07 AB211208 bijlage 1 Uitwerking scenario's en financiële consequenties

Benodigde middelen voor de aangepaste dienstverlening VRR Voor de aangepaste dienstverlening van de VRR in het nieuwe omgevingsrecht wordt €1 mln gevraagd. Deze kosten worden breed ingezet. De investering is met name nodig voor gemiddeld hoger ingeschaald personeel. In totaliteit hangt ruim de helft van de verwachte meerkosten op het gebied van advisering samen met het vooroverleg.

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

pagina 26

De kosten zijn als volgt verdeeld: Wie RB (RV) RB RB RB

RB RB IV IV GHOR

Wat Om goed te kunnen aansluiten bij de instrumenten van de omgevingswet, zijn minimaal – boven de reguliere capaciteit – 3 fte extra benodigd (SK 11) Data/risico analist i.v.m. risicogericht en informatie/data gestuurd werken, 1 fte. 1 fte i.v.m. functioneel beheer van de bijbehorende systemen (DSO). 1 fte beleidscapaciteit domein RB, vrijwel al het VRR-beleid in het ruimtelijk verandert door omgevingswet (o.a. bestuurlijk vastgesteld Externe veiligheidsbeleid uit 2013). Verhogen 50fte SK8->SK9 en 8fte SK10-sk11(44K+92k=136k) als gevolg van ophogen kennis en vaardigheden personeel. Opzetten en implementeren nieuw business procesmanagement. 2fte: behandelingstermijn bedrijfsbrandweeraanwijzing gaat naar max. 26 weken, voorheen was er geen termijn. Extra capaciteit nodig. Verdere ondersteuning van leanificationtraject van werkprocessen en cultuur 1fte: nieuwe rol in advisering Omgevingsplan- en vergunningen. Vraagt aanvullend om specifieke kennis over gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen.

Totaal

Kosten 285.000 75.000 75.000 83.000

136.000 33.000 185.000 33.000 95.000 1.000.000

Risico’s wanneer niet wordt geïnvesteerd in de taakverandering van de VRR •

Door maatschappelijke ontwikkelingen worden dossier complexer, en door de omgevingswet komen meer bevoegdheden bij het lokaal gezag te liggen waardoor ook het aantal dossiers zal toenemen. Er is onvoldoende capaciteit voor de verdere voorbereiding op de komst van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Er zal door de VRR slechts marginaal invulling gegeven worden aan het aansluiten bij omgevingstafels, omgevingsplannen, vooroverleggen bij vergunningen en beleidsontwikkeling t.b.v. inwerkingtreding omgevingswet.

•

Wanneer niet wordt geïnvesteerd in extra deskundigheid en capaciteit in de vorm van personeel en opleidingen, is de VRR onvoldoende in staat om haar adviserende en toezichthoudende rol adequaat te blijven vervullen voor gemeenten en bevoegd gezag bij complexe dossiers. Daarnaast ontbreekt dan ook de deskundigheid om hulpverleners adequaat voor te bereiden op (nieuwe) risico’s. Dit leidt mogelijk tot incidenten die voorkomen hadden kunnen worden, of incidenten waarbij een inzet voor hulpdiensten onnodig ingewikkeld en gevaarlijk is.

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

pagina 27

Aanvullende toelichting Multi Intelligence Center Inleiding Incidenten op straat worden complexer. De informatie aan het begin van een incident is steeds crucialer. De noodzaak om meer ‘informatie-ondersteund’ te beslissen bij incidenten wordt binnen de veiligheidsregio’s steeds groter; ook bij de crisispartners is dat het geval. De ontwikkeling en inrichting van een Multi Intelligence Center (MIC) zorgt voor een enorme stap voorwaarts in deze noodzakelijke informatievoorziening. Het versterkt zowel de positie van de calamiteitencoördinatie, als die van de beslissers in het veld en crisisstaven. Ook op momenten dat elke seconde telt. MIC is een flexibel samenwerkingsverband/-netwerk tussen ketenpartners bij incident- en crisisbestrijding, die nu in beginsel wordt geïnitieerd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en de Gezamenlijke Brandweer (GB). Het MIC biedt een vooraf afgestemde informatievoorziening en een informatiecentrum dat binnenkomende informatie kan duiden en de juiste functionarissen kan betrekken. MIC borgt dit integrale informatiemanagement voor de aangesloten hulpverleners en ketenpartners van de meldkamer Rotterdam.

Daarnaast werkt MIC landelijk samen met allerlei andere initiatieven op het gebied van informatievergaring en –deling, om een eenduidige werkwijze na te streven en onnodige dubbele ontwikkelingen naast elkaar in stand te houden. Beoogd is dan ook om vele initiatieven landelijk onder te brengen in een netwerk van ongeveer 4 MIC’s in Nederland.

Het belang van de ontwikkeling van MIC Waarom is het belangrijk om MIC nú te ontwikkelen? In de praktijk zijn er dagelijks meerdere incidenten waar belangrijke informatie gemist wordt, waar informatie die wel érgens beschikbaar is niet of niet tijdig bij de hulpdiensten bekend is. Denk aan de adressen van medicinale zuurstofcilinders in duizenden woningen in onze regio die explosiegevaarlijk zijn in geval van betrokkenheid bij brand. Andere voorbeelden van belangrijke informatie voor hulpverleners is bijvoorbeeld de gebruikersfunctie van een pand of het aantal ingeschrevenen op een adres. Enkele concrete voorbeelden: • Functionarissen ontvangen direct een alert op het moment dat er in hun verantwoordelijkheidsgebied een belangrijke afwijking in de data waarneembaar is: o Actuele dekking van hulpdiensten in een gebied komt onder de norm; o Binnen 72 uur waterhoogte boven een waarschuwingsniveau; o Incident op enige ontsluitingsweg tijdens topstranddag; o Risicovolle vervoersbeweging door regio; o Uitval belangrijke infrastructuur (verkeer, internet, telefonie, elektra, etc.); o Binnen 96 uur extreme weerssituatie verwacht of binnen 6 uur met precieze duiding en locatie; o Potentieel groot incident of bijzonder object betrokken bij incident.

• Bij aanvang van een incident is informatie beschikbaar voor beslissers in het veld: o Veiligheidsinformatie over persoon of object en omgeving; o (Camera)beelden (indien aanwezig fysiek of social media); o Omgevingsanalyse opstarten: huidige situatie en effecten van incident; o Lessen of ervaringen uit eerdere incidenten; o (Realistische) scenario’s. • Bij afronding van een incident of tijdens de nazorgfase is informatie beschikbaar: o Zijn juiste partners betrokken of geïnformeerd; o Noodzaak extra nazorg (bijv. bewonersbijeenkomst of Veilig Leven sessie); o Inschatting overlast komende periode.

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

pagina 28

Informatie moet vaak van crisispartners, zoals RWS, waterschappen, milieudiensten of het havenbedrijf komen. Het knelpunt is niet dat de partners de informatie niet willen delen, maar dat er nog geen goede afspraken en inrichting voor is georganiseerd. MIC is geen luxeproduct of pronkjuweeltje, maar een noodzakelijke nieuwe inrichting van onze informatiestromen. Vroeg of laat moet dit gerealiseerd worden. Uit het evaluatierapport van de Wet veiligheidsregio’s (Muller, dec 2020) blijkt dat een flexibele afstemming gemist wordt tussen verschillende domeinen en tussen regionale en nationale partners. Tevens wordt de verbinding centraal en decentraal op het gebied van de crisisbeheersing gemist. Daarnaast wordt er opgeroepen tot een gemeenschappelijke informatievoorziening, om alle crisispartners te laten beschikken over dezelfde actuele informatie in elke fase van de crisis. MIC lost dit op. Het MIC richt zich op alle lagen van besluitvorming tijdens de warme en lauwe fase van een incident en koppelt koud-geprepareerde informatie aan de warme situatie bij een incident of crisis (belangrijke informatie uit crisis- of incidentplannen wordt dan actief ingebracht tijdens crises of incidenten). Hiervoor is een samenwerking opgezet met onder andere TNO.

Door betere en snellere beschikbaarheid van de juiste informatie, kan met betrokken partners effectiever opgetreden worden bij incidenten en bij crises. In veel gevallen zal het ook efficiënter zijn, omdat we sneller kunnen acteren en besluiten nemen op basis van een vollediger informatiebeeld. Daarmee wordt gezorgd dat schade in een eerder stadium beperkt kan worden.

Risico’s wanneer niet wordt geïnvesteerd in het MIC Hulpverleners en ketenpartners ervaren het actueel en integraal veiligheidsbeeld als onmisbaar onderdeel voor het verlenen van hulp en de coördinatie op het gebied van (dreiging van) (acute) hulpverlening/interventie en crisis. MIC kan hier in voorzien. Wanneer het integraal veiligheidsbeeld niet beschikbaar is verloopt het hulpverleningsproces minder effectief en minder veilig. MIC zorgt voor een integrale informatievoorziening. Op het moment dat dit ontbreekt kan er minder effectief, veilig en minder ondersteund worden opgetreden in het veld. Ook wordt de informatiepositie van de calamiteitencoördinator dan niet geborgd. Een optimale informatiepositie van de calamiteiten coördinator is van belang om besluiten te kunnen nemen rondom multi-opschaling (al in de eerste minuten van een incident).

Samenhang MIC en andere initiatieven Er bestaan al diverse landelijke initiatieven in informatievoorziening binnen incident- en crisisbestrijding. MIC bevordert eenduidigheid, samenwerking en afstemming tussen deze initiatieven, zoals: • •

•

•

•

KCR2 (landelijk informatieknooppunt in ontwikkelingsfase in opdracht van het RCDV en het ministerie van JenV); In Utrecht, Gelderland en Friesland loopt een initiatief in samenwerking met het IFV: de Virtuele Assistent (beter informatie beschikbaar krijgen en lessen gebruiken uit eerdere grote incidenten in GRIP-situaties). Tijdens de Corona-aanpak heeft de VRR in samenwerking met de GGD en TNO een informatieknooppunt (IKP) ontwikkeld rondom regionale cijfers en effectiviteit van maatregelen. Het concept van dit IKP en de opgedane kennis wordt in het MIC geïntegreerd en in breed verband ingezet op diverse thema's. Met onder andere het Realtime Intelligence Center (RTIC) van de politie is een goede samenwerking om gezamenlijk verder te ontwikkelen en dicht naar elkaar te groeien. Niet met als doel te fuseren, maar juist om op het juiste moment goed samen te kunnen werken vanuit één fysieke ruimte. Door daar waar nodig intelligence te delen en gebruiken, om zodoende effectievere en veiligere inzetten te kunnen plegen. Daarnaast is de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) samen met de politiemeldkamer in Rotterdam gestart met een project Beeldregie om (camera)beelden bij incidenten te gaan regisseren en te duiden. Hierdoor kan de beeldvorming bij de start van een incident sneller en beter worden ingevuld in een aantal gevallen. MIC werkt hieraan actief mee.

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

pagina 29

•

Het MIC is nu een samenwerking tussen de VRR, de VRZHZ en de Gezamenlijke Brandweer, waarbij de te maken kosten in deze innovatiefase worden verdeeld.

Benodigde middelen voor een fysiek MIC Om MIC in Rotterdam vorm te geven, zodat 24/7 effectief gebruik gemaakt wordt van de vele datastromen om alle (crisis)functionarissen te ondersteunen, is het volgende nodig: Structurele extra middelen specifiek voor de VRR met betrekking tot MIC: 800K 10 fte medewerkers MIC (VRR-deel informatieregisseurs en informatiemakelaars) 500K 5 fte Calamiteitencoördinator meldkamer (VRR-deel coördinator informatie) 150K VRR-deel huisvestingskosten incl. beheer van gedeelde MIC-locatie 100K VRR-deel beheer en gebruik van informatiesystemen tbv MIC en functionarissen 1,5M Totaal structureel extra kosten VRR t.a.v. 24/7 MIC incl. Caco10 Deze bedragen zijn afgerond, omdat dit een extra structurele bijdrage betreft t.o.v. de totale financiering van MIC (3,26M personeel + 460K huisvesting en ICT; totaal MIC 3,72M). De overige dekking wordt behaald door het ombuigen van huidige informatietaken en –functies naar MIC. Deze kosten zijn voor het veiligheidsregio-deel, andere crisispartners die aanhaken betalen hun eigen deel. Eventuele andere veiligheidsregio’s die aansluiten kunnen wel voor schaalvoordeel zorgen, te denken valt dan bijvoorbeeld aan onze buurregio’s aan de noordkant.

Het belang van nieuwe partners Veel (crisis)partners geven aan samen te willen werken om informatie te delen. Voor het verwerken en effectief toepassen van deze informatie is een goede basis nodig. Deze willen we creëren met MIC, samen met nieuwe partners. De partners leveren hun financiële bijdragen, waardoor wij de samenwerking en informatie-uitwisseling met (crisis)partners verder kunnen vormgeven. Zo kunnen we samen groeien.

10

In de Ontwikkelagenda is € 1 mln opgenomen voor de ontwikkeling van het MIC. De dekking van het overige deel (0,5 mln) wordt

gevonden door andere crisispartners mee te laten betalen.

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

pagina 30

Aanvullende toelichting Informatievoorziening Inleiding Nog niet zo lang geleden gingen de hulpverleners van de VRR op pad met een auto vol met boeken: stratenboeken, mappen met procedures en kaarten. Op kantoor was een kleine ICT afdeling werkzaam. Zij werkten grotendeels reactief, beheerden een ICT-omgeving die nog weinig complex was en hadden zelf één iemand in dienst die hielp bij het uitvragen van gebruikersbehoeften en het schrijven van beleid. Hier hoorde een overzichtelijk applicatielandschap bij. Inmiddels heeft de VRR een technisch complex applicatielandschap, 4 medewerkers informatievoorziening, functioneel beheerders en informatieanalisten en piketfuncties zoals een plotter en een woordvoerder. Toch heeft de VRR nog steeds een kleine ICT-afdeling en wordt nog voornamelijk reactief gewerkt.

Het belang van goede informatievoorziening Om de crisis van de toekomst te kunnen beheersen is beschikbaarheid van de juiste informatie cruciaal. Goede informatievoorziening zorgt ervoor dat de medewerkers van de VRR hun werk effectiever en veiliger kunnen doen. Hiernaast is er ook een grote informatiebehoefte bij bestuurders, burgers en de pers. Zowel real-time tijdens een incident of crisis om de juiste besluiten te kunnen nemen, als na afloop om verantwoording af te leggen. Informatieanalyse is hard nodig om de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Om in deze behoefte te voorzien moeten er stappen gezet worden in de informatie-huishouding van de VRR. De VRR beschikt op dit moment deels over de benodigde technische voorzieningen om haar hulpverleners van informatie te kunnen voorzien. De manier waarop dit nu is ingericht is echter nog te weinig professioneel om hierop te kunnen vertrouwen. De huidige voorzieningen zijn heel kwetsbaar terwijl de hulpverleners op straat afhankelijk zijn van deze voorzieningen om effectief en veilig hun werk te kunnen doen. Wanneer technische voorzieningen uitvallen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zeker omdat incidenten steeds ingewikkelder en langduriger worden.

Ook de Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s adviseert om een wettelijke basis te creëren voor gemeenschappelijke informatievoorziening in alle fasen van crisisbeheersing en brandweerzorg. De regie over informatievoorziening ligt bij de burgemeesters, voorzitters veiligheidsregio en de minister van Justitie en Veiligheid. De ambities van de veiligheidsregio’s (en ook het Rijk) op het gebied van informatievoorziening zijn hoog: omdat er veel kansen worden gezien om informatie-uitwisseling rondom risico’s en crises te verbeteren, maar ook omdat de afhankelijkheid van informatie steeds groter wordt. Zonder verandering in het financiële stelsel en zonder een flinke financiële impuls om de informatie-uitwisseling professioneel (functioneel, redundant en veilig) te organiseren zijn deze ambities niet haalbaar.

Benodigde middelen voor goede informatievoorziening •

Een ingewikkeld applicatielandschap (alle systemen, servers en computers) moet beheerd worden. Hiervoor zijn ICT-ers en functioneel beheerders nodig. Zowel kwantitatief als kwalitatief moet hier een verbeterslag gemaakt worden. o Benodigde financiële middelen: € 350.000 (3 functioneel beheerders en 2 technisch beheerders).

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

pagina 31

•

Om informatieanalyses te kunnen maken is o.a. ‘datalake’ nodig (een server met grote rekencapaciteit). Daarnaast zijn informatieanalisten nodig die dit ‘datalake’ op de juiste manier kunnen vullen en de informatie van de juiste interpretatie kunnen voorzien. o Benodigde financiële middelen: € 170.000 (1 datalake en 2x 0,5 fte informatie-analist).

•

Voor professionele technische voorzieningen waar hulpverleners op kunnen vertrouwen is een investering nodig in reserve apparatuur. Netwerken, systemen en verbindingen moeten redundant (tweezijdig) worden aangelegd en ICT-ondersteuning moet 24/7/365 beschikbaar worden gesteld. o Benodigde financiële middelen: € 200.000 (Reserveapparatuur, redundancy, piketorganisatie).

•

De ontwikkelingen in dit vakgebied gaan ontzettend snel. Programma’s als ‘De slimme stad’ en ‘Rotterdam Safe 3D’ laten zien wat er allemaal mogelijk is. Ook bij de VRR zijn er ambities op dit vlak, zoals trainingen via Virtual Reality. Hiervoor worden op dit moment echter geen extra financiële middelen gevraagd. De VRR kiest ervoor om eerst de basis (technisch) op orde te brengen en te zorgen dat deze basis voldoet aan alle wet- en regelgeving en goed beveiligd is.

Het belang van informatiebeveiliging Waar aan de ene kant steeds meer behoefte is aan informatiedeling, klinkt aan de andere kant een oproep voor informatiebeveiliging. Bij de VRR wordt veel informatie verwerkt en gedeeld waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. Te zien is dat er behoefte is aan een toenemend beveiligingsniveau, periodieke monitoring/audits en verdere redundantie. Met alle veiligheidsregio’s wordt eens per twee jaar een intercollegiale toets uitgevoerd met betrekking tot informatiebeveiliging. De laatste twee keer scoorde de VRR relatief goed, maar werden er wel meerdere tekortkomingen geconstateerd zoals het wachtwoordenbeleid, onvoldoende awareness onder medewerkers en de manier waarop informatie gedeeld wordt met ketenpartners. Hiernaast geven pentesten aan dat de VRR aan de buitenkant redelijk goed beveiligd is, maar zodra een hacker ‘binnen’ is zijn echt alle gegevens toegankelijk. Om de kans op een hack te verkleinen moet er echt geprofessionaliseerd worden. Bovendien vraagt de nieuwe BIO-norm (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) hier ook om.

Benodigde middelen voor goede informatiebeveiliging •

Om dit te realiseren is extra software nodig, moeten pentesten uitgevoerd worden en zijn beleidsmakers nodig die de documentatie op orde kunnen brengen en borgen dat het beleid nageleefd wordt. o Benodigde financiële middelen: € 280.000 (Software, pentesten, beleidsmaker)

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

pagina 32

4 Financiën In dit hoofdstuk is opgenomen wat de meerkosten zijn per scenario in totaal en per gemeente. Ook is een gefaseerde opbouw voor scenario 2 opgenomen. Tot slot is informatie opgenomen over de ontwikkeling van het gemeentefonds.

Meerkosten per scenario Voor alle drie de scenario’s is een uitwerking in ontwikkelpunten gemaakt. Deze ontwikkelpunten zijn in het overzicht hieronder weergegeven. In de eerste kolom is de naam van het scenario en het bijbehorende kwaliteitsniveau opgenomen. De kleur van de volgende kolom verwijst naar de portefeuille: Rood: Brandweer Paars: Crisisbeheersing Blauw: Informatievoorziening In de laatste kolommen zijn respectievelijk opgenomen de meerkosten van het ontwikkelpunt en (voor zover herleidbaar) de nu in de begroting opgenomen kosten.

1

Scenario 1: basis beperkt op orde Kwaliteit: bijna voldoende

1.1 1.2

Vakbekwaam worden en blijven Versterken piketorganisatie Subtotaal Scenario 1

Scenario 2: basis op orde Kwaliteit: goed

2.1 2.2

Omgevingswet Hoogbouw

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Professionalisering Bevolkingszorg Multi Intelligence Center Doorontwikkeling netwerkfunctie veiligheidsregio Voorbereiding op gevolgen klimaatverandering Beperken impact digitale verstoringen Energietransitie (deel 1)

2.9

Subtotaal Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging

Subtotaal

2

Scenario 2 (inclusief 1) Scenario 3: toekomstbestendig Kwaliteit: toonaangevend

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Toekomstbestendig materieel Inzet extra wijkbrandweermannen Professionalisering evenementenadvisering Uitbreiding medische taken BRW Advisering waterveiligheid (risicobeheersing)

3.6 3.7 3.8 3.9

Energietransitie (deel 2) Terrorisme Gevolg Bestrijding Operationele beeldregie Voorbereiding op ongekende crises

Subtotaal

3

Subtotaal 3.10 Toegenomen behoefte aan actuele informatie tijdens incident 3.11 Verbetering digitale mogelijkheden medewerkers VRR Subtotaal Scenario 3 (inclusief 1 en 2)

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

4.450.000 1.150.000 5.600.000 5.600.000

896.000 -

1.000.000 250.000 1.250.000 p.m. 1.000.000 250.000 150.000 100.000 100.000 1.600.000 1.000.000 1.000.000 9.450.000

128.000 32.000

800.000 550.000 400.000 300.000 100.000 2.150.000 1.000.000 140.000 130.000 100.000 1.370.000 100.000 80.000 180.000 13.150.000

934.000 591.000 -

200.000 55.000 7.000 617.000

212.000 233.000 283.000 -

pagina 33

De VRR heeft enkele jaren nodig om de voorgestelde nieuwe technieken en werkwijzen in de organisatie te implementeren. De opbouwsnelheid wordt mede bepaald door de arbeidsmarkt, de doorlooptijd van Europese aanbestedingen en het contracteren van capaciteit op oefenterreinen. Daarom is per ontwikkelpunt een fasering opgebouwd waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte personele instroom, het moment waarop afschrijvingen beginnen etc. Deze fasering leidt tot onderstaande opbouw voor scenario 2:

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

pagina 34

Meerkosten per scenario per gemeente Op basis van de gefaseerde opbouw, weergeven in het vorige hoofdstuk, is een overzicht opgesteld met de financiële gevolgen van scenario 2 per gemeente. De berekening is gemaakt met de beoogde nieuwe kostenverdeelsleutel, gebaseerd op evenredigheid met de inkomsten vanuit het gemeentefonds. Om financiële gevolgen voor gemeenten op de korte termijn te voorkomen, is er vanuit gegaan dat de meerkosten in 2022 gefinancierd worden vanuit de reserve. Voor de beeldvorming is in de eerste kolom ook de totale gemeentelijke bijdrage opgenomen uit de begroting 2022, dus inclusief FLO, DVO+ en IOV-gelden. Meerkosten ontwikkelagenda

Gemeente

Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westvoorne ten laste van algemene reserve Totaal Voorne aan Zee

2022 (ongewijzigd)

€ €

819.000 -

2023

2024

2025

2026

€ € € € € € € € € € € € € € €

52.000 € 103.000 € 45.000 € 165.000 € 165.000 € 92.000 € 65.000 € 130.000 € 76.000 € 211.000 € 110.000 € 2.171.000 € 231.000 € 204.000 € 38.000 €

87.000 € 172.000 € 74.000 € 275.000 € 276.000 € 153.000 € 108.000 € 216.000 € 127.000 € 352.000 € 183.000 € 3.620.000 € 386.000 € 341.000 € 63.000 €

113.000 € 222.000 € 96.000 € 355.000 € 357.000 € 199.000 € 140.000 € 280.000 € 164.000 € 455.000 € 237.000 € 4.682.000 € 499.000 € 440.000 € 82.000 €

128.000 253.000 109.000 404.000 405.000 225.000 159.000 318.000 186.000 517.000 269.000 5.317.000 566.000 500.000 93.000

€

3.858.000

€

6.433.000

€

8.321.000

€

9.449.000

€

175.000

€

290.000

€

377.000

€

427.000

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

pagina 35

Verschuivingen in begroting Een aantal in- en externe ontwikkelingen in de afgelopen jaren hadden veel impact en noodzaakten de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond om daar al middelen voor vrij te maken. Daar stond geen uitbreiding van inkomsten tegenover. In de praktijk is dit dan ook ten koste gegaan van het budget op andere terreinen, waaronder vakbekwaamheid en personele capaciteit en slagkracht. Een globale analyse van Berenschot11 laat zien dat er ongeveer € 5 mln. geschoven is van bestaande naar nieuwe taken. Het betreft onder andere: •

Veilig Leven

€ 0,9 mln.

•

Business Intelligence

€ 0,4 mln.

•

Mobiele data terminals (MDT)

€ 0,3 mln.

•

Crisiscommunicatie

€ 0,3 mln.

•

Geo-voorzieningen

€ 0,3 mln.

•

Operationele beeldregie

€ 0,2 mln.

•

Terrorisme gevolg bestrijding

€ 0,2 mln.

•

Omgevingswet

€ 0,1 mln.

Voor deze en andere ontwikkelingen zijn alleen de hoogst noodzakelijke middelen vrijgemaakt. Dat betekent dat veel van bovengenoemde onderwerpen ook terugkomen in de nu voorgestelde ontwikkelpunten.

11

Overkoepelende rapportage Ontwikkelagenda VRR d.d. 1 mei 2021

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

pagina 36

Ontwikkeling van het gemeentefonds In de eerder genoemde rapportage van Berenschot is de volgende tekst opgenomen: De financiering van veiligheidsregio’s wordt grotendeels bepaald door gemeentelijke bijdragen en een rechtstreekse uitkering vanuit het Rijk, de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Vanuit de gemeentelijke bijdragen wordt de reguliere basisdienstverlening bekostigd. De algemene uitkering in het gemeentefonds kan vrij worden besteed. De fondsbeheerders hanteren een clusterindeling om de kosten van gemeenten zo goed mogelijk te benaderen. Het subcluster Brandweer & Rampenbestrijding valt vrijwel volledig samen met de taken die wettelijk bij de veiligheidsregio zijn belegd. Veel regio’s gebruiken daarom de omvang en onderlinge verhoudingen in dit cluster als referentiepunt en als basis voor de kostenverdeling. Daarbij moet worden opgemerkt dat gemeenten ook lokale kosten hebben voor brandweer & rampenbestrijding, bijvoorbeeld voor bluswatervoorzieningen en bevolkingszorg. Daar staat tegenover dat VRR op verzoek van gemeenten ook niet-wettelijke taken uitvoert, bijv. de coördinatie van activiteiten bij hoogrisico evenementen en toezicht op brandpreventie. Het spreekt voor zich dat de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio ook afhangen van het kwaliteits- en ambitieniveau van de veiligheidsregio.

In onderstaande figuur zijn de ontwikkelingen van de inkomsten (het genoemde sub-cluster) zichtbaar in de blauwe lijn. Op basis van de meest recente gemeentefondscirculaire12 zijn ook de jaren 2023 t/m 2026 opgenomen. De bijdragen van gemeenten zijn weergegeven in de oranje lijn. Omdat de gemeente Rotterdam ook bijdraagt aan de publieke taak die de Gezamenlijke Brandweer (GB) uitvoert, moet deze bijdrage worden meegenomen in de vergelijking. De totale gemeentelijke bijdragen zijn in de lichtgrijze lijn weergegeven.

Berenschot stelde dat het “opvallend is: • dat na realisatie van de bezuinigingsopgave van € 10 mln. in de periode 2011-2014 de gemeentelijke bijdragen tot 2018 niet zijn gestegen en pas daarna weer een stijging vertonen die vrijwel volledig veroorzaakt wordt door FLO (met name in 2021) en CAO-ontwikkelingen en • dat het verschil tussen gemeentelijke inkomsten (blauwe lijn) en uitgaven (grijze lijn) in de periode 2010-2021 fors gestegen is.

12

Septembercirculaire gemeentefonds, 27 september 2021, volumes 2021(1), lopende prijzen

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

pagina 37

Voor de volledigheid zijn in onderstaande tabel de inkomsten in het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding voor de komende jaren opgenomen, op basis van de eerder genoemde septembercirculaire.

Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westvoorne

2021 2022 2023 2024 2025 2026 € 1.455.218 € 1.510.327 € 1.517.216 € 1.534.437 € 1.567.158 1.605.046 € 2.860.290 € 2.968.609 € 2.982.149 € 3.015.998 € 3.080.313 3.154.782 € 1.239.024 € 1.285.946 € 1.291.811 € 1.306.474 € 1.334.334 1.366.592 € 4.573.015 € 4.746.194 € 4.767.842 € 4.821.961 € 4.924.786 5.043.846 € 4.591.017 € 4.764.878 € 4.786.611 € 4.840.943 € 4.944.172 5.063.702 € 2.553.791 € 2.650.503 € 2.662.592 € 2.692.815 € 2.750.237 2.816.726 € 1.798.624 € 1.866.738 € 1.875.252 € 1.896.537 € 1.936.980 1.983.808 € 3.597.095 € 3.733.317 € 3.750.344 € 3.792.913 € 3.873.795 3.967.447 € 2.110.578 € 2.190.505 € 2.200.496 € 2.225.473 € 2.272.930 2.327.880 € 5.853.636 € 6.075.312 € 6.103.022 € 6.172.296 € 6.303.915 6.456.318 € 3.051.756 € 3.167.325 € 3.181.771 € 3.217.886 € 3.286.506 3.365.960 € 70.753.804 € 73.433.238 € 73.768.167 € 74.605.490 € 76.196.405 78.038.515 € 6.415.169 € 6.658.111 € 6.688.478 € 6.764.397 € 6.908.644 7.075.666 € 5.666.324 € 5.880.906 € 5.907.729 € 5.974.786 € 6.102.194 6.249.720 € 1.052.042 € 1.091.882 € 1.096.863 € 1.109.313 € 1.132.968 1.160.358 € 117.573.404 € 122.025.812 € 122.582.366 € 123.973.743 € 126.617.361 € 129.678.391

Overige Eigen Middelen Gemeenten kunnen hun middelenbehoefte ook dekken uit inkomsten OZB en Overige Eigen Middelen (OEM). Bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt daarom gerekend met een opslag: de beschikbare capaciteit van gemeenten om middelen te dekken uit overige eigen middelen. In de bedragen die in deze bijlage zijn opgenomen, is geen rekening gehouden met deze OEM-opslag. Doorrekening hiervan zou de ‘fictieve inkomsten’ verder laten stijgen. Overig OOV Naast het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding kent het gemeentefonds ook een sub-cluster Overig OOV. Dit sub-cluster omvat taken in de sfeer van handhaving, toezicht en preventie (stads- en dorpswachten, criminaliteitspreventie, cameratoezicht, APV-handhaving, bijzondere wetten), beleids- en planvorming, integrale veiligheid (beleidsformulering, regie veiligheidsprojecten), HALT-bureaus, veiligheidshuizen, dierenbescherming, opsporing en ruiming explosieven en overige beschermende maatregelen (zoals reddingswezen, strandbewaking, lijkschouwing). Ook het tegengaan van radicalisering en jihadisme behoort tot dit sub-cluster. Bij enkele (DVO+)-taken van de VRR is er een relatie met de taken in (en dus ook de inkomsten uit) dit sub-cluster. In alle overzichten in deze bijlage zijn de inkomsten uit dit sub-cluster echter bewust buiten beschouwing gelaten.

Bijlage 1 – Algemene informatie ontwikkelagenda VRR Versie 24 november 2021

pagina 38