2024.06.13 Jaarstukken GRJR

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Commissie Sociaal domein 13 juni 2024

Veronika Essers

Agenda 1. Jeugdwet 2015 en jeugdwet 2023 2. Jaarstukken 2023 3. Wijziging 2024 - zienswijze 4. Begroting 2025 - zienswijze 5. Inzet maatregelen regionaal (RBOK ) en lokaal (Taskforce) *Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing

Jeugdwet 2015 / Gespecialiseerde jeugdhulp Sinds 2015 decentralisatie • Wettelijke verplichting regionaal: Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering, meldpunt Veilig Thuis in een Gemeenschappelijke Regeling • Met doel: Samenwerking om als regio de beste zorg voor onze jeugdigen te kunnen blijven bieden (Regiovisie Nabij en Passend) • Waarom: genoeg daadkracht richting Rijk en aanbieders en daardoor voldoende ruimte om op het gebied van specialistische jeugdhulp lokaal of sub-regionaal onderdelen te organiseren. • Meerwaarde – Efficiency – Lobby

Jeugdwet / Gespecialiseerde jeugdhulp Sinds 2023 Hervormingsagenda jeugd Regionalisering: ✓ Verplicht in een GR, met regiovisie en inkoop ✓ Uitbreiding verplichte regionale inkoop (waardoor geen sprake verlaten GRJR en lokaal inkopen van deze gespecialiseerde jeugdzorg) ✓ Robuuste regio ▪ Terugdringen residentiele jeugdzorg (incl. gesloten jeugdhulp) Lokaal ▪ Aanpassen reikwijdte (aanpassing wetgeving) jeugdwet ▪ Aanpalende domeinen (IZA/GALA/Onderwijs/ GGZ/ huisartsen) ✓ Integrale ingang en toegang *Integraal Zorg Akkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord

Budgetten Bijdrage t.o.v. inleg gehele begroting GRJR 8 %

realisatie

wijziging

Jaarstukken 2023

23.822.000

26.108.000

+ 2.287.000 1.295.172 stelpost -> 991.828

Wijziging 2024

25.390.801

NVT

+ 4.458.232

Begroting 2025

32.912.779

NVT

+ 3.063.748 (t.o.v. 2024)

nieuw

Wel invloed +/_

Geen invloed +/_

29.849.033

2,2 miljoen

2,2 miljoen

1,5 miljoen

1,5 miljoen

Geen invloed -> indexatie, landelijke opgelegde tarieven. In 2023 nog effecten WPB. Totaal 50% effect op begroting. Ook besparingen via Hervormingsagenda jeugd via gemeentefonds Wel invloed -> trend, zorggebruik. Totaal 50% effect op begroting. Voor dat deel waar we invloed op hebben inzet van RBOK (maatregelen) en taskforce (lokaal)

Jaarstukken 2023 Exploitatietekort 2023 komt uit op € -45 miljoen GRJR niveau • Stijging zorgzwaarte over zijn geheel (niet meer cliënten, maar complexere en duurdere zorg) • Indexatie van tarieven. • Decentralisatie naar lokaal op opdracht D en E hebben niet voldoende geplaatst gevonden • Woonplaatsbeginsel kosten vielen hoger uit dan verwacht • Af- en ombouw Jeugdhulp+ gaat niet snel genoeg Overlopend resultaat 2022 komt uit op € -5 miljoen GRJR-niveau • Transformatie kosten Jeugdhulp+ • Correctie op zorgkosten Voorlopig resultaat - onder voorbehoud • Volledigheid informatie gemeenten en zorgaanbieders • Definitieve productieverantwoordingen en eindafrekeningen van subsidies

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Vertrekpunt is begroting 2024 + Realistisch begroten + Verwerking al genomen besluiten Verhogingen + € 88,1 miljoen voor totale GRJR begroting + € 46,2 miljoen Optrekken naar realisatieniveau 2021 + € 17 miljoen Trendmatige groei + € 21,6 miljoen Indexering + € 3,8 miljoen Landelijke tarieven pleegzorg + € 3,8 miljoen Landelijke tarieven jeugdbescherming - € 1,7 miljoen Aanpassingen gemeenten en RBOK

-> realistisch begroten -> realistisch begroten

Begroting 2025 Vertrekpunt raming 2024 + € 36,3 miljoen hoger dan in 2023 GRJR totaal Verlagingen voor de totale GRJR - € 4,7 miljoen Pleegzorg - € 25 miljoen Verblijf Verhogingen voor de totale GRJR + € 18,5 miljoen Indexering + € 22,6 miljoen Trend - € 4,9 miljoen Aanpassingen gemeenten & RBOK

-> realistisch begroten -> realistisch begroten

Meerjarenbegroting en verwerking RBOK in begroting GRJR en lokaal -afhankelijk van oordeel provincie (na de zomer bekend)

Inzet Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing- > -Dat wat geen invloed heeft op beschikbare zorg direct ingezet -Daar waar wel mogelijke invloed is momenteel uitvoeringstoets i.s.m. aanbieders -> na de zomer bekend en vervolgstappen -Lobby Rijk: motie indienen bij ALV -> vergoeding Rijk gelijk aan werkelijke kosten (omdat besparing hervormingsagenda is gebaseerd op gegevens 2019) en besparingsreeks ongedaan ten maken (oplopend tot 2028) Taskforce Jeugd -> -Reikwijdte (11 juli): aanpassing verordening -Toegang: Huisartsenroute (POH en zorgdomein), doorbraakregie, toetsen beschikkingen (260.000 euro) -Onderwijs: afsprakenkader met Onderwijs en Samenwerkingsverband