2026.02.12 Presentatie stand van zaken jeugdzorg

blank.potx

Commissie Sociaal Domein – 12 februari 2026

Jeugdzorgkosten 2025

blank.potx

Wat gaan we vanavond doen?

• We duiden de begroting en prognose van de Jeugdzorgkosten 2025. • We verklaren de grootste uitschieters van de verschillen tussen begroting en prognose van de Jeugdzorgkosten 2025. • We duiden waar we momenteel op inzetten om de kosten te beheersen en welke stappen we verder gaan zetten in de kostenbeheersing.

blank.potx

Hoe is onze begroting opgebouwd voor Jeugd? Jeugd totaal (BBV) Begroting 2025 (€)

Prognose 2025 (€)

Verschil (€)

Voor BW

36.997.000

37.963.387

-966.387

Na BW

39.515.183

37.963.387

1.551.796

Jeugd regionaal voor BW

Jeugd lokaal voor BW Begroting 2025 (€)

Prognose 2025 (€)

Verschil (€)

Begroting 2025 (€)

Prognose 2025 (€)

Verschil (€)

10.602.672

10.770.123

-167.451

26.394.328

27.193.264

-798.936

Jeugd lokaal na BW

Jeugd regionaal na BW

Begroting 2025 (€)

Prognose 2025 (€)

Verschil (€)

Begroting 2025 (€)

Prognose 2025 (€)

Verschil (€)

11.501.261

10.770.123

731.138

28.013.922

27.193.264

820.658

*BW: Begrotingswijziging

blank.potx

Begroting 2025 Lokaal zorgaanbod Lokaal zorgaanbod

Oorspronkelijke Begroting 2025 (€)

Begroting Prognose 2025 na BW 2025 (€) (€)

Verschil Oorspronkelijke begroting (€)

Verschil begroting na BW (€)

Behandeling Jeugd

4.357.455

4.233.841

3.659.596

697.859

574.245

Begeleiding Jeugd

2.105.000

2.694.144

2.635.933

-530.933

58.211

Maatwerk Jeugd

1.105.000

975.000

1.058.858

46.142

-83.858

Daginvulling jeugd

3.035.217

3.656.487

3.415.736

-380.519

240.751

Totaal lokaal

10.602.672

11.501.261

10.770.123

-167.451

731.138

blank.potx

Begroting 2025 regionale jeugdzorg Regionaal zorgaanbod

Oorspronkelijke Begroting Prognose 2025 Begroting 2025 2025 na BW (€) (€) (€)

Verschil Oorspronkelijke begroting (€)

Verschil begroting na BW (€)

A (Pleegzorg)

2.174.546

2.069.717

1.958.678

215.868

111.039

B (Opname)

8.934.741

11.559.048

10.649.486

-1.730.385

909.562

C (Langdurig verblijf)

4.926.158

4.035.023

4.145.398

780.760

-110.375

D (Dagbehandeling)

2.052.169

1.723.017

1.733.409

318.760

-10.392

E (Ambulante hulp)

5.613.159

4.762.189

4.937.359

675.800

-175.170

I3 (Landelijke inkoop)

2.580.390

3.741.830

3.645.836

-1.065.446

95.994

I4 (Acute dienst GGZ)

37.776

37.776

37.776

0

0

I5 (Transformatiefonds)

75.389

85.322

85.322

-9.933

0

Totaal regionaal

26.394.328

28.013.922

27.193.264

-798.936

820.658

blank.potx

De grootste uitschieters van de oorspronkelijke begroting zitten in het regionale aanbod. Aanbod

Begroting

Prognose

Verschil

B (Opname)

8.934.741

10.649.486

-1.730.385

I3 (Landelijke inkoop)

2.580.390

3.645.836

-1.065.446

E (Ambulante hulp)

5.613.159

4.937.359

675.800

I3 (Landelijke inkoop) B (Opname) De hoge kosten op perceel B van de regionale jeugdzorg worden veroorzaakt door het gebrek aan alternatieven bij de afbouw van de gesloten jeugdzorg. Dit hangt samen met de besparing op perceel C.

De hogere kosten van landelijk ingekochte jeugdzorg worden veroorzaakt door hoge tarieven die landelijk zijn vastgesteld en lokaal beperkt beïnvloedbaar zijn. E (Ambulante hulp) De lagere kosten op perceel E zijn grotendeels bereikt door team Jeugd dat sterk heeft ingezet op effectievere trajecten, en gerichte en nabij georganiseerde hulp.

blank.potx

• •

Hoe past het jaar 2025 in de koers die is ingezet door gemeente Nissewaard eind 2023? In november 2023 bestond er zo’n dergelijke overschrijding van de begroting, dat het écht anders moest. In januari 2024 startte de Taskforce Jeugd, die via verschillende sporen inzette op kostenbesparing en deze koers in 2025 doorzette. Hieronder vallen ook onderdelen uit de RBOK. – Samenwerking met externe verwijzers, mede door middel van de Huisartsenroute. – Het versterken van de regionale samenwerking, ook in data- en gegevensdeling met behulp van Basisbeeld, dat in 2026 regionaal wordt geïmplementeerd. – Het aanpassen van de verordening Jeugd, met verduidelijking van de producten. – Het opstellen van het afwegingskader Onderwijs – Jeugd. – Het inzetten op grip krijgen waar we dit kunnen krijgen, zoals in de verwijzingen van team Jeugd. Hierbij zien we een verplaatsing van verwijzingen naar dure, specialistische jeugdzorg, naar lokale, passende zorg.

•

We zien een veranderend zorglandschap, mede door de landelijke afbouw van gesloten jeugdzorg en de Hervormingsagenda Jeugd. Dit biedt kansen, maar tegelijk zitten er ook risico’s aan verbonden.

blank.potx

Hoe gaan we door in 2026?

• In 2026 wordt ingezet op het herijken van de Taskforce Jeugd, waarbij onder andere de focus op de samenwerking met externe verwijzers wordt versterkt. • De afbouw van de gesloten jeugdzorg blijft in 2026 een belangrijk risico, met name door het onvoldoende beschikbaar zijn van passende alternatieven. – Ook in 2026 blijven wij hier onverminderd op inzetten, naast de overige opgaven die voortvloeien uit de Hervormingsagenda Jeugd. Daarbij wordt rekening gehouden met de voortgang en nadere duiding van de gemaakte afspraken, mede in het licht van het in 2027 te verwachten advies van de commissie van Ark.

• We blijven de koers doorzetten, die we in 2024 zijn ingegaan. Uiteraard met momenten van evaluatie en bijsturing indien nodig.