14. Brief mbt meicirculaire 2025

College van Burgemeester en Wethouders

Aan de leden gemeenteraad Nissewaard

datum

pagina

1 juli 2025

1 van 4

aantal bijlagen

betreft

uw kenmerk

ons kenmerk

eenheid

behandelaar

4550971

Financiën

C. Wessel

Brief aan raad m.b.t. meicirculaire 2025

Geachte dames en heren, Met deze brief wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over het eerste beeld van de financiële effecten uit de meicirculaire 2025 voor de gemeente Nissewaard. Hiermee heeft de gemeenteraad een zo compleet en actueel mogelijk financieel beeld in relatie tot de Perspectiefnota 2026. De formele behandeling van het bestuurlijk advies over de meicirculaire 2025 staat gepland voor de commissies van 2 tot en met 4 september 2025 en de raadsvergadering van 17 september 2025. De effecten van de meicirculaire 2025 voor de gemeente Nissewaard zijn op hoofdlijnen opgenomen in het onderstaande overzicht. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de financiële consequenties wordt verwezen naar de bijlage. Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 2027 2028 2029 10.826 4.480 11.691

Resultaat meicirculaire 2025

2.025 4.439

2026 12.041

Onbestemde middelen Bestemde taakmutaties Bestemde DU's / IU's Sociaal domein (restant) Totaal stelposten

1.068 2.195 658 1.651 -1.134

5.279 7.398 225 1.578 -2.439

5.330 5.790 213 1.598 -2.105

5.377 -360 213 1.594 -2.345

12.278 182 213 1.359 -2.340

Totaal

4.439

12.041

10.826

4.480

11.691

Aan de hand van de bovenstaande mutaties heeft u een beeld van de effecten van de meicirculaire 2025. Hieronder ziet u het netto effect van de meicirculaire 2025 op de begrotingssaldi voor de jaren

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

1 juli 2025

ons kenmerk

pagina

2 van 4

betreft

Brief aan raad m.b.t. meicirculaire 2025

2025 tot en met 2029. Het netto effect wordt berekend door (in hoofdlijnen) rekening te houden met de posten uit de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2026 en het saldo onbestemde middelen te verminderen met de toevoeging aan de stelpost Loon- en prijsontwikkeling. De bestemde middelen worden toegewezen aan het betreffende beleidsterrein dan wel aan de stelpost Sociaal Domein. Onderstaand is een en ander nader uitgewerkt. De bedragen zijn in €, "-" = nadelig.

Onbestemde middelen (A) Opgenomen PPN2026 Voorjaarsnota 2025 Rijk – extra loon- en prijscompensatie Voorjaarsnota 2025 Rijk – algemene mutaties Subtotaal (B)

2025 1.067.693

2026 5.279.182

2027 5.330.333

2028 5.377.458

2029 12.277.966

1.715.000

2.121.000

2.093.000

2.121.000

2.121.000

-544.000

2.107.000

2.456.000

2.334.000

2.490.000

1.171.000

4.228.000

4.549.000

4.455.000

4.611.000

-844.076

-1.662.510

-9.580.866

Actualisatie stelpost Loon- en Prijsontwikkeling (C) Effect begrotingssaldo / stelpost Sociaal Domein (AB+C)

Bestemde taakmutaties (A) Opgenomen PPN2026 Voorjaarsnota 2025 Rijk – Jeugdzorg Opgenomen stelpost eigen bijdrage Jeugdzorg Subtotaal (B)

-103.307

1.051.182

-62.743

-740.052

-1.913.900

2025 2.195.133

2026 7.398.080

2027 5.790.284

2028 -359.672

2029 181.663

2.070.000

4.860.000

4.605.000

-1.805.000

-1.805.000

1.300.000

1.300.000

-505.000

-505.000

1.290.196

1.326.774

-1.864

381.120

2.070.000

4.860.000

4.605.000

Stelpost eigen bijdrage Jeugdzorg (C) Bestemd voor betreffend beleidsveld (D)

97.985

992.568

-1.857

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

1 juli 2025

ons kenmerk

Effect begrotingssaldo / stelpost Sociaal Domein (AB+C-D)

1.187.141

1.437.388

1.632.317

2025 658.315

2026 225.168

2027 212.955

2028 212.955

2029 212.745

658.315

225.168

212.955

212.955

212.745

0

0

0

0

0

2025 1.651.095

2026 1.577.906

2027 1.597.611

2028 1.594.136

2029 1.358.825

1.651.095

1.577.906

1.597.611

1.594.136

1.358.825

0

0

0

0

0

Effect begrotingssaldo / stelpost Sociaal Domein (A-B)

Effect stelpost Sociaal Domein (A-B)

Totaal stelposten Effect begrotingssaldo / stelpost Sociaal Domein

Brief aan raad m.b.t. meicirculaire 2025

1.545.512

Bestemd voor betreffend beleidsveld (B)

Bestemd voor betreffend beleidsveld (B)

betreft

3 van 4

27.148

Bestemde DU's/IU's (A)

Sociaal Domein (restant) (A)

pagina

2025 -1.133.616

2026 -2.439.011

2027 -2.104.904

2028 -2.345.060

2029 -2.339.965

-1.133.616

-2.439.011

-2.104.904

-2.345.060

-2.339.965

2025

2026

2027

2028

2029

-1.209.775

157.683

-980.506

-1.647.724

-2.621.548

Totaal effect begrotingssaldo / stelpost Sociaal Domein

Gegeven het effect van de meicirculaire 2025 ten opzichte van de Perspectiefnota 2026, - € 1,2 miljoen nadelig in 2025 oplopend tot - € 2,6 miljoen nadelig in 2029, ziet het financieel perspectief zoals eerder vermeld in de Perspectiefnota 2026 er als volgt uit.

Saldo Algemene Dienst Stelpost Sociaal Domein Saldo begroting 2025 – 2028 (A) Technische begroting 2026 – 2029 Knelpunten Algemene Dienst

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 2025 2026 2027 2028 1.432 -143 -171 -142 -2 -94 -100 -2.747 1.430 -237 -271 -2.889 -1.842 -1.609 -1.701 -752 -348 -243 -235

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

2029 -142 -2.747 -2.889 -1.701 -330

datum

1 juli 2025

ons kenmerk

Knelpunten Sociaal Domein Stelpost Hoeveelheidsverschillen Subtotaal (B) Overige Voorjaarsnota 2025 Rijk – extra loon- en prijscompensatie Voorjaarsnota 2025 Rijk – algemene mutaties Voorjaarsnota 2025 Rijk – Jeugdzorg Netto effect Meicirculaire 2025 op begrotingssaldo / stelpost Sociaal Domein (Eind)analyse begroting 2026 – 2029 Septembercirculaire 2025 Subtotaal (C) Totaal (A+B+C)

pagina

betreft

4 van 4

Brief aan raad m.b.t. meicirculaire 2025

-454 380 -826

-3.574 1.180 -4.584

-3.473 1.577 -3.748

-3.482 2.337 -3.081

-6.343 2.337 -6.037

1.715

2.121

2.093

2.121

2.121

-544 2.070

2.107 4.860

2.456 4.605

2.334 -505

2.490 -505

-1.210

158

-981

-1.648

-2.621

PM 2.031 2.635

PM PM 9.246 4.425

PM PM 8.173 4.154

PM PM 2.302 -3.668

PM PM 1.485 -7.441

In dit overzicht zijn de resultaten van de meicirculaire 2025 verwerkt. Een en ander met inachtneming van de vrijgevallen stelposten die deels uit bestemde en deels uit onbestemde middelen bestaan. Het begrotingssaldo is positief in de jaren 2025 tot en met 2027. De begrotingsjaren 2028 en 2029 sluiten met negatieve saldi van respectievelijk - € 3,7 miljoen en - € 7,4 miljoen negatief. Met vriendelijke groet, Namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Mirjam Visscher

Foort van Oosten

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl