2021.06.17 GRJR Presentatie raad jaarstukken en begroting
Tekst van het document
Maatschappelijke Ontwikkeling, Team Ontwikkeling
Jaarstukken en begroting GR JR Sturen op de specialistische jeugdhulp
PROGRAMMA • Aanvullende toelichting stukken GR JR • Gevolgen voor Nissewaard • Transformatie strategie (regionaal en lokaal)
Transformatie in Nissewaard • De beweging naar een toekomstbestendig sociaal domein: REGIEVOERING
Versterken samenleving EIGEN KRACHT
PREVENTIE
ALGEMEEN TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN
Vroegsignalering Themagericht
+++ zelfredzaam PARTNERS THUIS IN DE WIJK
T I D W i n g a n g
T o e g a n g
MAATWERK VOORZIENINGEN Voorbeelden: Bijstandsuitkering Wmo-voorziening Jeugdhulp-voorziening Schuldhulp-traject
- zelfredzaam HANDHAVING / TOEZICHT
Mogelijke financiële scenario’s: 1. VWS gunt structureel extra middelen: we realiseren regiovisie 2. VWS gunt incidenteel extra middelen: we werken de wachtlijsten weg & vangen corona-effect op 3. VWS gunt geen extra middelen: we gaan bezuinigen?
2020: Voorlopige Jaarstukken X € 1 miljoen
2018 Begroting Realisatie
202,04
• •
219,17
227,66
239,80
2020 Begroting Realisatie voorlopig 248,08
251,34
2021 Begroting
2022 Begroting ontwerp
246,69
247,51
Begroting 2020 is tussentijds verhoogd naar aanleiding van realisatiecijfers 2019 Beperkt tekort ten opzichte van opgehoogde begroting – –
•
2019 Begroting Realisatie
Incidentele meevallers, structurele tegenvallers Onzekerheidsmarge t.g.v. nog onvolledige informatie
Verschil tussen inleg en realisatie wordt in twee jaar verrekend met de gemeente (“vlaktaks”)
2021: Actuele ontwikkelingen X € 1 miljoen
2018 Begroting Realisatie
202,04
•
227,66
239,80
2020 Begroting Realisatie voorlopig 248,08
Begroting 2021 is gebaseerd op realisatiecijfers 2019 + taakstelling + indexering
– – – – •
219,17
2019 Begroting Realisatie
Doorbraakaanpak jeugdbeschermingsketen, eenmalige Specifieke Uitkering Extra inzet toegestaan voor acute dienst, eenmalige Specifieke Uitkering Budgetplafonds in zicht, 1e Burap volgt Er komt vanwege wachtlijsten ook eenmalig extra geld in Algemene Uitkering
Nog geen begrotingswijziging ingediend in afwachting van 1e Burap en lobby bij VWS
251,34
2021 Begroting
2022 Begroting ontwerp
246,69
247,51
2022: Ontwerpbegroting voor zienswijze
•
Ontwerpbegroting 2022 cf. Kadernota 2022 gebaseerd op realisatie 2019 + taakstelling + indexering – Na opstelling Kadernota nieuwe ontwikkelingen: inzicht realisatie na 2019, wachtlijsten, Corona-impact – Inkoopontwikkelingen MVS en Experimenteerruimte Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel – Definitieve begroting 2022 (AB juli) moet reëel in evenwicht zijn
•
Verschil tussen inleg en realisatie wordt in twee jaar verrekend met de gemeente (“vlaktaks”)
Nissewaard Jaarresultaat vs inleg GR JR Resultaat jaarrekening aandeel Nissewaard
Jaarinleg Nissewaard
2022
€ 19.469.868*(voorlopig)
2021
€ 18.698.496
2020
-€ 251.814* (voorlopig)
€ 20.591.961
2019
-€ 857.785
€ 19.045.155
2018
-€ 1.127.459
€ 15.599.857
Nieuwe jeugdhulptrajecten (in natura) Aantal nieuwe jeugdhulptrajecten in natura**
1800 1600 1400 Oorspronkelijke Verwijzer Verwijzer onbekend
1200
Geen verwijzer Rechter, Officier van Justitie, ...
1000
Medisch specialist Gecertificeerde instelling
800
Jeugdarts
600
Huisarts Gemeentelijke toegang
400 ** Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen. Bron: CBS
200 0 2016
2017
2018
2019
2020*
* Voorlopige cijfers
Totaal aantal jeugdhulptrajecten (in natura) 4000
Aantal jeugdhulptrajecten in natura
3500 3000
Oorspronkelijke Verwijzer Verwijzer onbekend
2500
Geen verwijzer Rechter, Officier van Justitie, ... Medisch specialist
2000
Gecertificeerde instelling Jeugdarts
1500
Huisarts Gemeentelijke toegang
1000 500 0 2016
2017
2018
2019
2020*
* Voorlopige cijfers
Duiding effect Corona Wachttijd • Ernstiger problematiek • Zwaardere hulp • Minder uitstroom • Verdringing door spoed
Corona Andere problemen Langer traject Uitval personeel Meer spoed
Wachtlijsten retrospectief Binnen treeknorm: 75% OPDRACHT
GEMIDDELDE WACHTTIJD (IN WEKEN )
AANTAL CLIENTEN GESTART
A PLEEGZORG
0,2
7
B BEDDEN
11,5
5
C BEDDEN
1,7
4
D DAGHULP
23,1
6
E AMBULANTE HULP
15,2
68
Onbekend
16,5
18
Huidige wachtlijsten Binnen treeknorm: 76% OPDRACHT
GEMIDDELE WACHTTIJD (IN WERKDAGEN)
AANTAL CLIENTEN GESTART
A PLEEGZORG
26,6
3
B BEDDEN
10,3
2
C BEDDEN
volgt
volgt
D DAGHULP
18,5
10
E AMBULANTE HULP
7,0
48
Onbekend
28,3
16
Transformatiestrategie GR JR Wat doen we al aan de stelselherziening: • We hebben al een gemeenschappelijke regeling • We hebben al een taakstelling • We innoveren al met pilots • We hebben al een regiovisie & de regioagenda komt eraan • Er komt een nieuwe inkoopstrategie aan
Sturen op instroom 2021-2023 Lokaal: • Toegang gemeente: normaliseren en integrale casusregie • Toegang dyslexiezorg: rol passend onderwijs versterken • Toegang jeugdbescherming: casusregie IVH (voorheen drang) Subregionaal: • Toegang huisarts: co-financiering zorgverzekeraar voor POH • Introduceren expertiseteams: verbetering triage aan voorkant
Sturen op uitstroom 2021-2023 Lokaal & sub-regionaal: • Introduceren onderwijszorg : programma Kinderogen • Overhevelen inkoop ambulante specialistische hulp Regionaal: • Verstevigen regionaal contractmanagement • Aanjagen regioagenda door programmateam
Laatste rondje • Jaarplanning jeugdbeleid • Woonplaatsbeginsel