Document · PDF

13. MRDH, 1e bestuursrapportage 2024 - in een oogopslag

Gemeenteraad 18 september 2024, gemeente NissewaardBij agendapunt: Lijst van Ingekomen Stukken334 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Bestuursrapportage MRDH 2024 in één oogopslag BETREFT DE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE MRDH 2024 ALLE BEDRAGEN ZIJN IN MILJOENEN DALINGEN/STIJGINGEN ZIJN T.O.V. DE MRDH BEGROTING 2024

PROGRAMMA 1:

EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

PROGRAMMA 2:

• Beleid en programmering: 2,4 (stijging) • Concessies: 142,3 (stijging) • Beheer en onderhoud infra: 3,9 (stijging) • Directe kosten personeel: 0,1 (stijging) • Rente: 5,6 (daling)

stijgt van 126,0 naar 182,1 (56,1 stijging)

EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

• Verkeersmanagement en wegenstructuur: 8,4 (daling) • Fiets- en ketenmobiliteit: 2,5 (stijging) • Verkeersveiligheid: 7,7 (stijging) • Netwerk Openbaar vervoer: 54,3 (stijging) • Directe kosten personeel: 0,03 (stijging)

• Onttrekking fonds BDU: 44,3 (stijging) • Rente: 5,6 (daling) • Marktconformiteits-opslag: 1,2 (daling) • Overige inkomsten: 104,0 (stijging)

PROGRAMMA 1:

INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

stijgt van 476,9 naar 620,0 (143,1 stijging)

stijgt van 484,5 naar 626,0 (141,5 stijging)

PROGRAMMA 2:

INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER stijgt van 126,0 naar 182,1 (56,1 stijging)

• Onttrekking fonds BDU: 55,8 (stijging) • Overige inkomsten: 0,3 (stijging)

OVERHEAD

stijgt van 7,84 naar 7,94 (0,10 stijging)

PROGRAMMA 3:

• Personele Overhead Va: 0,33 (stijging) • Materiële Overhead Va: 0,25 (daling) • Personele Overhead EV: 0,08 (stijging) • Materiële Overhead EV: 0,06 (daling)

ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT

LASTEN

daalt van 5,72 naar 5,70 (0,02 daling)

• •

Programmakosten: 0,04 (daling) Directe kosten personeel: 0,02 (stijging)

(van 624,1 naar 821,8)

(van 616,5 naar 815,8)

SALDO VAN BATEN EN LASTEN EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

dekking: lagere toevoeging aan reserves van 1,6 (7,6 naar 6,0)

•

BATEN

197,7

199,3

PROGRAMMA 1:

daalt van 5,72 naar 5,70 (0,02 daling)

1,6

(van 7,6 naar 6,0)

• Inwonerbijdrage: 0,02 (daling)

DEKKINGSBRONNEN OVERHEAD

stijgt van 7,84 naar 7,94 (0,10 stijging)

• Onttrekking fonds BDU: 0,08 (stijging) • Inwonerbijdrage EV: 0,02 (stijging)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14493533/1