Technische vragen Kadernota 2025-2028 - Natuurlijk Nieuwkoop

Technische vragen Kadernota 2025 Natuurlijk Nieuwkoop

Pagina

Onderwerp

Vragen

Algemeen

Niet door B&W gekozen bezuinigingsmaatregelen.

Heeft het college gewerkt met een rangschikking (zoals onder onderwerp aangegeven)?

B&W heeft een aantal mogelijke bezuinigingsmaatregelen niet gekozen. De kans is aanwezig dat een maatregel toch moet worden ingezet. In de afwegingen heeft door B&W vermoedelijk een rangschikking plaatsgevonden.

Algemeen

Algemeen

Onder rangschikking verstaan wij het aangegeven van de eerstvolgende bezuinigingsmaatregel die overwogen moet worden en vervolgende de daaropvolgende en zo voorts. In de kadernota is het vastgestelde beleid doorgerekend en ook het (nog) niet vastgestelde beleid. Het onderscheid tussen vastgesteld en niet vastgesteld is niet eenvoudig te zien. Raadsbesluit in te stemmen met de inhoud van de Kadernota over het jaar 2024 en daarbij vaststellen van de begrotingswijziging. In de kadernota 2025 is een apart hoofdstuk met toelichting opgenomen over 2024. Tekstueel lijkt dit over te lopen in de ontwikkelingen per programma (dat niet beperkt is tot 2024).

Zo ja, kan deze rangschikking worden gedeeld met de raad? Zo nee, kan een dergelijke rangschikking worden opgesteld?

Kan dit onderscheid beter worden aangegeven en in een aparte memo of als antwoord op deze vraag worden uitgewerkt? Heeft dit te nemen besluit uitsluitend betrekking op het hoofdstuk Wijzigingen betrekking op begrotingsjaar 2024 of zijn er andere onderdelen in de kadernota 2025 dit hier ook onder vallen?

1

Technische vragen Kadernota 2025 Natuurlijk Nieuwkoop Zo ja, kan dan expliciet met paginanummers worden aangegeven wat onder dit besluit valt?

2

Technische vragen Kadernota 2025 Natuurlijk Nieuwkoop 5

Mei-circulaire. De mei-circulaire wordt in een aparte raadsbrief aan de raad aangeboden.

7

Rente%.

7

Het voorstel is om te rekenen met 3%. Actualisatie beheerplan gebouwen.

10

Dekking personeel BOR. Er wordt een budget gevraagd van € 200.000.

Als de verwerking van de meicirculaire leidt tot een structurele afname van het tekort, geeft het college dan aan welke bezuinigingsmaatregel zij laat vallen? En idem als de mei-circulaire leidt tot een toename van het tekort, geeft het college dan aan welke bezuinigingsmaatregel zij toevoegd? Hoe hoog is het gemiddelde leningspercentage op de portefeuille? Als de financiële gevolgen van de actualisatie niet passen binnen het budget geeft het college dan aan welke bezuinigingsmaatregel zij toevoegd of bij overschot laat vallen? Welk deel van dit budget is nodig voor de uitvoering van de wettelijke taken en welk deel van dit budget is nodig voor uitvoering collegeprogramma? En voor welke onderdelen uit het collegeprogramma wordt dit budget ingezet?

3

Technische vragen Kadernota 2025 Natuurlijk Nieuwkoop 12

Verenigingsvraagstuk Langeraar. Op pagina 12 staat het faciliteren van verenigingen in Langeraar. Op pagina 23 staat alleen als ontwikkeling de huisvesting muziekverenigingen.

18

Verkiezingen. Actualisatie van het budget. Doel betere aansluiting op de werkelijkheid.

Fiche 4

Fiche 7

Gekozen bezuinigingsvoorstellen.

Nieuw duurzaamheidsprogramma.

Gaat het alleen over de huisvesting voor de muziekverenigingen Langeraar. Gaat het alleen om de muziekverenigingen die op dit moment in de Schakel zitten of ook om het huisvesten van andere verenigingen/organisaties die in de Schakel zitten en/of ook Parola? Wat was bij de recente verkiezingen het verschil tussen het budget en de realisatie? En wat waren de redenen voor het verschil? Waarop is de 507.000 gebaseerd? Zijn de te verwachten voordelen/mogelijke opbrengsten van andere invulling huidige locaties meegenomen? Wordt er ingezet op een bezuiniging van € 289.000?

De toelichting over het te bezuinigen bedrag is onduidelijk. Wat gebeurt er met de onttrekking van de reserve van € 200.000?

4

Technische vragen Kadernota 2025 Natuurlijk Nieuwkoop Fiche 8

Veenbonken. Onder het kopje wat is het financiële effect van de maatregel wprdt een bezuiniging van € 50.000 opgevoerd. In toelichting bij toekomstige impact staat dat het bedrag niet in de meerjarenbegroting is opgenomen dus bezuiniging feitelijk nul. College gaat uit van het uitvoeren van het verwijderen van veenbonken echter met een budget van € 25.000.

Fiche 11

Fiche 12

Woonparken omzetten naar permanente bewoning.

Belangenbehartiging Schiphol.

Er was geen budget opgenomen in de meerjarenbegroting. Het besluit van het college om een budget van € 25.000 uit te trekken voor deze activiteit leidt tot een verhoging van het tekort. Met welk bezuinigingsmaatregel wordt dit gecompenseerd? Welke afspraken over de kostenverdeling/inzet uren is gemaakt met de parkbesturen? Wie betaalt wat in het hele proces om de omzetting daadwerkelijk te realiseren? Hoeveel is van dit budget de afgelopen jaren gebruik gemaakt? In het verleden werkten we samen met bv Uithoorn m.b.t. de ambtelijke inzet. Zo werd de kennis en ambtelijke tijd efficiënt ingezet voor meerdere gemeenten. Is deze optie onderzocht?

5

Technische vragen Kadernota 2025 Natuurlijk Nieuwkoop Fiche 16

Regiotaxi versoberen.

Hiervoor zal de verordening/regeling sociaal domein aangepast moeten worden die we samen met Alphen en K&B opstellen/afstemmen, klopt dit? Svp uitleg waarop de 50.000 is gebaseerd. Wat is de verwachte besparing op de regiotaxi en wat op de individuele verstrekkingen?

Fiche 22

Minder inhuur / aanpassing dienstverlening omgevingsloket.

Fiche 26

Onderhoud water-slootvuil

Fiche 30

Natuur en Landschap. Het college kiest voor een halvering van de bezuiniging. In de toelichting staat dat het budget kan komen te vervallen omdat er andere middelen beschikbaar zijn en er daarom sprake is van onderuitputting.

Is een besparing op de regiotaxi realistisch en wenselijk gezien de regionale afspraken en uitvoering? Wat is naar verwachting de percentuele stijging van de legeskosten voor bouwplannen bij de voorgestelde verhoging? Welk structureel budget blijft in de begroting voor het noodzakelijk onderhoud van water en slootvuil? Is het geen verschuiving van kosten? M.a.w. krijgen we door slecht onderhoud niet later de rekening gepresenteerd? Svp nadere uitleg welke activiteiten komen te vervallen en wat blijft.

6

Technische vragen Kadernota 2025 Natuurlijk Nieuwkoop Fiche 31

Onderhoud wegen B->C.

Hoe moeten we een gedeeltelijke overstap van B naar C zien?

College kiest voor een besparing van € 200.000. Fiche 31

Onderhoud wegen B->C.

Fiche 35

In de omschrijving onder het kopje Welke concrete activiteiten … staat dat het op jaar basis een kleine kostenbesparing is. Inspectie kinderopvang.

Fiche 43

Optimaliseren exploitatie zwembad.

Fiche 53

Ouderen subsidies preventie.

Hoe rijmt de omschrijving “kleine kostenbesparing” met het bedrag dat bespaard wordt? Wat is de reden dat we de afgelopen jaren gemiddeld een onderuitputting op deze taak hadden van 20.000 terwijl de inspecties volgens de wettelijke taak zijn uitgevoerd? Was dat alleen ivm ziekte team GGD en in hoeverre hebben we onze wettelijke taak de afgelopen jaren naar behoren uitgevoerd? Met welk percentage gaat de prijs van een kaartje omhoog? Aangegeven wordt dat de huidige tarieven ruim onder het regionale gemiddelde liggen. In hoeverre is in deze vergelijking ook het niveau van de faciliteiten meegenomen? M.a.w. worden appels met appels vergeleken? Graag een uitsplitsing van de kosten voor beide activiteiten.

7

Technische vragen Kadernota 2025 Natuurlijk Nieuwkoop Fiche 66

Realistische investeringsagenda. Er wordt aangegeven dat dit wordt uitgewerkt in begrotingsvoorbereiding. Er zijn wel forse bedragen als bezuiniging opgevoerd.

Fiche 1

Verenigingsvraagstuk Langeraar.

Fiche 38

Subsidie museum Nieuwkoop.

Fiche 58

Verenigingsloket.

Hoe zijn de bedragen tot stand gekomen? Over welke investeringen gaat het? svp een toelichting op de gemaakte afspraken/toezeggingen die zijn gedaan mede in het licht van de afwegingen die het college heeft gemaakt om Aer en Amstel niet te huisvesten in het nieuwe IKC Nieuwveen. Tot wanneer loopt de 5 jarige subsidie afspraak ter bekostiging van de exploitatie van Museum Nieuwkoop? Hoeveel themabijeenkomsten/ activiteiten voor hoeveel verenigingen zijn er gemiddeld per jaar georganiseerd?

8