06.Synstrophos; Reactie Raad NSW - 1e TURAP 2022 V2.signed

Gemeente Nissewaard t.a.v. de Raad Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

behandeld door

S. van Moorselaar toestelnummer

0181 695 702 e-mail

s.vanmoorselaar@syntrophos.nl

datum

ons kenmerk

ons pagina kenmerk

13 september 2022

SYN22-b019

1 van 3

uw kenmerk

uw brief/email van

aantal bijlagen

22 augustus 2022

1

pagina

Betreft

Reactie Raad - 1e TURAP 2022 SYN

Geachte raadsleden, Op 25 mei jl. hebben wij u onze 1e tussenrapportage 2022 toegezonden en op 22 augustus jl. ontvingen wij uw reactie hierop (zie bijlage), onderstaand treft u onze reactie aan. U geeft aan dat de beëindiging van een groot contract met een leverancier een structureel voordeel geeft van €400K. Deze wijziging is door Syntrophos reeds verwerkt in de cijfers. Inmiddels weten wij dat er een stelpost is opgenomen in de begroting van de gemeente Nissewaard voor het vervangende pakket. Hierover dienen nog passende afspraken te worden gemaakt met Syntrophos. In de paragraaf over de cloud geeft u aan dat de cloud-strategie zal worden aangeboden aan de Raad. Wij gaan ervan uit dat de cloud-strategie gezamenlijk ontwikkeld wordt met Voorne aan Zee en Syntrophos en met ons bestuurlijk wordt afgestemd. In welk veranderscenario dan ook, is het essentieel dat er op strategisch niveau een gezamenlijke doelstelling is. Tenslotte noemt u 3 financiële uitdagingen: 1. U verzoekt Syntrophos €109K op te lossen binnen de eigen begroting van Syntrophos. Wij nemen aan dat u doelt op de €109.206, die Nissewaard als verhoging van de deelnemersbijdrage doorberekend krijgt (blz. 8 van de Tussenrapportage; tabel 1.3.3; kolom “overige bijstellingen + wijziging verdeelsleutel”). De €109.206 komt tot stand door een viertal bijstellingen zoals benoemd in de tussenrapportage.

bezoekadres Uitstraat 8, 3201 EN Spijkenisse postadres Postbus 2087, 3200 CB Spijkenisse telefoon (0181) 69 57 00 internet www.syntrophos.nl Syntrophos is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne

datum 13 september 2022

ons kenmerk SYN22-b019

pagina 2 van 3

De bijdrageconsequentie voor Nissewaard van deze vier bijstellingen is als volgt veroorzaakt: •

P-lasten: deze bijstelling is een gevolg van de herziening van de P-begroting door de afdeling P&O. Met een verhoging van de bijdrage Nissewaard van €97.495 tot gevolg.

•

Contracten: deze verlaging vloeit voort uit de jaarrekeningcijfers, -€206.346 voor Nissewaard.

•

Langdurig ziekteverzuim: Na overleg met vertegenwoordigende ambtenaren van de deelnemers wordt ziekteverzuim niet begroot. Echter door de vervanging van langdurig zieken in verband met de bedrijfscontinuïteit vindt inhuur plaats met een bijdrageconsequentie van €73.274 voor Nissewaard.

•

Wijziging verdeelsleutel door toetredingsoverkomst Hellevoetsluis: Zoals beschreven in de Tussenrapportage verloopt de wijziging in de verdeelsleutelsystematiek voor de deelnemers gezamenlijk budgettair neutraal, maar zijn er wel verschillen per deelnemer. In het geval van Nissewaard een verhoging van de bijdrage met €144.782.

Gegeven de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen op de andere deelnemers ziet Syntrophos geen mogelijkheden een bezuiniging in haar eigen begroting door te voeren. 2. U constateert dat er 900K wordt overgeheveld vanuit 2021 en u vraagt betrokken te worden bij de investeringen. Wij delen uw constatering dat er €915.774 investeringskrediet uit 2021 is overgeheveld naar 2022. In de tweede tussenrapportage 2022 , doen wij een voorstel €900.000 hiervan vrij te laten vallen. 3. U verzoekt nieuwe medewerkers tijdelijk aan te stellen tot na het proces Voorne aan Zee en invulling van de cloud-strategie. Syntrophos stelt nieuwe medewerkers in basis altijd, voor het eerste jaar, tijdelijk aan. Tegelijkertijd is er sprake van een enorme krapte op de ITarbeidsmarkt, waardoor het niet altijd mogelijk is vacatures te vervullen en ook niet met een tijdelijke aanstelling in het eerste jaar. Syntrophos heeft daarom op dit moment inhuur-medewerkers in dienst als gevolg van vacatures. Wij trekken de conclusie dat de tussenrapportage niet aangepast hoeft te worden als gevolg van uw reactie c.q. zienswijze. Om deze reden sturen wij u dan ook geen vernieuwd exemplaar toe. De afdeling Toezicht van de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne ontvangen een afschrift van deze reactie op uw zienswijze.

bezoekadres Uitstraat 8, 3201 EN Spijkenisse postadres Postbus 2087, 3200 CB Spijkenisse telefoon (0181) 69 57 00 internet www.syntrophos.nl Syntrophos is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne

datum 13 september 2022

ons kenmerk SYN22-b019

pagina 3 van 3

Wij vertrouwen erop dat u met bovenstaande reactie kunt instemmen. Met vriendelijke groet,

C.A. Hottentot, voorzitter bestuur Syntrophos

A.R. Mittertreiner, secretaris bestuur Syntrophos

Bijlage: Reactie Nissewaard op 1e Tussenrapportage 2022 Syntrophos

bezoekadres Uitstraat 8, 3201 EN Spijkenisse postadres Postbus 2087, 3200 CB Spijkenisse telefoon (0181) 69 57 00 internet www.syntrophos.nl Syntrophos is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne

College van burgemeester en wethouders

Syntrophos Raadhuislaan 106 3201 EL SPIJKENISSE

datum

pagina

22 augustus 2022

1 van 2

uw kenmerk

ons kenmerk

aantal bijlagen

betreft

Reactie Syntrophos - 1e tussenrapportage 2022 afdeling

behandelaar

Control & informatie

M. Laghzaoui

Geachte heer Mittertreiner, Bij schrijven van 25 mei jongstleden hebt u de 1e tussenrapportage 2022 van Syntrophos naar de gemeente Nissewaard gestuurd. Uw 1e tussenrapportage is behandeld tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur op 14 juni jongstleden. Een dergelijke tussenrapportage wordt ter kennisgeving toegezonden. Hierbij geldt niet zoals bij een ontwerpbegroting of een begrotingswijziging een wettelijke zienswijzeprocedure. Echter wij nemen de vrijheid om middels deze brief te reageren op de 1e tussenrapportage 2022. Door de toekomstige fusie van de gemeente Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis is, zullen van 2024 de beheers lasten verminderd worden van het rationaliseren van het applicatielandschap. Ook heeft de gemeente Nissewaard een groot contract met Dimpact beëindigd wat tot een financieel voordeel leidt vanaf 2023 en verder van ruim 400K per jaar. Ondanks deze positieve ontwikkelingen staan we voor een hoop uitdagingen de komende jaren. Met de toename van cloudoplossingen ontstaan nieuwe mogelijkheden én vraagstukken over enerzijds de gemeentelijke dienstverlening (wat kan de burger zelf aanvragen of doen) en anderzijds de gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot beheer, beveiliging en privacy. De ontwikkelingen richting Cloud om ons heen zijn al in volle gang: verschillende applicaties zitten al in de cloud.

Centric, leverancier van een groot aantal applicaties binnen de gemeente voert een actief cloud beleid. De impact van cloud op de digitale dienstverlening en bijbehorende beheerorganisatie hebben we nog niet volledig in beeld. Daarom wordt er later dit jaar een cloudstrategie aangeboden aan de raad. Ondanks de constatering dat de dienstverlening in de afgelopen periode is verbeterd worden we voor het jaar 2022 voor een financiele uitdaging geplaatst.

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

datum

ons kenmerk

22 augustus 2022

pagina

betreft

2 van 2

Reactie Syntrophos - 1e tussenrapportage 2022

Syntrophos wordt verzocht: 1. De negatieve prognose van 109K op te lossen binnen de eigen begroting van Syntrophos. De gemeente ontvangt graag voorstellen om het te kort op te lossen; 2. De gemeenten constateert dat er ruim 900K wordt overgeheveld vanuit 2021. Het n.t.t.b. bedrag van 2022 is ruim 2,5 miljoen. Gevraagd wordt aan Syntrophos om de gemeente te betrekken bij welke investeringen er nog nodig zijn/haalbaar zijn; 3. Nieuwe medewerkers tijdelijk aan te nemen totdat het proces van de fusie van Voorne aan Zee afgerond is en de Cloud strategie verder ingevuld wordt. Bovenstaande maatregelen hebben het doel de beleidsinhoudelijke uitgangspunten vanuit de gemeenten en de begrotingen van Syntrophos en de gemeente Nissewaard op elkaar af te stemmen. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De gemeenteraad van Nissewaard, De Griffier

de voorzitter

S.J.M. Mackaij

F. van Oosten

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl