2024.11.28 Presentatie BURAP GRJR en BBV

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Besluit Begroting Verantwoorden

BURAP GRJR en BBV Veronika Essers en Miena Hiralal

1e BURAP GRJR 2024

• Financiële tussenrapportage (prognose) • Op basis van 7 maanden cijfers • Op basis van lopende toewijzingen (dus geen productieverantwoordingen) • Om die reden mét risicoproductie • Huidige stand van zaken op 11-11-2024

Inzage Perceel B = opname en behandeling Perceel C= Verblijf (o.a. gezinshuizen)

totaal € -747.288 totaal € 730.787

Positieve verschuiving van opname naar verblijf. Kosten in balans -> B is korter maar duurder, C is goedkoper maar langere indicties. Dit zien we doorlopen naar 9 mnd en stand 11-11-2024

Inzage Perceel E = ambulante gespecialiseerde GGZ / totaal € 559.842 • Inlopen regionale wachtlijsten -> afname komende maanden • Lokale inzet huisartsenroute -> koppeling zorgdomein, meer verwijzingen naar lokaal waardoor meer grip. Op 11-11-2024 zien we reeds afname naar € 257.455 Perceel I.3 = LTA (landelijke, geen invloed) / totaal € 466.541

Inzage • Risicoproductie 7 mnd = voornamelijk maatwerkcontracten en terugwerkende kracht toewijzingen ( LTA en crisis). • Maatwerk regionaal wordt ingezet uit nog woonplaatsbeginsel (WPB) -> Kinderen bij zorgaanbieders die nu niet gecontracteerd zijn.

Verloop zorgkosten 2024 • 7 mnd € - 549.229 • 9 mnd € -371.143 • Huidig € +13.565 -Burap = geen productieverantwoordingen en daarom prognose. Zit nog terugwerkende kracht toewijzingen in en risicoproductie. -Nissewaard is november 100% op orde met betalingen waardoor we een realistisch huidige stand van zaken zien.

Regionale Wachtlijsten

A: Pleeghulp B: Opname C. Langdurig verblijf D. Daghulp: steun, hulp, behandeling overdag E. Ambulante hulp

2024 Q3

2023 Q3

2022 Q3

Zorgkosten in eigen begroting • Besluit BBV (zie volgende deel presentatie) • Zorgkosten van perceel A t/m E en I3 in eigen begroting verantwoorden • Subsidies en kosten uitvoeringsorganisatie wel regionale begroting • De inkoop regionaal (verplicht AmvB vanuit hervormingsagenda) en verlopen kostenverwerking (betalen facturen) blijven lopen via de uitvoeringsorganisatie.

Verantwoordelijkheidsverdeling begroten en verantwoorden o.g.v. BBV (1) • Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV): gemeenten moeten zorgkosten voortvloeiend uit eigen besluiten zelf begroten en verantwoorden. • Betreft zorgkosten die voortvloeien uit beschikkingen/toewijzingen naar specialistische jeugdhulp en o.b.v. werkelijke lasten worden betaald. • Vanaf 2024 is de begroting GRJR gesplitst in: – Lasten gerelateerd aan zaken waarover GRJR besluit. – Lasten direct gerelateerd aan gemeentelijke besluiten.

Verantwoordelijkheidsverdeling begroten en verantwoorden o.g.v. BBV (2)

• Het GRJR bestuur heeft besloten tot vaststelling van de begroting GRJR 2025 van 96,4 miljoen en tot vaststelling van de raming 316,9 miljoen voor gemeentelijke zorgkosten specialistische jeugdhulp 2025 (idem voor 2024).

Lasten gerelateerd aan zaken waarover GRJR besluit • Hiervoor stelt GRJR-bestuur begroting en budgetten vast. • Gemeenten leggen hiervoor deelnemersbijdrage in. • Het betreft: - Crisishulp - Subsidieverleningen door GRJR voor Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Veilig Thuis - Uitvoeringskosten van de GRJR

Lasten direct gerelateerd aan gemeentelijke besluiten (1) • Kosten vloeien voort uit gemeentelijke beschikkingen c.q. toewijzingen van jeugdhulp. • Gemeenten bestellen daarmee leveringen van regionaal en landelijk gecontracteerde jeugdhulp. • Gemeenten stellen in eigen begroting hun budgetten vast. Hiervoor geeft GRJR-bestuur in de begrotingsstukken een raming af. • De GRJR betaalt de aanbieders en rekent de contracten jaarlijks af o.b.v. productieverantwoordingen. • Gemeenten leggen hiervoor een voorschot gemeentelijke zorgkosten in.

Lasten direct gerelateerd aan gemeentelijke besluiten (2) Hierbij gaat het om: 1. Zorgkosten uit opdrachten/percelen A t/m E: A: Pleeghulp B: Opname C. Langdurig verblijf D. Daghulp: steun, hulp, behandeling overdag E. Ambulante hulp

2. Buitenregionale plaatsingen 3. Landelijke inkoop

Lasten direct gerelateerd aan gemeentelijke besluiten (3) • Gemeenten verantwoorden deze zorgkosten zelf in hun eigen jaarstukken. • Deze vallen dus ook buiten de scope van de rechtmatigheidsverantwoording van de GRJR. • Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording van deze zorgkosten.