18.Syntrophos; 3e tussenrapportage 2021 Besluit Bestuur SYN 09122021
Tekst van het document
Agendapunt 4 Onderwerp: Datum: Opsteller: Behandeling DSO: Bijlage(n):
3e Tussenrapportage 2021 23 november 2021 J. d. J./ E. M. 2 december 2021 3e TURAP 2021
Advies DSO: De 3e TURAP 2021 heeft uitsluitend betrekking op extra opdrachten, waarvoor reeds toestemming was gegeven. In aansluiting op de verbeterde P&C cyclus Syntrophos wordt bijgaande 3e TURAP 2021: 1. Ter vaststelling aangeboden; 2. Ter informatie aan de deelnemende gemeenteraden toegezonden. Besluit: De begrotingswijzigingen in de 3e TURAP 2021, inclusief de daarin opgenomen wijziging van het investeringskrediet, vast te stellen en ter informatie aan te bieden aan de Raden van de deelnemende gemeenten. Aldus besloten in de vergadering van het bestuur van 9 december 2021. De voorzitter,
De secretaris
W. Struijk
A.R. Mittertreiner
BEGROTINGSWIJZIGINGEN 3de TUSSENRAPPORTAGE 2021 inclusief wijzigingen in het investeringskrediet
Versie: 0.91 Datum: 06-12-2021
3e Tussenrapportage 2021
versie 0.91
Inhoud Bestuurlijke samenvatting ........................................................................................................................3 1
Begrotingswijzigingen 3de Tussenrapportage 2021 ...........................................................................4
1.1
Begroting deelnemersbijdragen vóór wijzigingen.........................................................................4
1.2
Begrotingswijzigingen a.g.v. nieuwe extra opdrachten Demand Management............................5
1.3
Begroting deelnemersbijdragen na wijzigingen ............................................................................7
2
Wijzigingen in investeringskrediet .....................................................................................................8
BIJLAGEN bij de 3de Tussenrapportage 2021 Syntrophos.........................................................................9 Bijlage A
Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten. ..................................................... 10
Bijlage B
Specificatie investeringskrediet 2021 ........................................................................... 12
Bijlage C1
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Brielle 2021 – 2025 ..................................... 14
Bijlage C2
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Hellevoetsluis 2021 – 2025 ......................... 14
Bijlage C3
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Nissewaard 2021 – 2025 ............................. 14
Bijlage C4
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Westvoorne 2021 – 2025 ............................ 14
6 december 2021
Pagina 2 van 14
3e Tussenrapportage 2021
versie 0.91
Bestuurlijke samenvatting Voor u ligt de 3e Tussenrapportage 2021 van Syntrophos. In deze Tussenrapportage zijn de begrotingen 2021, 2022 en de meerjarenramingen 2023, 2024 en 2025 bijgesteld op basis van actuele inzichten. De hieruit voortvloeiende begrote wijzigingen in de deelnemersbijdragen zijn als volgt per deelnemer te specificeren: Begrotingswijzigingen extra opdrachten (bijdragen) 3e Tussenrapportage Bijdragen Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal Bijdragen
2021
2022 4.594 32.804 55.781 1.970 95.149 0 95.149
7.944 10.810 157.878 4.687 181.319 -32.567 148.752
2023 7.934 10.806 85.084 4.682 108.506 -32.520 75.986
2024 7.923 10.801 84.991 4.677 108.392 -32.530 75.862
2025 7.915 10.797 84.898 4.672 108.282 -32.530 75.752
De bijstellingen in deelnemersbijdragen zijn een gevolg van kostenbijstellingen, als gevolg van extra opdrachten in de periode 16 september t/m 18 november 2021. De beschrijving is opgenomen in hoofdstuk 1.2 en een detaillering (meerjarig) is opgenomen in de (bijlagen C1 –C4). De Investeringsbegroting / het investeringskrediet is met € 112.250 bijgesteld a.g.v. nieuwe extra opdrachten van de demand managers met een investeringsconsequentie. De beschrijving is opgenomen in hoofdstuk 2 en een detaillering is opgenomen in de bijlage B. Er is op dit moment geen concrete aanleiding om de verdeelsleutels voor gezamenlijke diensten/kosten bij te stellen (bijlage A).
6 december 2021
Pagina 3 van 14
3e Tussenrapportage 2021
1
versie 0.91
Begrotingswijzigingen 3de Tussenrapportage 2021
De opbouw van deze 3e tussenrapportage 2021 is: 1.1 Begroting deelnemersbijdrage vóór wijzigingen 1.2 Begrotingswijzigingen 3de Tussenrapportage 2021 1.3 Begroting deelnemersbijdragen na wijzigingen De tekst beschrijft / licht toe de bijzonderheden uit de tabellen en is niet bedoeld om zonder tabel zelfstandig te lezen.
1.1
Begroting deelnemersbijdragen vóór wijzigingen
Het startpunt voor deze 3de Tussenrapportage is het eindpunt van de 2de Tussenrapportage 2021.
Bijdragen deelnemers en overige opbrengsten na de 2e Tussenrapportage 2021 Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemer Totaal bijdragen
6 december 2021
Begroting 2021 1.932.042 3.583.642 8.936.079 2.083.894 234.377 16.770.033
Begroting 2022 1.993.004 3.554.741 8.824.889 2.104.267 220.458 16.697.359
Begroting 2023 2.013.804 3.600.747 8.580.514 2.120.871 220.297 16.536.233
Begroting 2024 1.960.194 3.523.315 8.387.163 2.086.842 220.331 16.177.845
Begroting 2025 1.960.082 3.482.374 8.386.857 2.086.709 220.331 16.136.353
Pagina 4 van 14
3e Tussenrapportage 2021
1.2
versie 0.91
Begrotingswijzigingen a.g.v. nieuwe extra opdrachten demand management
Na de 2e Tussenrapportage 2021 zijn, in de periode 16 september – 18 november 2021, door de deelnemers via het demand management aanvullende opdrachten verstrekt met de navolgende kostenomvang: Begrotingswijzigingen extra opdrachten (lasten) 3e Tussenrapportage Lasten Bedrijfsvoeringslasten Contracten onderhoud en licenties Geleverde diensten door Nissewaard Huur aan Nissewaard Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Totaal Lasten
2021
2022 -38.400 67.014 0 0 3.320 21.684 41.531 95.149
2023 0 121.314 0 0 22.999 400 4.040 148.753
2024 0 49.361 0 0 22.885 400 3.340 75.986
2025 0 49.352 0 0 22.770 400 3.340 75.862
0 49.353 0 0 22.659 400 3.340 75.752
De bijdrage consequentie per (niet) deelnemer is als volgt:
Begrotingswijzigingen extra opdrachten (bijdragen) 3e Tussenrapportage Begroting 2021 Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemer Totaal bijdragen
4.594 32.804 55.781 1.970 0 95.149
Begroting 2022 7.944 10.810 157.878 4.687 -32.567 148.752
Begroting 2023
Begroting 2024
7.934 10.806 85.084 4.682 -32.520 75.986
7.923 10.801 84.991 4.677 -32.530 75.862
Begroting 2025 7.915 10.797 84.898 4.672 -32.530 75.752
Voor de specificatie van deelnemersbijdragen als gevolg van de extra opdrachten per jaar, wordt verwezen naar de bijlagen C1 t/m C4. De structurele inzet eigen personeel als gevolg van extra opdrachten dit jaar is voor de komende jaren als volgt: Beheer consequenties DSO besluiten en in opdracht gegeven offertes 1 januari t/m 18 november 2021 Structurele personeelslasten 1e Tussenrapportage 2021 2e Tussenrapportage 2021 3e Tussenrapportage 2021 Totaal structurele personeelslasten
2021
2022 60.200 37.945 431 98.576
2023 62.840 63.696 4.040 130.576
2024 59.480 63.696 3.340 126.516
2025 55.190 43.730 3.340 102.260
55.190 40.595 3.340 99.125
Dat betekent dat er op basis van de extra opdrachten bij een gemiddelde van € 75.000 per FTE, circa 1,5 extra FTE voor beheer aan de normbezetting is toegevoegd. De in omvang belangrijkste opdrachten zijn: 1. De verlengde pilot BI Valuecare bij Nissewaard, totaal € 24.000 in 2021. 2. De e-HRM oplossing van ADP bij Nissewaard: totaal € 22.562 in 2021. 3. De pilot iSamenlevingszaken bij Hellevoetsluis: € 16.270 in 2021.
6 december 2021
Pagina 5 van 14
3e Tussenrapportage 2021
versie 0.91
Totaaloverzicht DSO opdrachten 15 september – 18 november 2021 Specificatie aanvullende DSO opdrachten 2021 3e Tussenrapportage BW nr. Omschrijving Brielle BW2021028A Orchestra Qmatic Westvoorne, uitbr. 10 lic. BW2021077 Allegromodule AOS-BNG (CAMT) NSW BW2021078 Aanvullende SAP licenties HVS BW2021080 Mailservers AIS Omgevingswet BW2021081 Aansluiting CLO aan Plansoftware Omgevingswet BW2021082 Extra licentie ReCreatex BRL/WVN BW2021083 eDienst Verhuizing Burgerzaken NSW BW2021084 Ontmanteling oude Protime tijdregistratie BW2021085 iSamenlevingszaken pilot HVS BW2021086 iSamenleving BRL BW2021087 e-HRM/ ADP NSW BW2021088 Aver conference opstelling Brielle BW2021089 Orchestra Qmatic uitbreiding Milieustraat Brielle BW2021090 11 Suites Soc. Dom., Koppeling rekentool Wvbvv BW2021091 Verlengde pilot BI dienst Value-Care BW2021092 Key2Belastingen SaaS BW2021093 Uitfaseren Payview NSW BW2021094 Oribi gezichtvergelijking NSW BW2021097 Webservice LBA VVA Nissewaard Mutaties deelnemersbijdragen (per 18-11-2021)
6 december 2021
Hellevoetsluis
Nissewaard
Westvoorne Totaal 345
2.309 862 589 174
15.083 862 589
862 589
862 589 174
125 16.270
16.270 289 22.562 2.680
289 22.562 2.680 2.354 24.000
4.594
32.804
2.980 55.781
345 2.309 15.083 3.448 2.356 348 125
2.354 24.000
1.970
2.980 95.149
Pagina 6 van 14
3e Tussenrapportage 2021
1.3
versie 0.91
Begroting deelnemersbijdragen na wijzigingen
Bijdragen deelnemers en overige opbrengsten in 2021 - 2025 na 3e Tussenrapportage Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemer Totaal bijdragen
6 december 2021
Begroting 2021 1.936.636 3.616.446 8.991.860 2.085.864 234.377 16.865.182
Begroting 2022 2.000.948 3.565.551 8.982.767 2.108.954 187.891 16.846.111
Begroting 2023 2.021.738 3.611.553 8.665.598 2.125.553 187.777 16.612.219
Begroting 2024 1.968.117 3.534.116 8.472.154 2.091.519 187.801 16.253.707
Begroting 2025 1.967.997 3.493.171 8.471.755 2.091.381 187.801 16.212.105
Pagina 7 van 14
3e Tussenrapportage 2021
2
versie 0.91
Wijzigingen in investeringskrediet
In bijlage B is de doorvertaling van de begroting naar onderliggende investeringsbudgetten opgenomen. In bijlage B is rekening gehouden met € 112.250, aan nieuwe investeringsopdrachten van het demand management in de periode 16 september tot en met 18 november 2021.
Investeringsbudget 2021 Investeringen 2021 (in €)
Syntrophos / Gezamenlijk Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Devices deelnemers (onverdeeld) Totaal
6 december 2021
Begroting 2021 na 2e Tussenrap 2021 (A) 2.186.510 400.288 193.129 405.606 398.689 457.120 4.041.342
Opdrachten demand management 2021 (B) 0 9.600 4.050 94.050 4.550 0 112.250
Begroting 2021 C=(A+B) 2.186.510 409.888 197.179 499.656 403.239 457.120 4.153.592
Pagina 8 van 14
3e Tussenrapportage 2021
versie 0.91
BIJLAGEN bij de 3de Tussenrapportage 2021 Syntrophos
6 december 2021
Pagina 9 van 14
3e Tussenrapportage 2021
Bijlage A
versie 0.91
Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten.
Er is geen / onvoldoende indicatie om de verdeelsleutels voor gezamenlijke kosten bij te stellen. Onderstaande tabellen/teksten zijn gelijk aan de 1TR21. Basisgegevens. In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de standaardverdeelsleutels voor de kosten van gezamenlijke diensten bepaald dienen te worden. De hiervoor benodigde basisgegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen. Basisgegevens Deelnemer Opp.land Inwoners Active Accounts 2021 (schatting) E-mail -accounts 2021 in KM2 1-1-2020 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid Brielle 26,72 17.271 216 216 216 216 216,0 0 0 0 0 0,0 Hellevoetsluis 40,68 40.142 420 420 420 420 420,0 41 41 41 41 41,0 Nissewaard 71,46 85.219 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025,0 1 1 1 1 1,0 Westvoorne 58,24 14.731 210 210 210 210 210,0 26 26 26 26 26,0 Totaal 197,10 157.363 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871,0 68 68 68 68 68,0
De gegevens over de oppervlakte land zijn ontleend aan het Kadaster. Ook de verhouding water/land is in enige mate dynamisch( bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpartij). Het aantal inwoners is gebaseerd op CBS gegevens. De aantallen active accounts en e-mail accounts zijn gebaseerd op tellingen die afgestemd zijn met de demand managers van de deelnemers.
Deze basisgegevens zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de standaardverdeelsleutels voor de kosten van de gezamenlijke ICT en GEO diensten. Naast standaard verdeelsleutels zijn er voor en beperkt aantal opdrachten specifieke verdeelsleutels bepaald door de demand managers van de deelnemers. Verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten: Standaard verdeelsleutel ICT: De standaard verdeelsleutel ICT is gebaseerd op het aantal accounts. Hiertoe worden de active accounts (bruto) gecorrigeerd voor de e-mail accounts. Standaard verdeelsleutel gezamenlijke kosten ICT-dienstenStandaard Accounts (100%) ICT Sleutel 1TR21 1TR21 bruto # e-mail ex email 30% netto # Brielle 216,0 0,0 216,0 0,0 216,0 11,85% Hellevoetsluis 420,0 41,0 379,0 12,3 391,3 21,46% Nissewaard 1025,0 1,0 1024,0 0,3 1024,3 56,18% Westvoorne 210,0 26,0 184,0 7,8 191,8 10,52% Totaal 1871,0 68,0 1803,0 20,4 1823,4 100%
6 december 2021
Standaard Verschil ICT sleutel 1TR21 met 2TR20 2TR20 11,45% 0,40% 22,67% -1,21% 56,62% -0,44% 9,36% 1,16% 100% 0%
Pagina 10 van 14
3e Tussenrapportage 2021
versie 0.91
Specifieke verdeelsleutels ICT: De gezamenlijke opdracht voor harmonisatie (610900) heeft de verdeelsleutel 25% per deelnemer. De opdracht voor de gezamenlijke ICT Westvoorne en Brielle (610160) wordt 50%/50% verdeeld. Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten: Standaard verdeelsleutel GEO: De standaard verdeelsleutel GEO is voor 2/3 gebaseerd op het landoppervlakte en voor 1/3 op het aantal inwoners per deelnemende gemeente.
Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten GEO Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) 1TR21 # % Km2 % sleutel Brielle 17.271 10,98% 26,72 13,56% 12,70% Hellevoetsluis 40.142 25,51% 40,68 20,64% 22,26% Nissewaard 85.219 54,15% 71,46 36,26% 42,22% Westvoorne 14.731 9,36% 58,24 29,55% 22,82% Totaal 157.363 100,0% 197,10 100,0% 100%
Standaard Verschil GEOsleute 1TR21 met l 2TR20 2TR20 12,77% 22,08% 42,27% 22,87% 100%
-0,07% 0,18% -0,05% -0,05% 0%
Specifieke verdeelsleutels GEO: GEO/BAG/WKPB (630104) Nissewaard/Westvoorne: 60/40 CAD/GIS (630106) Brielle 10%, Nissewaard 60% en Westvoorne 30%. Omgevingswet 25% per deelnemer (610901). Voor de GEO gezamenlijkheid BNW (630900) geldt de standaard GEO sleutel maar dan ex HVS:
Specifieke verdeelsleutel 630900 Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) 630900 1TR21 # % Km2 % sleutel Brielle 17.271 14,73% 26,72 17,08% 16,30% Nissewaard 85.219 72,70% 71,46 45,68% 54,69% Westvoorne 14.731 12,57% 58,24 37,23% 29,01% Totaal 117.221 100,0% 156,42 100,0% 100%
6 december 2021
Pagina 11 van 14
3e Tussenrapportage 2021
Bijlage B
Investeringsnummer
versie 0.91
Specificatie investeringskrediet 2021
Omschrijving
PGR
Ondersteunende systemen Syntr Inrichtingskosten Uitstraat Managem.inform.Syntr Werkplekvernieuwing Syntrophos (Horizon 8, WIn2019 en Win10 next gen) Vervangen werkplek en mobiele apparatuur ICT proces verbeteringen Totaal Syntrophos
B B B
Begroting 2021 na 2e Turap (A)
Administratieve wijzigingen (B)
Demand management opdrachten (C)
Begroting 2021 na 3e Turap (D=A+B+C)
Syntrophos 750232 750233 750234 750356 750357 750374
I I I
35.000 45.000 25.000
35.000 45.000 25.000
40.000 100.000 65.000 310.000
40.000 100.000 65.000 310.000
0
0
Gezamenlijk 750274 750326 750341 750344 750346 750358 750359 750360 750361 750362 750363 750371 750999
Datawarehouse (GIS omgeving) 100.000 Vernieuwing backup omgeving I 480.000 Upg. RoTotaal naar Rx.Zone G 11.500 Vernieuwen netwerkcomponenten (access, AP en monitoring) I 30.000 Implementatie DMAR, DKIM en SPF I 25.600 Infra vernieuwing 2e fase (oa VDI proof of I concept) 500.000 NSX-T, upgrade en vernieuwen I 75.000 Oracle lifecycle, inzet levancier en capaciteit I 150.000 Exchange online I 25.000 Life cycle Netwerk authenticatie (vervanging I Qmanage-Clearpass) 100.000 Lifecycle CAD-GIS omgeving, G 150.000 Implementatie Geovisia 152.560 Devices deelnemers I -43.350 Totaal Gezamenlijk 1.756.310
100.000 480.000 11.500 30.000 25.600 500.000 75.000 150.000 25.000
0
0
100.000 150.000 152.560 -43.350 1.756.310
Brielle 750321 750329 750330 750342 750354 750366 750370 750502
6 december 2021
Migratie Brielle 2020 I-Samenleving BRL Portaal Leefomgeving BRL Verplichtingen module SAM BRL Orchestra Qmatic Brielle Vernieuwing website BRL Stuf BG CivSam BRL Onvoorzien iov Directie Totaal Brielle
I I I I I I G B
294.584 0 30.798 7.900 8.445 20.269 19.650 17.322 398.968
3.800 4.050 1.750
0
9.600
294.584 3.800 34.848 7.900 10.195 20.269 19.650 17.322 408.568
Pagina 12 van 14
3e Tussenrapportage 2021
versie 0.91
(Vervolg Specificatie investeringskrediet 2021)
Investeringsnummer
Omschrijving
PGR
Begroting 2021 na 2e Turap (A)
Administratieve wijzigingen (B)
Demand management opdrachten (C)
Begroting 2021 na 3e Turap (D=A+B+C)
Westvoorne 750322 750333 750355 750364 750502
Migratie Westvoorne 2020 Portaal Leefomgeving WVN Orchestra Qmatic Westvoorne Inrichting Langeweg 32 WVN Onvoorzien iov Directie Totaal Westvoorne
I I
B
307.584 29.568 14.020 31.515 17.322 400.009
4.050 500
0
4.550
307.584 33.618 14.520 31.515 17.322 404.559
Nissewaard 750275 750323 750332 750336 750339 750343 750345 750369 750372 750373 750375 750376 750377
Berichtenbox webport.mob.app. Migratie Nissewaard 2020 Portaal Leefomgeving NSW Byod laptops NSW Protime tijdregistratie NSW Allegro Kep-Stuf 3.1 Zorgkeuze module Mitel Ignite Portaal Burgerzaken NSW Docudistri NSW e-HRM - ADP NSW Key2Belastingen SaaS Oribi gezichtsvergelijking NSW
I I I I I I I I I I I I I
Totaal Nissewaard
0 38.720 34.229 43.350 48.750 10.872 32.225 68.900 111.800 16.760 0 0 0
405.606
45.600 27.000 11.800
0 38.720 38.279 43.350 49.750 10.872 32.225 68.900 116.400 16.760 45.600 27.000 11.800
94.050
499.656
4.050
35.648 17.340 5.936 112.680 0 10.900 14.675 197.179
4.050 1.000
4.600
0
Hellevoetsluis 750331 750338 750340 750351 750365 750367 750368
Nader te bepalen investeringsbudget 750501 750501 750501 750999
TOTAAL 2021
6 december 2021
Portaal Leefomgeving HVS Sociaalgebiedsteam De Vliet Kopp.MKS e-suite HVS Mobile HW HVS 2021 Upg.RoTotaal naar RX.Zone HVS Contractmanagement HVS Leef 2.0 HVS Totaal Hellevoetsluis
- Nader te bepalen ICT investeringsbudget (o.a. inzet PPM, Loadgen, Vrealize, Topdesk) - Nader te bepalen GEO investeringsbudget (o.a. Lifecycle CAD-GIS omgeving) - Nader te bepalen investeringsbudget (indexatie 21) Devices deelnemers Totaal Nader te bepalen
I I G
I G B I
31.598 17.340 5.936 112.680 0 10.900 14.675 193.129
0
4.050
20.000
20.000
50.000
50.000
50.200
50.200
457.120 577.320
0
0
457.120 577.320
4.041.342
0
112.250
4.153.592
Pagina 13 van 14
3e Tussenrapportage 2021
Bijlage C1
versie 0.91
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Brielle 2021 – 2025
Bijlage C1 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Brielle 2021 - 2025 BW nr. Omschrijving BW2021080 Mailservers AIS Omgevingswet BW2021081 Aansluiting CLO aan Plansoftware Omgevingswet BW2021082 Extra licentie ReCreatex BRL/WVN BW2021086 iSamenleving BRL BW2021088 Aver conference opstelling Brielle BW2021089 Orchestra Qmatic uitbreiding Milieustraat Mutaties deelnemersbijdrage Brielle (per 18-11-2021)
Bijlage C2
2021 862 589 174 289 2.680 0 4.594
2022 1.482 587 447 4.249 200 979 7.944
2023 1.481 584 447 4.245 200 977 7.934
2024 1.479 581 447 4.241 200 975 7.923
2025 1.478 578 447 4.238 200 974 7.915
2024 2.720 1.479 581 6.021 10.801
2025 2.720 1.478 578 6.021 10.797
2024 1.525 1.479 581 2.434 203 63.406 729 0 10.691 4.901 1.202 -2.160 84.991
2025 1.525 1.478 578 2.429 202 63.360 729 0 10.664 4.890 1.203 -2.160 84.898
2024 1.479 581 447 2.170 4.677
2025 1.478 578 447 2.169 4.672
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Hellevoetsluis 2021 – 2025
Bijlage C2 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Hellevoetsluis 2021 - 2025 BW nr. Omschrijving BW2021078 Aanvullende SAP licenties HVS BW2021080 Mailservers AIS Omgevingswet BW2021081 Aansluiting CLO aan Plansoftware Omgevingswet BW2021085 iSamenlevingszaken pilot HVS Mutaties deelnemersbijdrage Hellevoetsluis (per 18-11-2021)
Bijlage C3
2021 15.083 862 589 16.270 32.804
2022 2.720 1.482 587 6.021 10.810
2023 2.720 1.481 584 6.021 10.806
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Nissewaard 2021 – 2025
Bijlage C3 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Nissewaard 2021 - 2025 BW nr. Omschrijving BW2021077 Allegromodule AOS-BNG (CAMT) NSW BW2021080 Mailservers AIS Omgevingswet BW2021081 Aansluiting CLO aan Plansoftware Omgevingswet BW2021083 eDienst Verhuizing Burgerzaken NSW BW2021084 Ontmanteling oude Protime tijdregistratie NSW BW2021087 e-HRM/ ADP NSW BW2021090 11 Suites Soc. Domein, Koppeling rekentool Wvbvv BW2021091 Verlengde pilot BI dienst Value-Care BW2021092 Key2Belastingen SaaS BW2021094 Oribi gezichtvergelijking NSW BW2021097 Webservice LBA VVA Nissewaard BW2021093 Uitfaseren Payview NSW Mutaties deelnemersbijdrage Nissewaard (per 18-11-2021)
Bijlage C4
2021 2.309 862 589 125 0 22.562 2.354 24.000 0 0 2.980 0 55.781
2022 1.525 1.482 587 2.443 205 63.497 729 72.000 10.745 4.925 1.200 -1.460 157.878
2023 1.525 1.481 584 2.438 204 63.451 729 0 10.718 4.913 1.201 -2.160 85.084
Specificatie aanvullende DSO opdrachten Westvoorne 2021 – 2025
Bijlage C4 Specificatie aanvullende DSO opdrachten Westvoorne 2021 - 2025 BW nr. Omschrijving BW2021080 Mailservers AIS Omgevingswet BW2021081 Aansluiting CLO aan Plansoftware Omgevingswet BW2021082 Extra licentie ReCreatex BRL/WVN BW2021028A Orchestra Qmatic Westvoorne, uitbr. 10 lic. Mutaties deelnemersbijdrage Westvoorne (per 18-11-2021)
6 december 2021
2021 862 589 174 345 1.970
2022 1.482 587 447 2.171 4.687
2023 1.481 584 447 2.170 4.682
Pagina 14 van 14