Document · PDF

Reactie op vooraf aangeleverde technische vragen over begroting 2025

Oriënterende raad 22 oktober 2024, gemeente nieuwkoopBij agendapunt: Raadsvoorstel Programma begroting 2025-20289.633 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Technische vragen begroting 2025-2028

1 Ruimtelijke ontwikkeling Antwoorden op technische vragen begroting 2025-2028: Nr. 1

Fractie VVD

Pag. 11

Vraag Kan de in- en uitvoering van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie en de Wet collectieve warmtevoorziening met de huidige gemeentelijke formatie worden gerealiseerd? Zo niet, welke (zo nodig geschatte) formatieuitbreiding is nodig en welke dekking heeft u hiervoor voorzien?

VVD

“Op pag. 12 van de begroting staat dat er in totaal een krediet van 124.000 euro is vastgesteld als voorbereidingskrediet voor flexwoningen aan Teylersplein. Van wanneer is dat besluit?”

Natuurlijk Nieuwkoop

Projecten In het schema projecten is een voorbereidingskrediet ad 124.000 opgenomen voor flexwoningen Teylersplein. Tijdens de webinar op 9 oktober over De Kleine Verwondering is aangegeven dat het onderzoek naar flexwoningen in de laatste fase is maar dat realisatie voor de woningcorporatie niet haalbaar is en dat deze grondpositie mogelijk betrokken wordt als 6e locatie bij de ontwikkeling van De kleine Verwondering. Graag nadere uitleg en stand van zaken.

VVD

het college voert per 1 januari 2025 een verblijfsbelasting in, maar naast de andere lokale

Reactie Ja. Zie daarvoor tevens het raadsvoorstel ‘investeringsbeslissing aanleg warmtenet Langeraar’ dat op 7 november ter besluitvorming aan uw raad wordt voorgelegd. Wel moeten wij daarbij een kanttekening plaatsen, dat wij op dit moment nog geen schatting kunnen maken van (mogelijk) benodigde formatie voor de uitvoering van van het wettelijk verplichte ‘warmteprogramma’ dat eind 2026 door uw raad moet zijn vastgesteld en de transitievisie warmte vervangt. Al dan niet noodzakelijke uitbreiding van formatie hangt samen met de intensiteit van de uitvoering gekoppeld aan dit programma. Bij de vaststelling van de voorliggende begroting, worden ook de nieuwe voorbereidingskredieten vastgesteld (besluitpunt 1a). Dit betreft de projecten Flexwoningen Teylersplein, vml zwembad De Wel, vml Ringkant Veenvogel, Achterweg. Vaststelling van dit krediet vindt plaats via vaststelling van de begroting 2025. Het bedrag wordt onder andere besteed aan verkennende onderzoeken. Voor de woningcorporaties is plaatsen van flexwoningen op deze locatie niet haalbaar; WSN heeft zich teruggetrokken voor het realiseren van flexwoningen. WDA wil eerst de 18 woningen realiseren in het gebied Ter Aar Noordoost voordat ze met een nieuw project beginnen. Sinds het voorjaar van 2024 onderzoeken we mogelijkheden voor plaatsen van flexwoningen via particuliere partijen.

Als het onderzoek eind december 2024 geen resultaat heeft opgeleverd wordt het college geadviseerd de kavel Teylersplein toe te voegen als 6e perceel bij het project De Kleine Verwondering. De invulling van deze kavel kan dan nog steeds met woningen zijn, maar het perceel kan ook een andere invulling krijgen. Dat is nu nog niet bekend. Uitgangspunt voor de invoering van verblijfsbelasting bij de begroting 2025-2028 is het collegeprogramma

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag heffingen wordt deze meegenomen in de begroting. Wat zijn de begrote lasten en de baten van deze belasting?

D66

Met de komst van QBuzz als nieuwe vervoerder lijkt er een partner te zijn die welwillend is in het investeren in openbaar vervoer. Er wordt geschreven dat er met QBuzz en regiogemeenten wordt gewerk aan de inzet van servicelijnen. Waar wordt aan gedacht? Daarnaast wordt ook actief gekeken tijdens de gunningsperiode naar mogelijke verbeteringen. Aan welke verbeteringen kan worden gedacht?

D66

Inwoners worden geënthousiasmeerd om energie tet besparen. Er wordt in onze gemeente (o.a.) gewerkt met (vrijwillige) energiecoaches om inwoners bij te staan bij verduurzaming. Hoeveel (werk)bezoeken leggen deze coaches ongeveer af in een jaar? Enkele jaren geleden stemde de gemeenteraad voor het invoeren van een nachtregister. Hoe is de invoering van het nachtregister verlopen? Waar wordt de data die verzameld wordt (over de personen die in onze gemeente

Reactie 2022-2026 geweest. In de begroting behorende bij het collegeprogramma staat dat deze in te voeren heffing in ieder geval € 100.000 per jaar dient op te brengen om een aantal toeristische en recreatieve voorzieningen te kunnen blijven ondersteunen. In de aankomende decemberraad zullen wij een voorstel tot invoering van verblijfsbelasting aan u voorleggen. De nieuwe vervoerder Qbuzz start op 15 december dit jaar. In het OVvervoersplan voor 2025 staat wat de verbeteringen zijn voor 2025 voor Nieuwkoop. Op dit moment richt Qbuzz zich op deze datum, omdat het nogal wat vraagt om van vervoerder, (aandeel elektrische) bussen en reistijdschema’s te wisselen. Het komende jaar komt ruimte om met Qbuzz in gesprek te gaan over verbeteringen als dit nodig is. Ook monitoren wij nu en ook komend jaar via Holland Rijnland hoe de regie van Qbuzz verloopt en gaan wij in gesprek over verbeteringen als dit nodig is. Mogelijke verbeteringen in de toekomst zijn zoals ook in het vervoerplan 2025 genoemd de inzet van snelle lijnen/HOV-stations. Verder kijken wij hoe wij de servicelijnen kunnen verbeteren en ook het toegankelijker maken van het regulier OV. Voor beter inzicht in het gebruik van servicelijnen, inzet en mogelijke verbeteringen, loopt een onderzoek In 2022 vonden er 231 werkbezoeken plaats. In 2023 vonden er 153 werkbezoeken plaats

Het voorstel om vanuit een wijziging in de APV (2021) het nachtregister in te voeren is niet besloten. De regeling omvatte ook het voorstel om gegevens vast te leggen die verder gaan dan het Wetboek van Strafrecht toestaat.

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag verblijven) opgeslagen? Wordt deze data na verloop van tijd verwijderd. Zo ja, hoe ziet dat proces eruit?

D66

Is verblijfsbelasting een ander woord voor 'toeristenbelasting'? Hoe hoog is de verblijfsbelasting? Wanneer zal de gemeenteraad gaan bepalen in hoeverre de opbrengsten van deze belasting terugvloeien naar de sector (toerisme en recreatie)?

D66

Met het (tijdelijk) stilvallen van de ontwikkelingen op de Visotter vervalt een potentieel grote impuls voor toenemende toerisme en recreatie in onze gemeente. In hoeverre werd met deze impuls rekening gehouden in het staande beleid? Spelen we als gemeente nog een rol in de potentiële doorstart van het project van een recreatiepark?

Reactie Momenteel wordt toegewerkt naar beleid rondom de registratie van arbeidsmigranten door middel van het invoeren van een digitaal nachtregister en dit te koppelen aan het stelsel van een publieke heffing voor een nachtregister voor een brede verblijfsbelasting. Zie tevens de beantwoording onder nr. 4. Nieuwkoop hanteert de term 'verblijfsbelasting' omdat de term ‘toeristenbelasting’ de lading van de beoogde belastingheffing niet volledig dekt. Ook zakelijke overnachtingen en overnachtingen door arbeidsmigranten kunnen worden belast. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen wanneer en in hoeverre deze belasting zal terugvloeien naar de sector. Met een mogelijke ontwikkeling van de Visotter wordt in ons staand beleid geen rekening gehouden anders dan de constatering dat een dergelijke ontwikkeling voor onze gemeente inderdaad een potentieel grote impuls voor toenemend recreatie en toerisme betekent. Wij spelen als gemeente geen enkele rol in een (doorstart van) het project van een recreatiepark.

2 Ruimtelijk beheer Antwoorden op technische vragen begroting 2025-2028: Nr. 1

Fractie VVD

Pag. 18

Vraag Welk bedrag is begroot voor het GRP in het jaar 2025 e.v.?

Reactie In het huidige GRP 2021-2025 staan alle vastgestelde bedragen voor 2025. In de exploitatie is voor 2025 2,4mio opgenomen. In de tweede helft van 2025 wordt het nieuwe GRP aangeboden aan de raad ter vaststelling, waarin de bedragen voor 2026 en verder worden vermeld.

SBN

Aanleg plaatsen Voorwetering - Het reguleren en organiseren van aanlegplaatsen in de Voorwetering in de kern Noorden. Waarom wordt hier alleen de kern Noorden aangeduid? Aangezien de Voorwetering ook de kern Nieuwkoop betreft en er eerder is gesproken over de gehele Voorwetering.

Dit is een juiste constatering. Het betreft de gehele Voorwetering, dus ook het Nieuwkoopse deel.

D66

In de begroting wordt uitgegaan van een kostendekkendheid van 79% in 2025 voor begraafkosten. Dit valt nog niet samen met de gekozen bezuinigingsmaatregelen in de kadernota. Wat zijn de verwachtingen en de visie van het college ten aanzien van de kostendekkendheid van de begraafkosten, vooral na 2025, wetende dat de Wet op de Lijkbezorging het resomeren naast begraven en cremeren zal toestaan(?) en er in de gemeente Haarlemmermeer serieuze plannen zijn voor de realisatie van een natuurbegraafplaats van 36 ha?

In de Kadernota 2025 is de bezuinigingsmaatregel “100% kostendekkenheid begraven” op de lijst ‘niet gekozen’ en daarmee ook niet doorgevoerd in de begroting 2025 e.v.. De kostendekkenheid zal de komende jaren blijven ‘schommelen’. Welke toekomstige ontwikkelingen wel, of niet, effect zullen hebben op de kostendekkenheid is nu moeilijk te voorspellen. We houden de ontwikkelingen in dit taakveld dan ook in de gaten.

Nr. 5

Fractie D66

Pag. 59

Vraag Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is best een geruime tijd geleden vastgesteld en veel zaken zijn gewijzigd sinds het GVVP. Zo zijn er andere knelpunten aangepakt en wordt op sommige tereinen de planning van het GVVP niet gevolgd. Is het college van plan de uitvoering van het GVVP te evalueren en het GVVP mogelijk te updaten naar de nieuwe situatie?

Reactie Op 21 november 2023 is uw raad geïnformeerd over de voortgang van het GVVP 2020-2030 (brief 4465). Kenmerkend is aan het GVVP is de langere omloop omdat projecten een aanzienlijke voorbereidingstijd kennen en afhankelijk zijn van derden (nutspartijen, provincie etc.), (woningbouw)ontwikkelingen beheerplannen en participatie. Als er ontwikkelingen zijn in de voorgang van het GVVP zullen we uw raad wederom informeren over de stand van zaken.

D66

Klopt het dat de versterking van de dijk aan het Noordeinde in Zevenhoven al meerdere keren is uitgesteld? Waarom deze vertraging in het project? In hoeverre hebben inwoners invloed in de (mogelijk) nieuwe inrichting van het Noordeinde? Klopt het dat er parkeerplaatsen langs de dijk zullen verdwijnen? Waar worden deze parkeerplekken Opgevangen/ gecompenseerd?

Ja, het project is meerdere keren uitgesteld door capaciteitsproblemen bij het waterschap en nutspartijen. De overige zijn geen technische vragen maar zullen we derhalve wel beantwoorden: bewoners zijn in 2022 en ook dit jaar betrokken bij het ontwerp. Het waterschap heeft de mogelijkheid gegeven om bij alle aanwonenden een ‘keukentafelgesprek’ te houden. Hier is veel gebruik van gemaakt. Door het verplaatsen van de bushalte kunnen er mogelijk parkeerplaatsen verdwijnen, maar in een 30km zone mag er geparkeerd worden op de rijbaan. Voor de verdere inrichting verwijzen wij u naar het waterschap https://www.rijnland.net/wat-doetrijnland/in-uw-buurt/dijk-noordeindein-zevenhoven/

D66

Er wordt ruimte gezien om meer natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Betreft dit alleen op locaties van openbaar groen of ook (bijv.) in samenwerking met agrariërs? In hoeverre zijn hier ook gemeentelijke, provinciale of landelijke subsidies die agrariërs de kans geeft oevers rondom weilanden te vergroenen? Hoe worden deze subsidies onder de aandacht gebracht bij de lokale agrariërs en speelt de gemeente een rol in het enthousiasmeren in het gebruik ervan?

Dit betreft locaties waar de gemeente eigenaar is van de grond. Het hoogheemraadschap werkt samen met het agrarische collectief Vereniging Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke aan het uitbreiden van natuurvriendelijke oevers. https://www.rijnland.net/regels-opeen-rij/subsidies-en-anderefinanci%C3%ABlebijdragen/natuurvriendelijke-oever/ De gemeente enthousiasmeert daar waar mogelijk is.

3 Sociaal domein Antwoorden op technische vragen begroting 2025-2028: Nr.

Fractie Natuurlijk Nieuwkoop

Pag. 4

Natuurlijk Nieuwkoop

SBN

Natuurlijk Nieuwkoop

23/33

Vraag Tabel begroting 2025 Bij het programma sociaal domein is een storting van 3.882.000 opgenomen. De samenstelling van deze storting wordt niet verklaard bij het programma sociaal domein. Graag het bedrag uitsplitsen naar de onderdelen/reserves waarop de storting plaatsvindt en toelichting op de noodzaak van de storting. Tabel begroting 2025 Bij het programma sociaal domein is een onttrekking van 420.000 opgenomen. De samenstelling van deze storting wordt niet verklaard bij het programma sociaal domein. Graag het bedrag uitsplitsen naar de onderdelen / reserves waaruit de onttrekking plaatsvindt en toelichting op de noodzaak van de onttrekking. Aanpassing jeugdzorg budget Wat zijn de specifieke oorzaken dat de kostendalingen waarmee wij rekening hielden in de meerjarenbegroting, niet zijn gerealiseerd?

Reactie € 3.000.000 storting reserve zwembad € 882.000 storting voor de dekking van de kapitaallasten IKC’s.

Uitvoering Participatiewet Op het gebied van werk en inkomen zijn de budgetten niet meer toereikend. De uitstroom stokt. Het aantal personen met een bijstandsuitkering is fors gedaald. Wat zijn de redenen dat de uitstroom stokt? Als de uitstroom stokt, wat is dan de reden voor het dalen van het aantal personen met een bijstandsuitkering? Is het aantal voor 2025 een taakstellend budget en zo ja, welke maatregelen neemt het college als dit budget niet wordt gehaald?

Het CBS cijfer over 2022 is onjuist. Op 31-12-2022 waren er 229 uitkeringen. Op 31-12-2023 waren dit er 245 (Power BI, gemeente Alphen) Aantal huishuishoudens in de bijstand is dus gestegen. Sinds dit jaar is het aantal stabiel. Door het gestegen aantal huishoudens in de bijstand zijn de budgetten onder druk komen te staan. De uitstroom stokt omdat de opleiding of het opleidingsniveau niet aansluit bij de openstaande vacatures. Omdat er sprake van is een mismatch is de uitstroom laag. Dit is een landelijke trend. Volgens de Benchmark van Divosa is de uitstroom naar werk in Nieuwkoop gelijk aan de uitstroom in

Dit betreft structurele onttrekkingen uit de reserves voor dekking kapitaallasten voor Buytewech Oost gebouw, Antoniusschool Noorden, Peuterspeelzaal ’t Rakkertje, Museum Ter Aar, opvang Oekraïne Beukenpad en Noordenseweg.

De huidige aanpassing van het jeugdhulp budget wordt beïnvloed door: 1. het niet doorgaan van de beoogde samenwerking in de Rijnstreek (waarvan we met de kennis van nu weten dat die bezuiniging niet gerealiseerd had kunnen worden), en 2. omdat de kosten voor specialistische zorg hoger uitvallen.

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie gemeenten met dezelfde bijstandsdichtheid. De instroom is laag maar de instromers hebben over het algemeen géén of weinig opleiding genoten waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt groot is en uitstroom op kort termijn niet te verwachten is. Zie voor meer informatie de recent toegestuurde raadsbrief stand van zaken decentralisaties. Het budget 2025 is niet taakstellend. Vanzelfsprekend is het wel ons streven binnen de gestelde budgetten te blijven. De Participatiewet is echter een open-einde regeling. Dat betekent dat we –ook als we het budget overschrijden- mensen die recht hebben nog steeds een uitkering moeten verstrekken.

Natuurlijk Nieuwkoop

Toenemen beroep op zorg Vergrijzing leidt tot een groter beroep op voorzieningen als huishoudelijke hulp. Door goedkoper in te kopen wordt er gestreefd naar kostenbeheersing. Hoe moeten we het goedkoper inkopen van o.a. huishoudelijke hulp zien in de huidige tijd van krapte aan verzorgenden en de wachtlijsten? Denkt u met de goedkopere inkoop (lees lagere tarieven) de kwaliteit op peil te kunnen houden en hoe verhoudt dit zich met de inzet van gekwalificeerd personeel en betaling conform de CAO? Investeringen in sport, bewegen ed We investeren de komende jaren extra in sport, bewegen, gezondheid, onderwijs, cultuur, veilig, vrijwilligers en mantelzorgers"; Graag een overzicht van de structurele extra budgetten tbv sport, gezondheid, cultuur, vrijwilligers en mantelzorgers (niet zijnde indexaties ed) mede nav de vaststelling van de preventieve lokale agenda.

De eerste alinea gaat over het sociaal domein in zijn algemeenheid. De kostenbeheersing bij de huishoudelijke hulp doen wij niet met het verlagen van de tarieven. De tarieven zijn per 2025 juist verhoogd naar aanleiding van een kostprijsonderzoek. Dit om de inzet van gekwalificeerd personeel en betaling conform CAO te behouden. Zie ook pagina 30 van de begroting. Met de aanbieders van huishoudelijke hulp onderzoeken wij nu de mogelijkheden waarmee wij deze zorg toekomstbestendig kunnen houden. Voorbeelden hiervan zijn werken met een centrale wachtlijst en inzet van technologie.

In bijlage 3 van de preventie agenda staan de GALA budgetten voor de komende jaren toegelicht. Deze SPUK gelden worden naar alle waarschijnlijkheid (minus een korting van 10%) structureel gemaakt. De bijlage wordt separaat meegezonden.

Nr.

Fractie Natuurlijk Nieuwkoop

Pag. 26

Vraag Meerjarenbegroting SOZ De meerjarenbegroting van SOZ wordt niet 1 op 1 overgenomen, wel plussen we het budget de komende jaren op met 500.000/600.000 structureel. Op blz. 29 staat onder jeugd 746.000 hogere lasten. Welke budgetten heeft SOZ in de meerjarenbegroting voor de gemeente Nieuwkoop opgenomen?

Reactie De bijdrage van de Nieuwkoop aan de meerjarenbegroting van de SOZ bedraagt: 2025 6 milj 2026 5,8 milj 2027 5,7 milj 2028 5,7 milj. Gelet op de sterk oplopende kosten voor jeugdhulp over de afgelopen jaren en de nog niet meegeraamde transitiekosten van Jeugdhulp Plus, is de verwachting dat -ondanks de ingezette beheersmaatregelen- de meerjarenkosten op het niveau blijven van 2024. Een absolute meerjarige daling van de kosten achten wij op dit moment nog niet realistisch. Het op blz 29 vermelde bedrag van €746k wordt verminderd met de lagere kosten voor Toegang en ondersteuning van ongeveer €300k. €250k heeft betrekking op jeugdhulp. De werkelijke verhoging jeugd komt daarmee uit op afgerond € 500k. Dit sluit aan op de verhoging van de kosten van jeugdhulp genoemd op blz 26 (2025 - €500k, 2026 - €600k 2027 - €500k, 2028 - €500k)

Natuurlijk Nieuwkoop

Scheve Huisjes De bouw van de Scheve Huisjes welke was voorzien in 2024 is nog niet gestart. Voorgesteld wordt het bedrag ad 216.000 over te hevelen naar 2025 omdat de bouw waarschijnlijk in 2025 plaatsvindt. Graag een toelichting op de stand van zaken.

Het kostte meer tijd dan voorzien om een Samenwerkingsovereenkomst af te sluiten waar gemeente en de woningcorporatie zich in konden vinden. Deze Samenwerkingsovereenkomst is nodig om afspraken te maken m.b.t. financiën en verantwoordelijkheden in de fysieke realisatie. De ondertekening hiervan gaat dit najaar plaatsvinden en biedt een basis voor de omgevingsvergunning die waarschijnlijk in het voorjaar zal worden aangevraagd. Het bedrag dat overgeheveld wordt is overigens maar € 110.000. De rest van het verschil is op een andere manier te verklaren.

Natuurlijk Nieuwkoop

Tabel beleidsindicatoren onderdeel banen. Het aantal banen per 1000 inwoners daalt fors. Van 621,3 naar 532,8. Het aantal banen is fors onder het landelijke gemiddelde. Wat is de reden dat het aantal banen daalt?

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag Is deze daling alleen toe te wijzen aan het verruimen van de leeftijdsgroep naar 74 jaar? Zo ja, waarom heeft dat geen effect op het landelijke gemiddelde van vergelijkbare gemeenten?

Reactie aangepast naar de leeftijdsgroep tot en met 74 jaar. In een eerder overzicht over 2022 werd nog gewerkt met de leeftijdsgroep t/m 64 jaar. Dit verklaart het grote verschil tussen beide jaren. In de laatste cijfers op waarstaatjegemeente is sprake van 540 banen per 1000 inwoners in 2022 naar 555 in 2023. In vergelijkbare gemeenten staat het aantal banen voor 2023 op 654.

VVD

Algemeen Welke risico’s lopen de gemeente in het kader van het sociaal domein en hoe is hierop begroot?

In het programma sociaal domein gaat 42 miljoen euro om en beslaat derhalve een groot deel van de Nieuwkoopse begroting. We voeren binnen programma 3 onder andere de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet uit wat open-einde regelingen zijn. Met andere woorden, inwoners hebben recht op ondersteuning en/of een voorziening/verstrekking. Vandaar is de beheersbaarheid van de uitgaven binnen programma 3 altijd een aandachtspunt, maar tegelijk niet altijd voor 100% te plannen. We proberen zo zorgvuldig en accuraat mogelijk te begroten. Binnenkort zal het college van B&W met de gemeenteraad (via de auditcommissie) in gesprek gaan over de reserves.

VVD

“Dat doen we bijvoorbeeld door nieuwe (goedkopere) contracten af te sluiten, te zoeken naar toekomstbestendige nieuwe vormen van uitvoering en in te zetten op kostenbeheersing.” Vragen: in hoeverre is sprake van uitstroomoptimalisatie en het inzetten op stevige KPI's waarmee de duurzame effecten van interventies gemeten worden en opgestuurd kan worden? Bijvoorbeeld: voorkomen van recidive, toewerken naar zelfstandigheid in X tijd i.p.v. de huidige tijd [Y]. In hoeverre is doorgerekend of vanuit best practises bekend wat het effect van werken met KPI’s of beheers indices is?

De quote gaat over het sociaal domein in zijn algemeenheid. De vraag lijkt te gaan over werk en inkomen. Als met ‘uitstroomoptimalisatie’ wordt bedoeld dat we samen met Alphen aan den Rijn werken aan het op allerlei manieren proberen om mensen naar werk te begeleiden, dan doen we dat. Zie hiervoor ook de raadsbrief stand van zaken decentralisaties. We hebben ook een DVO waarin onder andere is vastgelegd dat de uitstroom gelijk of hoger moet zijn dan het landelijk gemiddelde. Het is echter geen exacte wetenschap. We hebben te maken met enerzijds mensen met een grote

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie afstand tot de arbeidsmarkt en allerlei beperkingen en anderzijds met een arbeidsmarkt die in beweging is en voortdurend andere eisen stelt. Wat voor klant X werkt, werkt niet per definitie voor klant Y. Er staat dus geen vaste tijd voor het toewerken naar zelfstandigheid (werk). We streven naar de kortste weg, maar wel met een duurzaam resultaat. Dit is maatwerk en dus voor iedereen anders.

VVD

23/24

De indruk wordt gewekt dat de gemeente niet een faciliterende rol, maar vanuit een coördinerende rol alles wil beheersen. Klopt dat/ En zo ja, heeft de gemeente nagedacht om deze rol los te laten en de bekostiging en de regie in de regio over te laten?

Geen technische vraag

VVD

Door het huidige financiële stelsel droegen wij de afgelopen jaren meer bij aan de regionale jeugdhulpkosten dan de werkelijke kosten van specialistische zorg voor ons bedragen. Vragen: Wat is er gedaan om dit te herzien? Welke daadwerkelijke stappen zijn genomen en wanneer zien wij daar het (eerste) resultaat van? Hoe wordt ingezet op een transparante, preventiegerichte infrastructuur waar nu nog te veel hoger op de escalatieladder ingezet wordt?

Er wordt een T-2 systematiek gehanteerd. Omdat het aandeel van de werkelijke kosten voor Nieuwkoop daalt, daalt ook ons aandeel in de regionale kosten. Zo daalde het verschil van €800k in 2023 naar €300k in 2024. Daar staat tegenover dat als de kosten plotseling sterk stijgen je dat niet direct terugziet in de kosten (maar met een vertraging van 2 jaar) Het nadeel van deze systematiek is dat de effecten van lokale inzet om te voorkomen dat jeugdhulp noodzakelijk is, niet direct zichtbaar zijn. We pleiten daarom regionaal voor een aanpassing van de systematiek. Dit is ook een van de onderwerpen van de regionale task force. Preventie is vooral een lokale aangelegenheid. Nieuwkoop zet hierop in met diverse maatregelen. Denk aan armoedebeleid, schuldhulpverlening, sportstimulering en bijvoorbeeld het jeugd- en jongerenwerk. Helaas is het niet zo dat een goed preventiebeleid de inzet van zware specialistisch jeugdhulp volledig voorkomt.

VVD

Wat we willen bereiken (bestuurlijk doel)

Niet technisch Nee, waarschijnlijk is niet elke ouder bekend met alle preventieve

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag Is bij iedere ouder bekend welke preventieve voorzieningen beschikbaar zijn? Hoe weet de gemeente (smart) dat iedere ouder bekend is met al deze preventieve voorzieningen?

Reactie voorzieningen in Nieuwkoop. Het is ondoenlijk om daarachter te komen en het is ook geen doel op zich. Wel is het belangrijk dat ouders die hulp of ondersteuning nodig hebben, deze weten te vinden. Via onderwijs, huisarts en andere kanalen kan de weg naar bijvoorbeeld het JGT gevonden worden.

VVD

Wat we ervoor gaan doen? Er wordt hier slechts één jeugdhulpaanbieder genoemd. Waar zijn in dit verband de preventieve voorzieningen? Waar ligt de koppeling met de verenigingen, het met zorgdomein en andere partners die een signaleringsfunctie kunnen vervullen?

De tekst heeft betrekking op de uitvoering van de jeugdwet als geheel. Deze jeugdhulpaanbieder, Cardea, wordt hier benoemd als onderbouwing van een begrotingssubsidie voor het continueren van het jeugd-en gezinsteam. Onderdeel van het jeugd-en gezinsteam is bijvoorbeeld ook de (preventieve) inzet op scholen. Ons beleid is er op gericht bij te dragen aan een omgeving waar kinderen veilig opgroeien en zich optimaal ontwikkelen. Deze maatregelen vallen onder diverse beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld Sport, Werk en inkomen, schuldhulpverlening, onderwijs, jeugd en jongerenwerk. Team de Verbinding en dan met name de coaches van Nieuwkoop Actief werken aan de koppeling tussen het zorgdomein en de verenigingen in Nieuwkoop.

VVD

Wat mag het kosten? Hoe is in dit verband de link met de subsidieverordening voor verenigingen/stichtingen? Wat zijn de kosten van de ambtelijke organisatie?

De subsidie voor Cardea voor het jeugd- en gezinsteam is een begrotingssubsidie. Een begrotingssubsidie staat los van de subsidieverordening. De kosten van de ambtelijke organisatie beperken zich tot de beleidsadviseur Jeugd die het accountmanagement van het JGT en andere jeugdzaken verzorgt.

VVD

Wat levert het op? Zijn er data van voorgaande jaren ingezet om de verwachte resultaten meer doelgericht te maken? Graag toelichten. Welke concrete sturingsmaatregelen worden toegepast?

Onder andere het percentage jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp, aantal cliënten, in- en uitstroom, duur en kosten van trajecten, wachttijden en clienttevredenheid worden gemonitord en vergeleken met voorgaande jaren. Binnen het JGT wordt daarnaast gekeken naar de caseload per medewerker

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie Bij afwijkende trends in vergelijking met voorgaande perioden wordt (indien gewenst) actie ondernomen. Regionaal wordt vooral (financieel) hard gestuurd aan de hand van budgetplafonds met cliëntenstops (gebaseerd op de begroting) per aanbieder. Voor urgent noodzakelijke jeugdhulp gelden uitzonderingsregels.

VVD

Uitstroom/instroom Is bekend wat de redenen zijn voor deze lage instroom (bijv zoals in Katwijk) dat mensen bij familie/bekenden werk vinden en het in eigen omgeving oplossen? In hoeverre kan van deze route gebruik gemaakt worden?

Uitstroom laag: wat is laag? Wat is er al gedaan om de uitstroom te verhogen? Welke factoren spelen een rol?

Zit Nieuwkoop nog binnen de taakstelling Beschut Werk? Zo nee, wat wordt er gedaan om het aantal boven taakstelling te bekostigen?€

SBN

Werk en Inkomen. Wordt door het college en door Rijnvicus en het Serviceplein ook onderzocht wat voor mogelijkheden er in andere regio’s worden ondernomen om de uitstroom naar de arbeidsmarkt en initiatieven die daaraan voorafgaan verder op gang te brengen?

Dit gebeurt ook in onze gemeente. In de huidige arbeidsmarkt weet een groot deel van de mensen die dreigt hun baan te verliezen, zelfstandig de weg naar (ander) werk te vinden. Ook wordt in die gevallen de werknemer door werkgever aangemeld bij het regionaal mobiliteitsteam. Zij bieden ondersteuning en begeleiding van werk naar werk. Ondanks de lage instroom is het bestand gegroeid Volgens de Benchmark van Divosa is de uitstroom naar werk in Nieuwkoop met gemiddeld 2,2% gelijk aan de uitstroom in gemeenten met dezelfde bijstandsdichtheid. De uitstroom is laag, omdat de opleiding of opleidingsniveau niet aansluit bij de openstaande vacatures. Daarnaast heeft een groot deel van het bestand (en de nieuwe instroom) geen startkwalificatie. Het arbeidsmarktklaar maken van deze groepen kosten veel tijd. Voor Beschut werk zitten we nog op schema voor wat betreft het aantal plekken. Om het aantal boven de taakstelling te bekostigen kan de post Loonkostensubsidie uit de BUIG worden ingezet op realisatie basis. Er wordt door Rijnvicus samengewerkt binnen de regio Holland Rijnland. Tussen de arbeidsmarktregio's is ook regelmatig overleg, om van elkaar te leren. De inzet van de dienstverlenende gesprekken is één van de middelen die wordt ingezet om de uitstroom te vergroten. Zie voor meer informatie over werk en inkomen de raadsbrief decentralisaties.

Nr.

Fractie

VVD

Pag.

Vraag

Reactie

En wordt met de inzet van de Berenschot tool die voor onze gemeente tot hogere jaarlijkse kosten leidt, ook daadwerkelijk een hogere inzet gepleegd door Rijnvicus gericht op uitstroom naar de arbeidsmarkt?

Re-integratiemiddelen zijn niet langer geoormerkt en zijn opgenomen in de algemene uitkering. De rekentool van Berenschot is ontworpen om uit te rekenen hoe groot het bedrag is dat bestemd is voor de re-integratie van inwoners van Nieuwkoop die onder de P-wet vallen. Uit de rekentool blijkt dat we het afgelopen jaar te weinig hebben bijgedragen. Dit wordt vanaf dit jaar gecorrigeerd en daarmee stijgen de kosten. Door de samenstelling van het bestand (veel mensen zonder- of met weinig opleiding) worden de trajecten intensiever en langer. Dit vraagt meer om instrumenten en capaciteit en dus ook meer geld.

Wat gaan we doen? Om hoeveel casussen gaat het? Hoe groot is het granieten bestand? Kortom: wat is de IST? Hoe ziet de gewenste SOLL eruit? Het staat hier niet. Het is wederom te vaag. Laatste zin: Door bestandsanalyses te doen hopen we… Waarom start de gemeente niet met het maken van een GAP-analyse om de uitgaven te kunnen sturen?

Natuurlijk kijken we naar de huidige situatie (241 uitkeringen) en naar wat we willen bereiken (zo veel mogelijk uitstroom), maar het gaat hier om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hun eigen specifieke situatie en beperkingen.

Wat mag het kosten? Rekentool Berenschot Hoe wordt gemonitord dat deze extra begroting van 130K naar 150K ten goede komt aan onze inwoners?

Re-integratiemiddelen zijn niet langer geoormerkt en zijn opgenomen in de algemene uitkering. De rekentool van Berenschot is ontworpen om uit te rekenen hoe groot het bedrag is dat bestemd is voor de re-integratie van inwoners van Nieuwkoop die onder de P-wet vallen. Uit de rekentool blijkt dat we het afgelopen jaar te weinig hebben bijgedragen. Dit wordt vanaf dit jaar gecorrigeerd en daarmee worden de kosten hoger. De kosten zijn niet specifiek terug te leiden naar individuele bijstandsgerechtigden. Door de samenstelling van het bestand (veel mensen zonder- of met weinig opleiding) worden de trajecten intensiever en

Een bestandanalyse is een middel om dichter in de buurt te komen van die specifieke eigenschappen en om extra in te zetten op een beperkte groep. Ervaring leert dat regelmatige persoonlijke gesprekken en begeleiding het meeste opleveren (een soort GAP analyse voor iedere klant), maar dat is zeer kostbaar. Het is ook een gegeven dat een bepaalde groep mensen nooit een reguliere baan zal vinden.

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie langer. Dit vraagt meer om instrumenten en capaciteit en dus ook meer geld.

VVD

Financieel overzicht Algemeen: zijn indexeringen en inflatie meegenomen? Er is namelijk een afname t.o.v. jaarrekening 2023 op de posten m.u.v. toegang.

Ja de indexeringen en inflaties zijn meegenomen in de begroting 2025.

Vanwaar de drastische daling in inburgering vanaf 2026? Zowel baten als lasten Jeugd en Toegang en vroeg signalering: in de tekst staat dat er een steeds groter beroep op de sociale voorzieningen zoals jeugdhulp gedaan wordt. Hoe kan het dan dat deze post gelijk blijft en jeugd nauwelijks toeneemt? Reserves: Wat wordt betaald uit de reserve na 2025? Of wordt de inburgering uit de reserve bekostigd? Reserves: tijdelijke units: waarvoor?

De Regeling Tijdelijke Bescherming voor Oekraïners geldt tot 4 maart 2026. Tot die tijd is de gemeente verantwoordelijk voor de opvang en ontvangen wij de rijksbijdrage daarvoor. Vanaf 2026 zijn deze rijksbijdrage en kosten opvang niet meer meegenomen. Bij jeugd was een daling gepland aan de uitgavekant, omdat in 2024 werd verwacht dat de kosten zouden dalen vanwege de beoogde samenwerking in de Rijnstreek en lagere kosten van de regionale specialistisch jeugdhulp. Door verschillende ontwikkelingen is het niet mogelijk gebleken deze daling te realiseren. Het is daardoor noodzakelijk de budgetten aan te passen in lijn van de verwachte uitgaven. In 2026 en verder zit nog de negatieve stelpost in de begroting. Het effect hiervan is dat het, in de begroting opgenomen bedrag, daalt. Voor 2025 was de bezuinigingen al vervallen en in de september circulaire is deze ook vanaf 2026 vervallen. De negatieve stelpost is echter nog niet verwerkt in de begroting 2025-2028. Het wegvallen van de negatieve stelposten verloopt budgettair neutraal, omdat in de begroting voor Jeugdhulp voor de jaren 2026 tot en met 2028 al rekening is gehouden met de een voorgenomen besparing en een lagere raming van de uitgaven. Reserves: na 2025 worden kapitaallasten van maatschappelijk vastgoed gedekt uit de reserves.

De tijdelijke units is de tijdelijke huisvesting vanwege de bouw van de IKC in Langeraar en Nieuwveen.

VVD

Indicatoren

Vraag is niet duidelijk, maar als hier wordt gevraagd: Waarom geen

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag Wat zijn de indicatoren per onderwerp jeugd op de escalatieladder en m.b.t. de Participatiewet rondom in/uitstroom in de DVO met Rijnvicus?

Reactie andere dan de hier aangegeven indicatoren, dan is dit het antwoord: Deze indicatoren zijn landelijk vastgesteld en de cijfers zijn te vinden op waarstaatjegemeente. Daarmee zijn ze te vergelijken met andere gemeenten. We informeren de raad met enige regelmaat in andere documenten over de instroom- en uitstroomcijfers vwb de Participatiewet.

VVD

Wat zijn de bedragen gekoppeld aan de reserve Jeugdwet en de reserve Participatiewet?

Wij hebben voor Jeugdwet en Participatiewet een inschatting gemaakt van een financiële risico. Als het risico zich voordoet wordt dit gedekt uit het weerstandvermogen.

VVD

129

Sociaal Domein uitvoering Is het (vastgestelde) cultuurbeleid opgenomen in de begroting, zo ja waar?

De begroting is opgesteld op hoofdlijnen. De voornemens uit de concept cultuurnota (bij het opstellen van de begroting nog niet vastgesteld) worden gefinancierd uit bestaande middelen, daarom is deze niet vermeld.

WSW en beschut werk: dat wordt op 0 gezet. Wat ie reden? De WSW/BW-geïndiceerden zijn na 2025 niet verdwenen en de bekostiging is niet 100% door het Rijk gedekt. Graag een toelichting hierop. Beschermd wonen: hoe kan het dat de begroting hier niet inhoudelijk op ingaat, maar de kosten bijna 2,5 tot 3 keer zo hoog worden in de komende jaren?

D66

Hoeveel welzijnsbezoeken worden er in een jaar gedaan? In hoeverre sluit het aantal welzijnsbezoeken aan bij de vraag naar deze bezoeken vanuit de samenleving? Is er ruimte om de komende tijd (gezien de vergrijzing) het aantal welzijnsbezoeken toe te laten nemen (zowel financieel als qua capaciteit)?

Beschut werk wordt gefinancierd uit BUIG (=loonkostensubsidie). Dat is wel begroot. De middelen voor de WSW ontvangt Alphen (Rijnvicus) rechtstreeks vanuit het Rijk en staan dus niet in onze begroting.

In de begroting zijn de ontwikkelingen sinds de kadernota opgenomen. De kostenstijging van de Maatschappelijke Zorg is al bekend sinds de decentralisatie in 2023 en is daarom niet opgenomen. In 2023 zijn er 685 welzijnsbezoeken afgelegd. Beperkende factor bij uitbreiding van het aantal bezoeken is met name de beschikbaarheid en inzetbaarheid van de vrijwilligers die de bezoeken afleggen. Op dit moment werken we met een relatief vaste groep van 30 a 40 vrijwilligers. Planning, ondersteuning en opvolging van de bezoeken gebeurt wel door professionals. De kosten zijn voornamelijk de personeelslasten van deze professionals. Uitbreiding van het aantal bezoeken per jaar zou mogelijk zijn ten koste gaan van

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie andere werkzaamheden die deze medewerkers uitvoeren. Noodzaak voor uitbreiding lijkt niet hoog, aangezien we binnenkort alle 75+ ers een welzijnsbezoek hebben aangeboden sinds de start in 2021. We kunnen dus straks met de 75+ers beginnen die er in de afgelopen 2 á 3 jaar bijgekomen zijn. Dit is een veel kleinere groep dan de volledige groep die we in de opstartjaren hadden.

D66

Er wordt geschreven dat er de komende tijd extra wordt geïnvesteerd in sport. Over welke investeringen wordt gesproken?

De GALA gelden die de gemeente ontvangt worden onder andere gebruikt voor een vernieuwde inzet van de buurtsportcoaches, een beweegcoach voor 55+ ers, een fysieke leefomgeving die uitnodigt tot sporten, de pilot Rijke Schooldag en sportfaciliteiten op schoolpleinen.

D66

Er lijkt sprake van een relatief grote daling van het aantal banen in onze gemeente. Het aantal ligt daarnaast ook onder het gemiddelde van gemeentes van dezelfde omvang. Waaruit kan deze daling worden verklaard? Welke acties worden ondernomen om de arbeidsmarkt in onze gemeente zoveel mogelijk aan te moedigen? In hoeverre is er beleid die ons voorbereid op de toekomstige arbeidsmarkt?

Het lijkt erop dat de weergegeven info over 2023 niet correct is. Er is gebeld met het CBS. Zij hebben informatie over banen in Nieuwkoop tot 2023. Dus tot en met 2022. De cijfers over 2023 staan echter wel in waarstaatjegemeente. Die cijfers zijn na het invullen van het dashboard ook weer gewijzigd. Het aantal banen in 2022 is daarbij aangepast naar de leeftijdsgroep tot en met 74 jaar. In een eerder overzicht over 2022 werd nog gewerkt met de leeftijdsgroep t/m 64 jaar. Dit verklaart het grote verschil tussen beide jaren. In de laatste cijfers op waarstaatjegemeente is sprake van 540 banen per 1000 inwoners in 2022 naar 555 in 2023. In vergelijkbare gemeenten staat het aantal banen voor 2023 op 654.

4 Bestuur en dienstverlening Antwoorden op technische vragen begroting 2025-2028: Nr. 1

Fractie Natuurlijk Nieuwkoop

Pag. 36

Vraag Lasten bestuur Er zijn lagere lasten van € 63.000 door bezoldiging loonkosten raad. Wat is de aanleiding voor de lagere loonkosten van de raad? Waren deze kosten meegenomen in de begroting 2024 en zo ja levert dat ook een besparing voor 2024 op? Is er in de meerjarenbegroting rekening gehouden met uitbreiding van de raad als gevolg van de toename van het aantal inwoners?

Reactie Bij de Kadernota 2025 zijn de loonkosten voor het jaar 2024 voor de raad met €97.000 verhoogd naar € 423.000. Dit was ten onrechte. De raming voor 2025 bedraagt € 357.000. Er is nog geen rekening gehouden met de uitbreiding van de raad als gevolg van de toename van het aantal inwoners.

5 Overzicht overhead Antwoorden op technische vragen begroting 2025-2028: Nr. 1

Fractie SBN

Pag. 90

Vraag De apparaatskosten per inwoner zijn in 2025 aanzienlijk hoger dan in 2023 en 2024. Wat zijn de oorzaken? Zelfde vraag voor het percentage overhead.

Natuurlijk Nieuwkoop

10/89

Huisvesting van de ambtelijke organisatie. In 2025 wil het college met de raad in gesprek over de huisvesting van de ambtelijke organisatie. Eerder is vastgesteld dat o.a. gezien financiële positie van de gemeente er geen prioriteit is voor (her-) huisvesting ambtelijke organisatie. Hoe verhoudt dit onderzoek zich tot de eerdere uitspraken over huisvesting en verduurzaming? Hoe past de voorgenomen investering in de raadszaal en het werkcafe in het gemeentehuis in Nieuwveen bij dit onderzoek?

Reactie De apparaatskosten en het percentage overhead zijn gestegen als gevolg van de loonkostenontwikkeling en het feit dat in 2025 rekening wordt gehouden met de aanbesteding van een nieuwe ICT-beheerder. Dit laatste bedrag wordt gedekt uit de reserves. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat de verduurzamingskosten zijn van het gemeentekantoor in Ter Aar, het gemeentehuis in Nieuwveen en het pand “De Verbinding” in Nieuwkoop. Tegelijkertijd zijn er een aantal knelpunten in de huisvesting die om een oplossing vragen. Wij gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot optimalisering van het gebruik van de gebouwen in de wetenschap dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn voor grote structurele uitgaven. Het combineren van verduurzaming en oplossen van knelpunten in de huisvesting zou namelijk een logische stap kunnen zijn. De koppeling tussen verduurzaming en het oplossen van knelpunten ontstaat doordat ingrepen die tijdens de verduurzaming plaatsvinden, ook kansen bieden voor het eventueel oppakken van huisvestingsknelpunten. Dit wil dus niet zeggen dat er (op dit moment) zich een compleet (her)huisvestingsvraagstuk voordoet. Het gaat vooralsnog om aanpassingen, welke bijdragen aan een verantwoorde (Arbo) en veilige manier van werken. De verbouwing van de raadszaal, burgerzaken en het werkcafé staan hier los van (gunning heeft plaatsgevonden).

Nr. 3

Fractie Natuurlijk Nieuwkoop

Pag. 89

Vraag Organisatieontwikkeling Om het jaar wordt 100.000 euro geraamd voor het ontwikkelen van de organisatie. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve. De kosten van de organisatieontwikkeling zijn feitelijk structureel. Waarom worden deze niet in de begroting opgenomen? Hoeveel is er sedert maart 2022 uit de algemene reserve opgenomen voor de organisatieontwikkeling? Is er een raadsbesluit waarin is vastgelegd dat de kosten uit de algemene reserve worden opgenomen?

Reactie Bij de Kadernota 2024 is besloten om in 2024 en 2026 € 100.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. De raad heeft niet besloten om structureel middelen beschikbaar te stellen voor organisatieontwikkeling. Sedert maart 2022 is € 100.000 uit de algemene reserve genomen voor organisatieontwikkeling (jaarschijf 2024 wordt volledig besteed). Bij besluit van 29 juni 2023 is de Kadernota 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee zijn de benodigde middelen uit de algemene reserve beschikbaar gekomen.

D66

Er wordt geschreven dat het college met de gemeenteraad in gesprek wil over de gemeentelijke huisvesting. Dit terwijl eerdere gesprekken op initiatief van de raad zijn 'afgewezen' vanwege een gebrek aan financiële capaciteit om te investeren. Vanwaar wordt er nu dan tóch gedacht aan een gesprek? Wordt hierin een scenario overwogen om een nieuwe locatie te realiseren voor het gemeentehuis en -kantoor (gezamenlijk)?

Op dit moment wordt in kaart gebracht wat de verduurzamingskosten zijn van het gemeentekantoor in Ter Aar, het gemeentehuis in Nieuwveen en het pand “De Verbinding” in Nieuwkoop. Tegelijkertijd zijn er een aantal knelpunten in de huisvesting die om een oplossing vragen. Wij gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot optimalisering van het gebruik van de gebouwen in de wetenschap dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn voor grote structurele uitgaven. Het combineren van verduurzaming en oplossen van knelpunten in de huisvesting zou namelijk een logische stap kunnen zijn. De koppeling tussen verduurzaming en het oplossen van knelpunten ontstaat doordat ingrepen die tijdens de verduurzaming plaatsvinden, ook kansen bieden voor het eventueel oppakken van huisvestingsknelpunten. Dit wil dus niet zeggen dat er (op dit moment) zich een compleet (her)huisvestingsvraagstuk voordoet. Het gaat vooralsnog om aanpassingen, welke bijdragen aan een verantwoorde (Arbo) en veilige manier van werken. De verbouwing van de raadszaal, burgerzaken en het werkcafé staan hier los van (gunning heeft plaatsgevonden

Nr. 5

Fractie D66

Pag. 88

D66

Vraag De arbeidsmarkt is krap. De gemeente heeft verschillende trajecten om de drempel (voor inwoners) te verlagen om (bij de gemeente) aan het werk te gaan. Waaronder het Young Potentials traject. Hoeveel mensen kunnen middels dit Young Potentials traject bij de gemeente aan de slag? In hoeverre is dit traject ook te volgen voor mensen met een MBO opleiding (of zonder een vervolgstudie na het middelbare onderwijs)? De externe inhuur is in percentage maar beperkt toegenomen, maar in bedragen lijkt het flink te stijgen. Waaruit is dit te verklaren? Wat is de verwachting qua ontwikkeling van deze post?

Reactie Jaarlijks is 3,3 fte beschikbaar voor Young Potentials. Dit betreft zowel MBO als HBO opgeleiden. In 2024 gaat het om 4 personen.

Wij hebben in 2024 te maken, mede als gevolg van een krappe arbeidsmarkt, met een aantal moeilijk te vervullen vacatures. Daarnaast hebben wij moeten inhuren als gevolg van ziekte, en zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wij verwachten een stijging van de kosten van inhuur. De belangrijkste oorzaken zijn de krappe arbeidsmarkt en daarboven op de afnemende beroepsbevolking met als effect dat de arbeidsmarkt nog krapper wordt. Het percentage inhuur derden voor de sector gemeenten (gemeente grootte klasse 20.000 - 50.000 inwoners) was in 2021 15,7%, in 2022 17,6% en in 2023 18,7% van de loonsom.

6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Antwoorden op technische vragen begroting 2025-2028: Nr. 1

Fractie SBN

Pag. 7

Vraag Hoe groot is de meevaller in de respectievelijke jaren 2025-2028 ten opzichte van de kadernotainschatting-inschatting, en welk aandeel hiervan is structureel en welk aandeel is incidenteel? Dit is overzichtelijk toegelicht in de auditcommissie op 7 oktober, maar maakt geen onderdeel uit van de voorliggende stukken, en is ook niet vindbaar bij de stukken van de auditcommissie. Hoe groot is de ingeschatte meevaller gedurende de jaren 2025 t/m 2029 als gevolg van het recente bericht van de VNG, dat het volume-acress 20252029 naar boven is bijgesteld? Wanneer is de omvang van de meevaller bekend? VNG adviseert voor deze aanvullende inkomsten een stelpost in de begroting 20252028 en in de meerjarenraming op te nemen. Gaat u dat doen? Zo nee, wat is uw voorstel?

SBN

VVD

De werkelijke investeringen blijven fors achter bij de geraamde investeringen. Om welke investeringen (substantieel qua bedrag) gaat het hierbij en wat is/zijn de oorza(a)k(en) hiervan?

Natuurlijk Nieuwkoop

Tabel Rekening 2023 Bij ieder programma is een tabel Rekening 2023 opgenomen? Is het opnemen van de tabel Rekening 2023 verplicht voorgeschreven of wordt er mee beoogd dat het vergelijken van jaren eenvoudiger hiermee eenvoudiger is?

Reactie In de begroting is op pagina 7 een meerjarig overzicht opgenomen van de ontwikkelingen vanaf de kadernota. De bedragen komen terug in alle jaren en kennen hiermee een structureel karakter. Enkel de rentelasten en kleine verschillen laten jaarlijkse verschillen zien. In het raadsvoorstel is in verkorte tabelvorm opgenomen de uitsplitsing tussen incidenteel en structureel. De ingeschatte meevaller.i.v.m. bijstelling van het volume-acress is respectievelijk 66.000 (2025), 117.000 (2026) 179.000 (2027) en 253.000 (2028). Deze bedragen zijn afgeleid van de macrobedragen vermeld in ontvangen informatie van het ministerie. De definitieve omvang wordt bekend in de decembercirculaire van het gemeentefonds. Gezien het tijdstip van bekendmaking van de informatie hebben we niet tijdig een stelpost kunnen verwerken in de begroting 2025-2028 en raadsvoorstel septemberwijziging. We zullen de genoemde stelpost verwerken in de decemberwijziging 2024. Het gaat hierbij om IKC Nieuwveen en IKC Woerdens Verlaat. De reden hiervan is aanpassing van de begroting aan de realistische planning van het project. Daarnaast blijven investeringen in wegen en riolering substantieel achter. Deze projecten komen vaak tot stand in samenwerking met de netbeheerders en het waterschap. Door capaciteitsproblemen bij de netbeheerder Liander lopen de geraamde investeringen achter.

De tabel rekening 2023 is wettelijk verplicht voorgeschreven om dit op te nemen in de begroting 2025. Het is niet verplicht om dit als afzonderlijk tabel op te nemen. Door de overstap naar taakveldgroepen en een nieuw financieel systeem staat de tabel nu los. In de volgende begroting worden de cijfers van de jaarrekening in dezelfde tabel opgenomen.

Nr. 5

Fractie Natuurlijk Nieuwkoop

Pag. 14

Vraag Tabel Rekening 2023 In de tabel staat geraamd resultaat. Die bewoording is bijzonder omdat de jaarrekening 2023 al is vastgesteld. Waarom staat in de tabel de aanduiding geraamd resultaat? Staan in deze tabel de bedragen zoals ook in de jaarrekening opgenomen? Kunt u een verklaring geven voor de substantiële stijging aan de lastenkant van de post dividend vanaf de begroting 2025?

VVD

de rioolheffing is niet 100% kostendekkend terwijl dat het uitgangpunt is. Wordt dit met het nieuwe GRP of op andere wijze recht getrokken?

VVD

47-49

Kunt u toelichten op de (geringe c.q. niet volledige) mate van kostendekkendheid van de leges onder respectievelijk Titel 1, Titel 2 en Titel 3?

SBN

54 en verder

ratio’s Graag ontvangt SBN een “concluderend” tabel overzicht van de duiding (onvoldoende,

Reactie Dit is een onjuiste formulering. Dit betreft het vastgestelde jaarrekeningresultaat.

De omschrijving Dividend is onjuist en is veroorzaakt door het samenvoegen van taakvelden. Onder dit taakveld zijn begrepen: Dividend, Treasury en Overige Financiële Middelen. Voor wat de lastenkant betreft verwijzen wij u naar hetgeen gesteld staat op pagina 39 van de begroting onder de kopjes ‘Treasury’ en ‘913 Financiële middelen’. In de toekomst zullen wij de taakveldgroep Treasury noemen. Bij het vaststellen van het GRP 20212025 is ook besloten om de rioolheffing, gedurende de looptijd, enkel jaarlijks met de inflatie te indexeren. In 2025 is de rioolheffing daarnaast met 1,85% extra gestegen na een besluit bij de Kadernota om de kwijtschelding voortaan mee te nemen bij de berekening van de kostendekkendheid. Door toename van de kosten is de toenmalige rioolheffing (incl. inflatie, en de extra verhoging van 2025 niet meer kostendekkend). Het verschil wordt opgevangen door de voorziening riolering. In het nieuwe GRP worden de nieuwe tarieven berekend. Hiermee worden de inkomsten en uitgaven weer recht getrokken. De mate van kostendekkendheid van Titel 1, 2 en 3 leges, in de begroting 2025, zijn in lijn met eerdere jaren. Indien we overgaan tot 100% kostendekkendheid betekent dit een enorme tariefsverhoging voor deze leges (buiten de wettelijke tarieven om). Dit is een politieke keuze. De tarieven 2025 voor belastingen en leges worden in december in de raad behandeld.

- Netto schuldquote < 100% = goed

Nr.

Fractie

Pag.

D66

SBN

Natuurlijk Nieuwkoop

Vraag voldoende, goed) van de in deze tabel opgenomen ratio’s tov BBV-standaarden en ons eigen financieel beleid/uitgangspunten.

De solvabiliteitsratio zal volgens de begroting in 2028 onder de door de Raad vastgestelde 40% zakken. Blijft het bij een constatering of wordt er al nagedacht over maatregelen om deze verwachting in de komende jaren positief om te buigen? Worden er al voorstellen gedaan om dit te corrigeren of hoe ziet het proces om dit aan te pakken er verder uit? Leningenportefeuille. Als gevolg van de in het college akkoord voorziene investeringen, bouwen we een ruim 55% hogere leningenportefeuille op van in totaal ruim 78 miljoen in 2028. Wat is uw aanpak om deze omvangrijke leningenportefeuille – ook kijkend naar ratio’s beheersbaar te houden en al dan niet af te bouwen naar een lager niveau? Leningenportefeuille Stijging van 27 naar 78 miljoen. Kan het effect van een dergelijke hoge schuldenlast op onze investeringskracht voor nog niet in beeld zijnde ontwikkelingen worden toegelicht? Welke ruimte hebben wij na de investeringen zowel qua leningcapaciteit als afschrijving van de kapitaallasten ed?

Reactie - Solvabiliteit > 40% grens van de raad, enkel 2028 onder deze grens - Grondexploitatie risico in 2025 nog hoog, overige jaren laag. - Structurele exploitatieruimte > 0,6%, 2025 en 2026 goed, daarna onvoldoende door daling uitkering gemeentefonds - Belastingcapaciteit = 100% landelijk gemiddelde. Nieuwkoop zit hier dicht tegenaan, derhalve goed. In het eerst volgende P&C-document zullen wij met kleuren (groen, oranje, rood) het ratio-tabel uitbreiden. In 2028 gaat de solvabiliteit onder de door de Raad vastgestelde grens van 40%. De provincie gaat uit van een grens van 20%, waarboven het risico neutraal wordt geacht. Zie daarnaast ook het antwoord op de lening portefeuille.

In korte tijd zijn meerdere omvangrijke investeringen uitgevoerd en gepland, waardoor het voorzieningen niveau in de gemeente op peil is. Voor de toekomst verwachten wij, met uitzondering van het zwembad, geen grote investeringen meer.

Het effect is gesteld op 3% rente en de jaarlijkse aflossingen welke zijn meegenomen in de berekening van de begrotingscijfers. Er is beperkte ruimte voor investeringen vanwege de door de Raad gestelde ondergrens van 40% solvabiliteit. Het traject nieuwkoop in evenwicht heeft mede als doel gehad een verdere daling in te perken. De provincie acht overigens 20% tot 40% voldoende solvabiliteit.

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie

D66

VVD

112

VVD

114

VVD

134-136

De gemeentelijke leningenportefeuille lijkt op het eerste oog de komende jaren alleen maar toe te nemen en een steeds grotere vorm te gaan hebben. Wat is het gevolg van de omvang van de leningenportefeuille voor de toekomstige financiële huishouding van de gemeente? In hoeverre geeft de huidige omvang van de leningenportefeuille nog gelegenheid om toekomstige interessante investeringen te doen? Overzicht structurele mutaties reserves Hier staan ‘-‘ bij de getallen. Betekent dit dat het sociaal domein vanaf 2025 333K€ bij gaat dragen aan de reserves? Daarnaast worden deze structurele onttrekkingen gebruikt voor de dekking van scholen/gebouwen. Is het correct dit structureel te maken? Hoe zit het dan met de “nietstenen” kosten? Incidentele toevoegingen aan de reserves Waar eerder genoemd staat dat de kosten voor het Sociaal Domein oplopen, wordt in 2025 € 3,882 miljoen aan de reserves toegevoegd. Klopt dat? Of staan hier de + en – omgekeerd? Waarom is dit bedrag zo hoog t.o.v. de rest? Uitvoeringsinformatie Kunt u toelichten waar deze cijfers voor staan?

Natuurlijk Nieuwkoop

51/121

Ontwikkeling algemene reserve vrij besteedbaar De algemene reserve vrj besteedbaar daalt ook in de voorliggende meerjarenbegroting. Sedert de start van dit college is de reserve fors teruggelopen. Hoe hoog was de algemene reserve vrij besteedbaar bij de start van het college? Welke onttrekkingen hebben er sedert maart 2022

Dit betreft onttrekkingen uit de reserve voor kapitaallasten. Het BBV geeft aan dat de dekking uit bestemmingsreserves voor dekking kapitaallasten structureel van aard zijn.

Dit betreft de toevoegingen aan de reserve. Dit is een last voor de exploitatie. In het bedrag van het Sociaal domein zit een toevoeging van € 3.000.000 aan de reserve van het zwembad.

Uitvoeringsinformatie is een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en dit is verplicht om op te nemen in de begroting. Zie bijlage mutaties algemene reserve.

Nr.

Fractie

Pag.

127

Vraag plaatsgevonden en welke toevoegingen zijn er geweest? Tabel toelichting prognose balans Bij de uitsplitsing van het eigen vermogen wordt een bedrag van € 7.825.000 genoemd als algemene reserves. Uit welke onderdelen is dit bedrag samengesteld? Opmerking BV

Reactie

Dit bedrag is samengesteld uit de Algemene reserve en het weerstandsvermogen.

In de begroting, onderdeel ‘Beeld van de financiële positie’ zijn per abuis te lage percentages belastingcapaciteit weergegeven. Hierbij is de belastingcapaciteit van gemeente Nieuwkoop vergeleken met het gemiddelde van de omringende gemeente i.p.v. de gemiddelde van heel Nederland wat wij normaalgesproken weergeven. Het landelijke gemiddelde aan woonlasten ligt lager, waardoor het weergegeven percentage te laag is.

Algemene reserve 1-1-2022

€

18.893.971

Toevoegingen 2022 Actualisatie grexen 01-01-2022 (BGW 2022-08) DW 2022 budgetoverh Fiets Veilig Achttienkavels DW 2022 budgetoverh Speellocaties VJN 2022 MO013 Eenzaamheid V.W.W. VJN 2022 MO013 Eenzaamheid Zorg De Verbinding DW 2022 budgetoverh Laadinfrastructuur waterrecreatie DW 2022 budgetoverh Marketing Hollandse Plassen DW 2022 budgetoverh Participatiekosten Omgevingsvisie DW 2022 budgetoverh Implementatie Omgevingswet DW 2022 budgetoverh Flexwonen DW 2022 budgetoverh Door ontwikkeling zaaksysteem Djuma DW 2022 budgetoverh Implem plan Wet Open Overheid (WOO) DW 2022 budgetoverh Div projecten I&A Sociale participatie DW 2022 budgetoverh documentatie / informatie Actualisatie grexen 1-1-2023 Lindelaan Actualisatie grexen 1-1-2023 Noordse Buurt Resultaat bestemming 2021 DW 2022 budgetoverh Nieuwkoop Herstelt

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

7.082 310.000 46.350 133.653 23.500 15.660 69.711 324.000 25.000 21.000 19.000 77.500 35.000 136.000 30.292 170.000 202.605 -185.679 126.000 37.458 2.149.787 24.893

Onttrekkingen 2022 BGW 2021-10 Beheersplan speelvoorz. 2021-25 - 5 jaar Onttrekking van algemene reserve dekking jeugd (begroting 2022) Actualisatie grexen 1-1-2023 Tochtpad Noordeinde Resultaatbestemming 2021 Covid-19 ROG 02 en ROG09 Leader Projecten Hollandse Plassen budgetoverheveling AR2020 Budgetoverheveling 2021-2022 tbv speelvoorzieningen Dekking kapitaallasten Papeneiland Dec wijz 2021: Medewerkersonderzoek ROG 02 en ROG09 Leader Projecten Onderwijshuisvesting bijdr Sportdeelname Zorg Vreemdelingen Sociale participatie De Verbinding Openen grex Lindelaan GZ 104 rente (BGW 2022-03) Openen grex Tochtpad Noordeinde GZ105 (BGW 2022-04) VJN 2022 BOR11 Achttienkavels rotonde

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

25.000 960.000 5.000 208.443 68.000 75.900 30.847 15.260 18.000 4.527 25.618 20.000 69.117 302.984 249.679 16.648 170.000 111.000 155.000

Stortingen 2023 Storting alg.res.overheveling pr.1 D Storting alg.res.overheveling pr.1 W

€ €

50.000 20.000

Storting Resultaat 2022 Storting alg.res.dl result.2e begr.w Storting Dec. Wijz .2023 Overheveli Storting scheve huisjes dec. Wijz. 2 Budget speelvoorz.wandelp.zwemloc. Budget veld mr. Jonkerpad Budget implementatie Motion Budget datagedreven werken Onttr en opboeking res de verbinding Act.grex 1-1-2024 toev.vrijval res.o Act.grex 1-1-2024 verlaging voorz.af

€ € € € € € € € € € €

440.867 1.000.000 293.000 70.000 170.000 100.000 50.000 200.000 260.000 805.000 361.000

Onttrekkingen 2023 Dekking budget WOO Dekking budget ICT-Projecten Dekking budget Achttienkavels Extra budget recr. Voorzieningen Extra budget begraafplaatsen Onttr. Alg.reserve afwaardering gron Onttr. Alg.res.overheveling 2022 Laa Onttr. Alg.res.overheveling 2022 Laa Onttr. Alg.res.overheveling 2022 imp Onttr. Alg.res.overheveling 2022 Ure Onttr. Alg.res.overheveling 2022 mod Onttr en opboeking res de verbinding Onttrekking eenzaamheid corona Onttrekking AR Decemberwijziging 202 Onttrekking AR Decemberwijziging 202 Onttrekking AR Decemberwijziging 202 Onttrekking AR Decemberwijziging 202 Onttrekking AR Decemberwijziging 202 Energietoeslag, bijzondere bijstand leerlingenverv BGW 2023-03 ROG Raadsbesluit Energie BGW 2023-07 Openen GZ 107 Vrouwenakk Corr BGW 2023-10 Energietoeslag BGW 2023-14 subsidie sportvelden MO Dekk.budget zaakgericht werken Onttrekk.alg,res.crea. woonvormen Onttrekk.alg.res.ontsluiting woonw. Onttrekk.alg.res.tbv stort.res.wbv Onttr alg.res.tbv res.onderwijshuisv Onttr alg.res.tbv res.onderwijshuisv Onderzoeksbudget BGW 2023-11 Onttr..res.impl.omgevingswet toez+hh BGW 2023-09 Ontr NPO middelen MO11 steunpakketten jeugd Woningbouw omgevingsplan Onttr alg. res.tbv storting reserve Onttr alg.res.tbv voorz nadelige gre

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nieuwkoop&id=e1767790-3074-4f1e-81db-7eb969648ed6