20.Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam - begroting 2024 (bijlage)

BEGROTING 2024 SAMENWERKINGSVERBAND WONEN REGIO ROTTERDAM zoals vastgesteld tijdens de Regiotafel Wonen van 21 juni 2023 te Krimpen aan den IJssel

20230621 Begroting 2024 SvWrR

1

Inleiding

Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR) 2020 hebben de veertien gemeenten van de Rotterdamse regio zich gecommitteerd aan continuering van de regionale samenwerking op het gebied van Wonen. De bestuursovereenkomst is aangegaan voor de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2024. Samenwerking vindt onder andere plaats in het kader van de woonruimteverdeling en de ontwikkeling en samenstelling van de woningvoorraad. Ook vindt regionale afstemming plaats over beleid, uitvoering en monitoring van specifieke onderwerpen. De regionale samenwerking wordt ondersteund door het stafbureau van het SvWrR. Per brief van 21 oktober 2019 is door de voorzitter inzicht gegeven in de financiële consequenties van de voortzetting van de samenwerking. Hierbij is aangegeven dat vanaf het jaar 2020 uitgegaan wordt van enerzijds een beperkte vaste bijdrage per gemeente en anderzijds een bijdrage naar inwoneraantal voor de resterende kosten. De Regiotafel heeft hier tijdens haar vergadering van 10 oktober 2019 mee ingestemd. Tevens is aangegeven dat voor de resterende duur van de nieuwe bestuursovereenkomst uitgegaan mag worden van een jaarlijkse bijdrage die gelijk is aan de bijdrage voor 2020.

20230621 Begroting 2024 SvWrR

2

Begroting 2024 Inkomsten Voor de begroting 2024 wordt wat betreft de inkomsten conform de gemaakte afspraak uitgegaan van een vaste bijdrage per gemeente voor het stafbureau, zijnde € 4.000,-. De resterende kosten voor het stafbureau worden, evenals de bijdragen voor projecten, berekend op basis van het aantal inwoners per gemeente per 1 januari 2019 (zie bijlage 1). De gemeente Rotterdam zal zoals gebruikelijk haar bijdrage aan het stafbureau (naar rato van het inwonertal) in mensuren leveren. In de afgelopen jaren is Rotterdam hiermee zeer ruimhartig omgegaan. Rotterdam komt deze afspraak ook in de komende jaren na. Conform de wens van de gemeente komt, door de gewijzigde inzet in 2022 en 2023, de inzet in mensuren meer in de buurt van de afgesproken bijdrage. Uitgaven De kosten voor het stafbureau zijn berekend op basis van de geraamde uren en de afspraken met de gemeente Rotterdam. Bij besluit van april 2022 is de uitbreiding van het stafbureau met 24 uur tot 31 december 2023 vastgesteld. Deze uitbreiding was een gevolg van de toegenomen werkzaamheden van het stafbureau. Geconstateerd mag worden dat deze toegenomen werkzaamheden structureel van aard zijn en dat zelfs, mede tegen de achtergrond van de Regionale Realisatieagenda, de druk op de regionale samenwerking, en daarmee op de ambtelijke ondersteuning, verder toeneemt.

In de begroting 2024 is dan ook deze uitbreiding als structurele last onder de post ‘Stafbureau’ opgenomen. Naar aanleiding van de discussie in stuurgroep en op de Regiotafel is voor de externe verslaglegging van de Regiotafel een kostenpost opgenomen voor inhuur van een notuleerservicebureau. Voorts is rekening gehouden met de kosten voor de jaarlijkse Monitor Regioakkoord, die, naar aanleiding van de actualisatie in 2022, zal worden aangepast aan de daarin opgenomen afspraken. Voor het beheer en onderhoud van de website “Bouwen-aan-regio-Rotterdam” is een stelpost opgenomen. Vanaf medio 2023 zullen de werkzaamheden die het gevolg zijn van de uitwerking van de Regionale Realisatieagenda structureel toenemen. Separaat zal een voorstel worden voorgelegd om hiervoor een extern projectleider aan te trekken. Tevens zal worden voorgesteld dat deze projectleider ook de begeleiding van de Regionale Versnellingstafel, voorheen Regionale Bouwtafel, op zich neemt. Bij de reservering van de kosten op de begroting 2024 wordt ervan uitgegaan dat deze kosten slechts ten dele ten laste komen van het Samenwerkingsverband en dat cofinanciering zal plaats vinden vanuit

20230621 Begroting 2024 SvWrR

3

Rijk/provincie en Maaskoepel. Naast de personele lasten wordt daarbij ook rekening gehouden met een werkbudget voor de projectleider. Als belangrijk project zal half 2023 gestart worden met de Evaluatie en actualisering van de Verordening Woonruimtebemiddeling. De kosten voor dit project worden gelijkelijk verdeeld over 2023 en 2024. Voor het continueren van het Intranet, een belangrijk middel voor communicatie en kennisuitwisseling wordt een bedrag opgenomen van € 7.000,00. Net als in 2023 wordt een bedrag in de begroting opgenomen als werkbudget voor het stafbureau. Het stafbureau wordt gedurende een begrotingsjaar geconfronteerd met kleinere uitgaven, die formeel telkens moeten worden voorgelegd aan de stuurgroep. Deze uitgaven zijn gericht op het functioneren van het samenwerkingsverband (bijv. zaalhuur indien er behoefte is aan een andere ruimte dan één van de twaalf gemeenten kosteloos kan aanbieden), themabijeenkomsten, uitgaven voor representatie bij afscheid, ziekte of start van een wethouder, communicatiekosten, etc). Indien zich overige projecten aandienen gedurende 2024 zal bezien worden of de aanwezige reserves hiervoor voldoende ruimte bieden. Begroting

Uitgaven stafbureau Verslaglegging Monitor RA Bouwen aan de regio Regionale Realisatieagenda / Regionale Bouwtafel (1) Regionale Bouwtafel (1) Verordening Woonruimtebemiddeling Intranet Werkbudget stb Overige projecten

Inkomsten 386.000 Vaste bijdrage Bijdrage naar 6.600 inwoneraantal 12.000 7.000 35.000

48.000 454.680

30.000 7.000 14.000 5.080 502.680

502.680

(1) Voor beide begrotingsposten wordt vooralsnog uitgegaan van cofinanciering door de provincie Zuid-Holland c.q. het Rijk, Maaskoepel en het SvWrR

20230621 Begroting 2024 SvWrR

4

Bijlage 1: De verdeling van de bijdragen over de gemeenten:

Albrandswaard Barendrecht Capelle a/d IJssel Krimpen a/d IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam (*) Schiedam Vlaardingen

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

4.798 9.241 12.686 5.577 11.695 6.221 16.099 8.779 14.809 13.746

4.304 8.289 11.380 5.003 10.491 5.581 14.442 7.875 109.783 13.284 12.331

13.102 21.530 28.066 14.580 26.186 15.802 34.541 20.654 109.783 32.093 30.077

Voorne aan Zee

4.000 4.000 4.000

13.643

12.238

29.881

subtotaal

44.000

117.294

215.001

376.295

(*) Rtd (in menskracht)

4.000

122.385

totaal

48.000

239.679

20230621 Begroting 2024 SvWrR

126.385 215.001

502.680

5