1e Corona tussenrapportage 2021; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 26 mei 2021

casenummer 21.R.00056

bijlagen 1

eenheid Financien

betreft

1e Corona tussenrapportage 2021

Samenvatting : Door de coronacrisis zijn turbulente tijden. Hiervoor was in de 2e tussenrapportage 2020 veel aandacht besteed aan de (financiële) gevolgen van de coronacrisis door middel van een apart hoofdstuk hierin op te nemen. Vanaf 2021, mede gezien de duur van de coronacrisis, is ervoor gekozen om een aparte rapportage op te stellen waarin de financiële effecten voor onze gemeente van deze crisis aan u worden voorgelegd. De gevolgen van de coronacrisis blijven lastig in te schatten, maar dat het de gemeente Nissewaard veel geld gaat kosten is zeker. Daarom heeft u in 2020 een aparte reserve beschikbaar gesteld van €3,0 miljoen om de financiële gevolgen te dekken. Uit deze reserve worden de kosten betaald die betrekking hebben op de Corona-crisis. Gelukkig krijgt de gemeente ook compensatie vanuit het Rijk voor deze crisis, hetgeen toegevoegd wordt aan deze reserve. De financiële effecten van de 1e Corona tussenrapportage 2021 bedraagt - € 3,1 miljoen, waarna in de Corona reserve nog een bedrag beschikbaar blijft van € 1,2 miljoen. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. De 1e Corona tussenrapportage 2021 vast te stellen; 2. De financiele effecten van deze tussenrapportage te verwerken bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 (raad juli 2021).

1. Inleiding Aanleiding Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat een gemeente een begroting moet opstellen. Om te beoordelen hoe de voortgang tijdens een jaar gaat wordt een tussenrapportage opgesteld. De tussenrapportage is daarom een afwijkingenrapportage, wat betekent dat afwijkingen t.o.v. de begroting worden gemeld, waarbij in deze tussenrapportage specifiek wordt ingezoomd op de effecten van de Corona-crisis.

datum

casenummer

pagina

26 mei 2021

21.R.00056

2 van 3

De gemeente Nissewaard heeft via het Besluit financiële verordening bepaald dat twee maal per jaar een zogeheten tussenrapportage opgesteld moet worden. Deze 1e Corona tussenrapportage komt bovenop de 2 reguliere tussenrapportages. Bestuurlijk belang De tussenrapportage is een manier waarop het college verantwoording af kan leggen aan de raad van de gemeente Nissewaard. Tevens is het een rapportage waardoor er inhoudelijk gediscussieerd kan worden over beleid en financiën van de gemeente en geeft het een mogelijkheid om “bij te sturen”. Ook krijgt het college inzicht in de voortgang van het bereiken van haar doelstellingen en kan zij daar naar handelen. Centrale vraag Kan de gemeenteraad instemmen met de 1e Corona tussenrapportage 2021?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat Met deze tussenrapportage wordt bijgedragen aan het beperken van de negatieve effecten door de coronacrisis.

3. Kader Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat een gemeente een begroting moet opstellen. Om te beoordelen hoe de voortgang tijdens een jaar gaat wordt er tweemaal een rapportage opgesteld. De tussenrapportage is daarom een afwijkingenrapportage, wat betekent dat afwijkingen t.o.v. de begroting worden gemeld. Deze 1e Corona tussenrapportage 2021 is een rapportage die bovenop deze 2 reguliere rapportages komt.

4. Argumentatie De 1e Corona tussenrapportage 2021 betreft de eerste tussenrapportage geheel gericht op de financiële effecten van de coronacrisis. Bij aanvang van deze crisis hebben wij u geïnformeerd via de reguliere P&C producten van de gemeente. Echter gezien de duur van deze crisis en de financiële impact ervan, hebben wij gemeend u een aparte rapportage aan u voor te leggen. 5. Maatschappelijk draagvlak Niet van toepassing. 6. Financiële consequenties De geïnventariseerde financiële effecten a.g.v. de coronacrisis in deze rapportage lopen op tot circa € 3,1 miljoen inclusief de extra compensatie vanuit het Rijk middels de “Maartbrief”. Daarnaast zijn er diverse p.m. ramingen voor mogelijke uitgaven, maar ook voor mogelijke bijdragen in 2021. Ook voor 2022 worden uitgaven verwacht die verband houden met de Corona-crisis. Onderwerp 2021 Programma 1 - Bestuur en dienstverlening -357.526 Programma 2 - Schoon Heel & Veilig 0 Programma 3 - Duurzaam ontwikkelen & Wonen -275.000 Programma 4 - Ondernemen & Ontspannen -877.200 Programma 5 - Leren, Participeren & Ondersteunen-2.710.004 Programma 6 – Overzichten 1.110.352 Totale effect 1e tussenrapportage -3.109.378

2022 0 0 0 0 -425.000 0 -425.000

2023

2024 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

datum

casenummer

pagina

26 mei 2021

21.R.00056

3 van 3

Na verwerking van deze 1e Corona tussenrapportage 2021 en de inmiddels vastgestelde overheveling 2020/2021 (raad 28 april 2021) geeft de bestemmingsreserve Corona het volgende verloop: Onderwerp Saldo na verwerking Decembercirculaire 2020 Budgettair effect 2e Turap 2020/septembercirc. Bij: Dotatie decembercirculaire 2020 Bij: Overheveling 2020/2021 Af: Overheveling 2020/2021 Af: Effect 1e Corona tussenrapportage 2021 verloop bestemmingsreserve Corona:

2021 4.131.790 82.443 2.060.794 -1.528.322 -3.109.378 1.637.327

2022 1.637.327

2023 1.212.327

2024 1.212.327

-425.000 1.212.327

0 1.212.327

0 1.212.327

7. Communicatie van het besluit  De tussenrapportage komt op de website van de gemeente: www.nissewaard/financiële stukken.  De tussenrapportage wordt deel van de openbare besluitvormingsdocumenten van de gemeenteraad.  De provincie Zuid-Holland wordt geïnformeerd over ontwikkelingen die samenhangen met de 2e tussenrapportage. 8. Realisatie van het besluit Nadat de gemeenteraad de 1e Corona tussenrapportage 2021 heeft vastgesteld, kan het college overgaan tot uitvoering van het bijgestelde beleid van de meerjarenbegroting 2021-2024 en kunnen verdere maatregelen genomen worden om de effecten van de coronacrisis te beperken. 9. Bijlagen - 1e Corona tussenrapportage 2021 - Raadsbesluit

10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Bestuur van 18 mei 2021 behield de fractie van LOB de mening voor. De overige aanwezige fracties adviseerden positief.

Hoogachtend, Namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, De gemeentesecretaris, de burgemeester,

M.L.M. Weerts

F. van Oosten