijding. Hiervoor wordt totaal € 260.000,- aan kosten verwacht. De vergoeding van deze kosten verloopt in 2022 via de GGD. Begroot is nu dat € 80.000,- van de gemaakte kosten niet wordt vergoed. Verlofsparen: In de nieuwe CAO is de mogelijkheid voor verlofsparen opgenomen voor medewerkers. Zij kunnen de bovenwettelijke vakantie uren sparen en vervolgens inzetten voor langdurig verlof. Op grond van financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd. Op basis van het saldo verlofuren van 1-1-2022 is een inschatting gemaakt van de mogelijke hoogte van de te vormen voorziening. Dit komt maximaal uit op ongeveer € 2,5miljoen. In de begroting is nu rekening gehouden met 25% van dat bedrag.

Dat is € 623.000,Er resteert dan nog € 1.875.000,- De VRR gaat ervan uit dat het komende halfjaar nog verlof opgenomen zal worden en niet al het bovenwettelijk verlof omgezet zal worden in spaarverlof. Voor het restrisico is daarom hetzelfde bedrag opgenomen in het benodigde weerstandsvermogen in de risicoparagraaf. Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR): In de laatste beschikking van het Ministerie van Justitie & Veiligheid is de loon-en prijsbijstelling € 475.000,- hoger dan was meegenomen in de 1e Begrotingswijziging. Inflatie: De inflatie is inmiddels gestegen naar 8,7%. In de praktijk vallen de prijsstijgingen voor de VRR in 2022 nog mee omdat veel vaste contracten begin dit jaar nog zijn geïndexeerd met ongeveer 2,5%. Daarnaast zijn de kosten voor inzet van personeel gestegen als gevolg van de CAO met 3,3% ten opzichte van 2021. In de begroting is rekening gehouden met de prijsstijgingen. De verwachting is dat in 2023 de prijsstijgingen een groter effect zullen hebben. Voor de levering van gas is wel een extra prijsstijging begroot omdat het contract met Gazprom per 10 oktober wordt opgezegd (ondanks uitstel van het Rijk) in verband met de sancties tegen Russische bedrijven. Er loopt nu een aanbesteding en in de begrotingswijziging is opgenomen dat er een extra stijging van de kosten is van € 400.000,Investeringen: Er is gekeken naar de investeringen voor 2022.

Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van € 3.146.000,- Hiermee komt het totaal van de investeringen in 2022 uit op € 24.507.000,- De verlaging wordt veroorzaakt door langere levertijden voor voertuigen en aanbestedingstrajecten die langer duren dan eerder voorzien. Verder zijn een aantal investeringen doorgeschoven naar 2023. Voorzieningen: o De voorzieningen procedures Beëindiging dienstverbanden, reorganisatie VRR en Voormalig personeel kunnen in 2022 worden afgewikkeld. De voorzieningen zijn hoger dan de uiteindelijke kosten. Hierdoor is er in 2022 een positief verschil van € 214.000,o De voorziening voor 2e loopbaanbeleid is herijkt. Hierdoor zal er in 2022 € 85.000,minder onttrokken worden aan de voorziening dan eerder was voorzien. o Zoals al aangegeven bij het onderwerp verlofsparen is hiervoor een voorziening opgenomen van €623.000,-

datum

casenummer

pagina

27 oktober 2022

22.R.00132

3 van 4

Voor de aanschaf van bedrijfskleding was in eerdere jaren een voorziening gevormd van € 385.000,- Het was de bedoeling om de bedrijfskleding in 2022 aan te schaffen. Door vertraging in de aanbestedingsprocedure is dit vertraagd en zal dit pas in 2023 plaatsvinden. De voorgenomen onttrekking aan de voorziening in 2022 is dan ook verschoven naar 2023. Financiering: De VRR financiert de kosten voor de acute noodopvang en opvang ontheemden Oekraïne voor. Afhankelijk van de snelheid van vergoeden door het COA en het Ministerie Justitie en Veiligheid zal hierdoor mogelijk aan het eind van 2022 een extra liquiditeitsbehoefte ontstaan die middels een kortlopende financiering gedekt zal worden. Het benodigde te lenen bedrag wordt op € 10 miljoen geschat. Het Rijk heeft op 26 augustus 2022 de toezegging gedaan, dat er een voorschot komt voor alle Veiligheidsregio’s. De wijze van verdeling van dit voorschot over de verschillende veiligheidsregio’s is op dit moment nog niet bekend, maar betekent wel dat er geen of een lagere liquiditeitslening nodig zal zijn. o

-

Bestuurlijk belang De burgemeester is lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond. In het Algemeen Bestuur wordt de 2e begrotingswijziging, na consultatie bij de gemeenteraden, vastgesteld. De veiligheidsregio is een belangrijke partner in het voorkomen en bestrijden van een ramp of een crisis. Centrale vraag De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voert een aantal taken uit wat direct invloed heeft op de veiligheid van mens en dier. Het is belangrijk dat deze taken volgens de wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Geeft deze 2e Begrotingswijziging aanleiding voor de gemeenteraad om een zienswijze op te sturen? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat De brandweer is een onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In de gemeenschappelijke regeling zijn afspraken gemaakt over de bijdrage die de regiogemeenten betalen aan de veiligheidsregio. Met het beschikbaar stellen van budget is de veiligheidsregio in staat een bijdrage te leveren aan een veilige en leefbare maatschappij. Wanneer de inwoner van Nissewaard de hulp van de brandweer of ambulance nodig heeft moet zij erop kunnen vertrouwen dat deze die hulp ook biedt. 3.

Kader Conform artikel 34 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, heeft de VRR de 2e Begrotingswijzing 2022 voor de zienswijzeprocedure aangeboden. 4. Argumentatie Op basis van de 2e Begrotingswijziging van de veiligheidsregio is er geen aanleiding om een zienswijze te versturen. Het te verwachtte eindresultaat over het boekjaar 2022 is positief. 5. Maatschappelijk draagvlak Het maatschappelijk draagvlak voor dit besluit is niet gemeten. Daar veiligheid inwoners van Nissewaard direct raakt, is het een gemeengoed dat de hulpverlening door de overheid wordt gegarandeerd. De gemeenteraad kan door middel van een zienswijze wel haar maatschappelijke gevoel als vertegenwoordiging van de bevolking van Nissewaard uiten. 6. Financiële consequenties De 2e Begrotingswijziging van de VRR heeft geen financiële gevolgen voor de inwonerbijdrage aan de VRR.

datum

casenummer

pagina

27 oktober 2022

22.R.00132

4 van 4

7. Communicatie van het besluit De veiligheidsregio biedt de gemeenteraden de mogelijkheid om hun gevoelen te uiten met betrekking tot de 2e Begrotingswijziging. De colleges van B&W kunnen daarin adviseren. Op basis van de ontvangen documenten, en de eerder verstuurde zienswijzen op de kadernota 2023 en begroting 2023, wordt de gemeenteraad geadviseerd geen zienswijze kenbaar te maken. Uiteraard is het mogelijk dat naar aanleiding van de bespreking van de stukken in de raadscommissie Bestuur wel een zienswijze wordt geadviseerd. Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft de raden de gelegenheid gegeven tot en met 26 oktober 2022 te reageren. 8. Realisatie van het besluit Niet van toepassing. 9. Bijlagen a. Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2022 VRR; b. 2e Begrotingswijziging VRR 2022. 10. Advies Commissie Tijdens de behandeling in de commissie Bestuur van 18 oktober adviseerden alle aanwezige fracties adviseren positief. de secretaris,

I.W.J.M. Sips - Weck

de burgemeester,

W. Struijk