Reactie op technische vragen Kadernota 2025

Technische vragen Kadernota 2025

Technische vragen Kadernota 2025

Gemeente Nieuwkoop

Technische vragen Kadernota 2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..........................................................................................................................2 1 Ruimtelijke ontwikkeling..........................................................................................................3 2 Ruimtelijke beheer ................................................................................................................11 3 Sociaal domein .....................................................................................................................15 4 Bestuur en dienstverlening ...................................................................................................21 5 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................23 6 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................26

Technische vragen Kadernota 2025

1 Ruimtelijke ontwikkeling Antwoorden op technische vragen Kadernota 2025: Nr. 1

Fractie Natuurlijk Nieuwkoop

Pag. 12/23

Vraag Verenigingsvraagstuk Langeraar. Op pagina 12 staat het faciliteren van verenigingen in Langeraar. Op pagina 23 staat alleen als ontwikkeling de huisvesting muziekverenigingen. Vraag: Gaat het alleen over de huisvesting voor de muziekverenigingen Langeraar. Gaat het alleen om de muziekverenigingen die op dit moment in de Schakel zitten of ook om het huisvesten van andere verenigingen/organisaties die in de Schakel zitten en/of ook Parola?

Reactie Op pagina 23 had eigenlijk ook ‘Verenigingsvraagstuk Langeraar’ moeten staan in plaats van ‘Huisvesting muziekverenigingen Langeraar’. Toelichting: Het dorp Langeraar kent een uitgebreid en actief verenigingsleven en, hiermee samenhangend, het nodige maatschappelijk vastgoed. Dit vastgoed is deels in gemeentelijk eigendom en deels in eigendom van de verenigingen en de kerk. Voor de komende jaren staan er nogal wat ontwikkelingen gepland die gevolgen hebben voor het vastgoed dat nu een maatschappelijke functie kent. Voor de structurele huisvesting van alle hierbij betrokken verenigingen zullen een aantal oplossing gevonden moeten worden. De komende tijd zal het college zich samen met de betreffende verenigingen in (blijven) zetten om voor de bestaande knelpunten tot oplossingen te komen. Waarschijnlijk zullen sommige van die oplossingen ook vragen om een investering van de gemeente. Om deze investeringen ook daadwerkelijk te kunnen doen stelt het college bij de Kadernota 2025-2028 voor middelen beschikbaar te stellen voor het verenigingsvraagstuk Langeraar. Het gaat hierbij in eerste instantie om de investeringsruimte van € 1 miljoen (en dekking voor de kapitaallasten daarvan). In de verdere uitwerking van oplossingsrichtingen zal moeten blijken of binnen deze financiële ruimte goede oplossingen gevonden kunnen worden.

Uiteraard blijven wij uw raad informeren over de voortgang van dit proces.

2

VVD

12

Tot 2032 (= overgangsfase) hebben gemeenten de tijd om te komen tot één volwaardig

Antwoord vraag 1: Nee, het is niet mogelijk om het daadwerkelijke opstellen van het

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag omgevingsplan. Omzetten bestemmingsplannen tot één volwaardig omgevingsplan en transitieregels fysieke leefomgeving naar het omgevingsplan. Het daadwerkelijk maken van het omgevingsplan moet worden uitbesteed aan een bureau. Vraag 1: Is het mogelijk de planning om te komen tot één volwaardig omgevingsplan te temporiseren en het maken van het omgevingsplan grotendeels te laten opstellen door de organisatie zelf? Zo neen, waarom niet. Vraag 2: In relatie tot dit onderwerp. De inwerkingtreding van deze Wet is al een paar keer uitgesteld. Graag een verklaring waarom zo’n hoog bedrag benodigd is voor de implementatie nu mag worden verwacht dat de organisatie op de inwerkingtreding al goed voorbereid was

Reactie omgevingsplan door de organisatie zelf te laten uitvoeren. Hiervoor is speciale expertise vereist die wij niet zelf in huis hebben. Voorheen werd het opstellen van bestemmingsplannen ook uitbesteed aan externe bureaus. Het opstellen van een omgevingsplan is hierin niet anders. Antwoord vraag 2: Het opstellen van het volwaardig omgevingsplan is niet iets wat voor inwerkingtreding van de Omgevingswet gerealiseerd moest zijn, maar waar gemeenten juist in de periode na inwerkingtreding van de wet mee aan de slag zijn. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, heeft iedere gemeente direct een omgevingsplan van rechtswege (tijdelijke deel van het omgevingsplan). Het tijdelijk deel van het omgevingsplan bestaat uit (ruimtelijke) regels uit verschillende vervallen instrumenten (zoals bestemmingsplannen) en vervallen rijksregels over activiteiten. Tijdens de overgangsfase (transitietermijn) krijgen gemeenten de tijd om het tijdelijk deel van het omgevingsplan om te vormen tot één volwaardig omgevingsplan voor de hele gemeente. Het komen tot een volwaardig omgevingsplan is een omvangrijke opgave waar het Rijk de gemeenten tot 2032 de tijd voor hebben gegeven. Aangezien wij nu, en de komende jaren, bezig zijn met deze omvangrijke transitie, is er de komende jaren geld voor nodig om invulling te kunnen geven aan deze wettelijke taak.

3

SBN

12 t/m 20

De kolommen ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we ervoor doen’ en ‘wat levert het op’, verschillen nauwelijks van inhoud. Wilt u de tabellen hierop doorlopen en preciezere en

Gelijktijdig met het proces Nieuwkoop blijvend in evenwicht loopt het proces verbetering P&C cyclus. In dit laatste proces worden verbeterstappen gemaakt maar niet alles kan tegelijkertijd worden opgepakt. Op korte termijn aanpassen van het document is niet

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag volledigere formuleringen geven?

z4

SBN

13

5

VVD

25

Recreatieparken omzetten naar permanente bewoning De kolommen ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we ervoor doen’ en ‘wat levert het op’, verschillen nauwelijks van inhoud. Wilt u de kolommen preciezer en vollediger formuleren en in aansluiting op de in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde visie op het wonen op de recreatieparken en de daarna op basis daarvan genomen vervolgstappen? Kunt u toelichten welke (kostendrukkende financiële) gevolgen de inwerkingtreding van Wet kwaliteitsborging voor bouwen (van kracht per 1/1/2024) heeft op (1) de personele capaciteit van de gemeente (hoeveel fte nu/ hoeveel fte met WKB) en (2) de leges die verband houden met het overhevelen naar de private sector van de taak toetsen/controleren van de kwaliteit verbouw en nieuwbouw van bouwwerken? Kunt u dit specificeren voor 2024 en komende jaren?

Reactie haalbaar. Wij zullen dit punt meenemen bij de verdere doorontwikkeling van de P&C produkten. Gelijktijdig met het proces Nieuwkoop blijvend in evenwicht loopt het proces verbetering P&C cyclus. In dit laatste proces worden verbeterstappen gemaakt maar niet alles kan tegelijkertijd worden opgepakt. Op korte termijn aanpassen van het document is niet haalbaar. Wij zullen dit punt meenemen bij de verdere doorontwikkeling van de P&C produkten.

Er zijn geen kostendrukkende financiële effecten op de eigen personeelslasten als gevolg van de invoering van de Wkb. Weliswaar is sprake van een afname van regulier bouwtoezicht, maar daar zijn op grond van diezelfde wet en de Omgevingswet andere taken voor in de plaats gekomen. De preventieve technische toets bij vergunningaanvragen is bovendien voor gevolgklasse 1 (waar de Wkb over gaat) in belangrijke mate al afgeschaft sinds de vaststelling in 2014 van het Toetsingsbeleid Bouwbesluit (het tegenwoordige Besluit bouwwerken leefomgeving). Met dat Toetsingsbeleid liep Nieuwkoop 10 jaar vooruit op delen van de Wkb. Wel is de verwachting dat de komende jaren het adviesbudget voor onze externe constructeur zal afnemen omdat deze werkzaamheden door de private kwaliteitsborger steeds meer zullen worden overgenomen. Bepalend hierin is het tempo waarmee de Wkb ook van toepassing wordt voor bouwwerken met een hogere gevolgklasse. Het gaat hierbij om een besparing van maximaal € 10.000 op jaarbasis.

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie Een specificatie van de legeseffecten voor de komende jaren valt nog niet te geven. Door de knip tussen bouwtechniek en omgevingsplantoets is de structuur van legesheffing dermate anders geworden dat kentallen uit voorgaande jaren zich niet laten vergelijken met de manier van heffen onder de nieuwe regelgeving. Het beschikbare cijfermateriaal over de eerste helft van 2024 is ook niet voldoende representatief omdat veel aanvragers voor de hen bekende weg hebben gekozen en hun aanvraag eind 2023 hebben ingediend. Het aantal bouwtechnische aanvragen en meldingen is op dit moment nog gering. Daarnaast is ook nog onduidelijk wanneer de Wkb voor gevolgklasse 1 bestaande bouw en de hogere gevolgklassen wordt ingevoerd.

6

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 1

svp een toelichting op de gemaakte afspraken/ toezeggingen die zijn gedaan mede in het licht van de afwegingen die het college heeft gemaakt om Aer en Amstel niet te huisvesten in het nieuwe IKC Nieuwveen.

Bij vaststelling van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2019-2028 in november 2019, heeft de portefeuillehouder destijds, op vragen van de gemeenteraad, uitgesproken dat herontwikkeling van ‘De Schakel’ pas aan de orde kan zijn wanneer alternatieve huisvesting is gevonden voor de muziekvereniging die er op dat moment al gehuisvest was. Recenter, bij de overdracht van het oude ‘Arti-gebouw’ (Langeraar) heeft het college in een brief uitgesproken dat zij zich “samen met de twee muziekverenigingen [die nu (deels) gehuisvest zijn in de Schakel] wil inzetten om te komen tot een duurzaam bruikbare oefenfaciliteit”.

7

D66

Fiche 7

Welke gevolgen heeft de voorgenomen bezuiniging op het wel of niet kunnen halen van onze lokale verduurzamingsambities? Welke activiteiten moeten

De voorgenomen bezuiniging geldt vanaf 2028 en heeft een temporiserend effect op de energietransitie bij diverse doelgroepen. Te denken valt aan monumenteneigenaren, organisaties en VVE's. Bijvoorbeeld door het schrappen van energiescans en

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

8

Fractie

Pag.

Vraag worden geschrapt uit het nog vast te stellen programma om de 89.000 te behalen?

Reactie verduurzamingsadviezen. Ook zullen er minder middelen beschikbaar zijn voor het opzetten van slimme gebiedssystemen, circulaire activiteiten met het bedrijfsleven, natuur- en milieueducatie, het monitoren van biodiversiteit en CO2 prestaties. Met het opstellen van/ herijken van het nieuwe duurzaamheidsprogramma zal de bezuinigingsopgave worden meegenomen.

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 7

Wordt er ingezet op een bezuiniging van € 289.000?

Nee: € 289.000 is het jaarlijkse budget voor het duurzaamheids-programma. €89.000 wordt gedekt vanuit de algemene begroting en €200.000 door de Reserve Duurzaamheid in de jaren 2025, 2026 en 2027. In het jaar 2028 wordt met deze maatregel €89.000 bezuinigd en zal er geen dekking nodig zijn vanuit de exploitatie begroting. (zie ook antwoord vraag 7)

Wat gebeurt er met de onttrekking van de reserve van € 200.000?

9

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 11

Welke afspraken over de kostenverdeling/inzet uren is gemaakt met de parkbesturen? Wie betaalt wat in het hele proces om de omzetting daadwerkelijk te realiseren?

De parken nemen de volgende kosten voor hun rekening: - Het opstellen van een ruimtelijk instrument (omgevingsplan) om de omzetting te kunnen effectueren. - Het laten uitvoeren van benodigde onderzoeken voor het opstellen van het omgevingsplan (zoals bodemonderzoek en ecologisch onderzoek). - Het inschakelen van externe adviseurs om een omgevingsplan op te stellen. - Eventuele bouwtechnische aanpassingen die nodig zijn aan de woningen om te kunnen voldoen aan de bouwtechnische eisen voor permanente wonen (is voor woningeigenaren). Het coördineren van de procedure voor vaststelling van het omgevingsplan, voert de ambtelijke organisatie uit, zoals gebruikelijk bij ruimtelijke initiatieven. De parken betalen hiervoor leges conform de legesverordening.

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie Voordat de parken aan de slag kunnen met het (laten) opstellen van het omgevingsplan, moet er nog een aantal zaken worden geregeld. Zo is een beleidsvisie per park nodig als basis voor een goede planologische regeling en afspraken over de benodigde maatregelen. Dit is de verantwoordelijkheid van de parken. Ook zijn de parken verantwoordelijk voor de detaillering en de uitwerking van de beleidsvisie naar concrete maatregelen in een uitvoerings- en investeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt voorgelegd aan leden VvE’s om zich hieraan te binden en het college van B&W om in te stemmen met de inhoud ervan. Vervolgens moeten er anterieure overeenkomsten worden gesloten zodat afspraken over uit te voeren maatregelen zijn verankerd. Dit vraagt bovendien om toezicht door de gemeente Nieuwkoop op naleving van de afspraken. Voor al deze zaken zijn (extra) adviesuren nodig vanuit de interne organisatie en wellicht advisering van externe experts. Over de inzet van deze uren door de ambtelijke organisatie en de kostenverdeling hiervan zijn geen afspraken gemaakt met de parkbesturen. Voordat deze trajecten kunnen starten, is eerst besluitvorming nodig door uw raad. We verwachten in Q3 dit jaar met een voorstel te komen. Ook is het een voorwaarde dat de parken kunnen aantonen dat er voldoende draagvlak is.

10

SBN

Fiche 11

Genoemd wordt hier dat dit een extra ambitie betreft welke niet is vastgelegd in het collegeprogramma. Hoe is hier met ‘staand beleid’ omgegaan? (zie ook vraag hiervoor over pagina 13).

De visie ‘wonen op recreatieparken’ dateert van 2018. Na de vaststelling hebben we samen met de parkbesturen het onderwerp actief op de lobbyagenda gehouden. Pas recent (najaar 2023) heeft de provincie medewerking toegezegd op dit dossier. Hiermee gaan we een nieuw hoofdstuk in op dit

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

11

Fractie

D66

Pag.

Fiche 12

Vraag Hoe is bij andere beleidsterreinen met ‘staand beleid’ dat niet letterlijk benoemd is in het collegeprogramma omgegaan?

Reactie dossier. Dit is o.i. niet direct een voortzetting van staand beleid.

Wordt verwacht dat deze besparing mogelijk onomkeerbare gevolgen heeft in de lobby richting Schiphol en de positie die wij hebben verkregen hierin? Hoe wordt hierover gedacht in lijn met de verschillende acties die lopen?

De lobby die afgelopen jaren is ingezet, is vooral ingezet via samenwerkingsverbanden zoals de BRS, veelal met een voortrekkersrol vanuit Nieuwkoop. De ODHW ondersteunt ons bij advisering en deskundige toetsing. Het monitoren van ontwikkelingen rondom Schiphol (effecten hiervan op Nieuwkoop) en het voorbereiden van besluitvorming rondom indienen zienswijzen/reactie, vraagt ook interne ambtelijke inzet.

Momenteel inventariseren we met de parken welke stappen er moeten worden gezet en welke mogelijkheden er zijn. De inventarisatie is nog niet afgerond.

Met de maatregel worden de kosten van de ambtelijke inzet afgeschaald. Dit betekent dat de (voortrekkersrol) lobby en in te zetten acties meer komt te liggen bij de samenwerkingsverbanden. De portefeuillehouder heeft een belangrijke positie in de samenwerkingsverbanden. Vanuit deze positie kan steviger worden ingezet op gezamenlijke adviezen en reacties, in plaats van voornamelijk vanuit Nieuwkoop. 12

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 12

Hoeveel is van dit budget de afgelopen jaren gebruik gemaakt? In het verleden werkten we samen met bv Uithoorn m.b.t. de ambtelijke inzet. Zo werd de kennis en ambtelijke tijd efficiënt ingezet voor meerdere gemeenten. Is deze optie onderzocht?

Er is de afgelopen (nog) geen gebruik gemaakt is van dit budget: tot nu toe hebben we de activiteiten en advisering intern kunnen opvangen. Binnen het Schipholdossier werken we met diverse gemeenten* nauw samen en worden krachten en kennis gebundeld. Echter lag de voortrekkersrol / het initiatief veelal bij Nieuwkoop. Met de bezuinigingsmaatregel zal dit nadrukkelijker bij andere gemeenten terechtkomen en/of bij de samenwerkingsorganisatie Holland Rijnland.

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

13

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie *onder andere via de BRS, cluster Groene Hart, Rijn- en Veenstreek, Ronde Venen, Bodegraven-Reeuwijk en in Holland Rijnland verband

SBN

Fiche 12

Is onderzocht en zo ja wat zijn daarvan de resultaten, om samen met de gemeenten waarmee op dit dossier wordt samengewerkt, advies-uren in te kopen zodat op die wijze efficiëntie ontstaat?

We werken al langere tijd nauw samen met andere gemeenten, onder andere in BRS verband. De afgelopen jaren is ook Holland Rijnland meer betrokken bij de lobby rondom Schiphol. Er is geen onderzoek gedaan naar gezamenlijke inkoop van advies uren, anders dan de uren die we inkopen bij de ODHW. Zo zijn we binnen het cluster Groene Hart afspraken aan het maken om de kosten voor advies uren van de ODWH te gaan verdelen. Ook vanuit Holland Rijnland wordt steviger ingezet op de lobby richting/rondom Schiphol. Op deze wijze delen we ambtelijke inzet en werken we daarin efficiënt samen.

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 22

Wat is naar verwachting de percentuele stijging van de legeskosten voor bouwplannen bij de voorgestelde verhoging?

De percentuele stijging is 1%. Voor aanvragers zullen de kosten overigens meer bedragen dan 1%. Dit komt doordat de heffing bij een deel van de activiteiten gerelateerd is aan de hoogte van de bouwkosten. En ook de bouwkosten zijn de laatste jaren (fors) gestegen.

Technische vragen Kadernota 2025

2 Ruimtelijke beheer Antwoorden op technische vragen Kadernota 2025: Nr.

Fractie VVD

Pag. 10

Vraag Het bedrag inhuur personeel voor afdeling BOR is nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken en het collegeprogramma. Om welke inhuur gaat het? Kunt u toelichten om welke wettelijke taken het gaat en welke onderdelen van het collegeprogramma hiermee worden uitgevoerd? Hoe lang is deze inhuur nodig?

2

Natuurlijk Nieuwkoop

10

3

SBN

12 t/m 20

Dekking personeel BOR. Er wordt een budget gevraagd van € 200.000. Vraag: Welk deel van dit budget is nodig voor de uitvoering van de wettelijke taken en welk deel van dit budget is nodig voor uitvoering collegeprogramma? En voor welke onderdelen uit het collegeprogramma wordt dit budget ingezet? De kolommen ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we ervoor doen’ en ‘wat levert het op’, verschillen nauwelijks van inhoud. Wilt u de tabellen hierop doorlopen en preciezere en volledigere formuleringen geven?

4

D66

Fiche 8

1

Op welke wijze worden de veenbonken in de

Reactie De extra capaciteit is nodig voor het invoeren van de Wet Kwaliteitsborging (WKB). Dit betreft de overgangsfase van het Wabo vergunningensysteem naar de Omgevingswet. Naar alle waarschijnlijkheid is de extra capaciteit voor één jaar nodig om de omvorming van het team Bouw en Woning Toezicht naar de nieuwe taken te laten overgaan. Dit valt samen met het collegeprogramma om het vergunningsregime te verbeteren en deels vergunningsvrij te maken. De inhuur derden voor gemeenten in de klasse 20.000 - 50.000 inwoners was in 2023 18,9%. Voor onze organisatie was dit 8,54% (bron: Personeelsmonitor A&O fonds gemeenten). Zie voor beantwoording vraag 1

Gelijktijdig met het proces Nieuwkoop blijvend in evenwicht loopt het proces verbetering P&C cyclus. In dit laatste proces worden verbeterstappen gemaakt maar niet alles kan tegelijkertijd worden opgepakt. Op korte termijn aanpassen van het document is niet haalbaar. Wij zullen dit punt meenemen bij de verdere doorontwikkeling van de P&C producten. De veenbonken die tot op heden verwijderd worden, betreffen diegene die in de gemarkeerde vaargeul

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

5

Fractie

Pag.

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 8

Vraag Nieuwkoopse plassen verholpen/zullen zij verholpen worden I.e. welke techniek zal gebruikt worden? Welke concrete activiteiten verdwijnen met het vervallen van deze maatregel? Heeft dit een mogelijk negatief effect op de bevaarbaarheid van de Nieuwkoopse plassen - Wat kan hierover worden gezegd? Er was geen budget opgenomen in de meerjarenbegroting. Het besluit van het college om een budget van € 25.000 uit te trekken voor deze activiteit leidt tot een verhoging van het tekort.

Reactie liggen. Om de doorvaarbaarheid van de Nieuwkoopse Plassen te behouden/verbeteren is het wenselijk om ook de veenbonken op ‘ongelukkige plekken’ te verwijderen, bijvoorbeeld voor de ingang van de vaarten, o.a. de Machinesloot. Dit stellen wij voor samen met de roeiverenging en Gebruikersbelang Nieuwkoop (GPN). De veenbonken worden afgegraven met een kraanschip en de uitgekomen grond wordt afgevoerd. Het geheel aan voorstellen voor budget aangaande nieuwe taken gaat samen met het geheel aan bezuinigingsvoorstellen. Er heeft geen uitwisselbaarheid plaatsgevonden. Zie beantwoording vraag 1 onder Programma 6

Met welk bezuinigingsmaatregel wordt dit gecompenseerd? 6

SBN

Fiche 9

7

D66

Fiche 10

8

D66

Fiche 15

Waaruit bestaat het onderzoek en de onderzoekskosten voor een erkende zwemlocatie/zwemsteiger? Is hierin meegenomen de kosten voor het opvragen van offertes bij aannemers om een zwemsteiger aan te leggen? Wordt ondanks de bezuiniging op de langere termijn voor de fietstunnel wél het onderzoek naar de mogelijke scenario's gedaan zoals verzocht in de motie van SBN, NN en D66?

Hoe hoog is de verwachtte verhoging van de heffingen voor inwoners?

Dit betreft een onderzoek naar waterkwaliteit, ruimtelijke inpassing en de ruimtelijke (on)mogelijkheden alsmede een stakeholdersanalyse.

Indien de gemeenteraad meegaat in het bezuinigingsvoorstel om de derde fietstunnel niet te realiseren zal er ook geen verder onderzoek worden gedaan. Dit is dan zonde van de middelen en de capaciteit. In de afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van een uitvraag bij ingenieursbureaus. In aanloop van het traject Nieuwkoop in balans is gewacht met het uitvragen van offerte bij de bureaus. Dit is niet direct te zeggen omdat het geheel van factoren van inkomsten en uitgaven de heffing bepalen, maar er dient rekening te worden gehouden met een stijgging van 5 á 10 euro per huishouden.

Technische vragen Kadernota 2025

Nr. 9

Fractie D66

Pag. Fiche 24

10

SBN

Fiche 24

11

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 26

Vraag Wanneer (bv) 40.000 wordt vrijgespeeld i.p.v. 80.000 - is het dan mogelijk al meerdere bermen niet te klepelen of is het volledige bedrag van 80.000 nodig? Wanneer er later geld vrijkomt en er wordt besloten dit besluit terug te draaien - hoelang wordt dan verwacht dat het duurt voor de natuur om weer te herstellen? Bestaat de kans dat in de jaren dat er geklepeld wordt er effecten zijn op de Nieuwkoopse natuur (o.a. insecten, kruiden en planten) die niet terug te draaien zijn? Wat is het verschil voor de verkeersveiligheid tussen klepelen en maaien/afruimen van de bermen?

Welk structureel budget blijft in de begroting voor het noodzakelijk onderhoud van water en slootvuil? Is het geen verschuiving van kosten? M.a.w. krijgen we door slecht onderhoud niet later de rekening gepresenteerd?

12

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 30

Svp nadere uitleg welke activiteiten komen te vervallen en wat blijft.

Reactie Het is technische ingewikkeld om een deel van de bermen wel te maaien en een deel te klepelen. De vraag is dan ook of de bezuiniging behaald zal worden. Indien er enkele jaren geklepeld zal worden komen er meer voedingsstoffen in de grond die ervoor zorgen dat bepaalde planten wel gaan groeien (netels en kruiden) en bepaalde planten niet (wilde bloemen). Of de effecten omkeerbaar zijn hangt af van de duur dat de maatregelen ingezet wordt.

Er is geen verschil voor de verkeersveiligheid. Het betreft vooral een werkwijze. Bij maaien en afruimen, zoals dat nu gebeurd, worden de stengels afgesneden en het maaisel uit de berm gehaald. Dit maaisel wordt gefermenteerd en tot teelgrond opgewerkt. Bij klepelen wordt doormiddel van ronddraaiende kettingen de stengels geknakt. Deze geknakte stengels blijven liggen en zullen vergaan en extra voeding aan de bodem geven. De voedingsrijke bodem is idealer voor bepaalde planten dan een schrale bodem zoals met maaien wordt nagestreefd. Er is jaarlijks 160.000 EUR begroot, met deze besparing hebben we nog 120.000 EUR begroot. Het is geen verschuiving van kosten. De waterplanten worden wel uit de sloot gehaald, alleen blijft dit op de kant (in de oever) liggen. Op dit moment wordt dit wel afgevoerd en blijft het niet liggen. Wij kunnen kosten besparen door het op de oever te laten liggen. Dit betrof vooral een budget voor kleinere initiatieven. De middelen voor de initiatieven zijn ook te dekken uit de budgetten van Operatie Steenbreek, projectkosten, overeenkomsten etc. Vandaar dat er

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

13

D66

Fiche 31

14

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 31

Gelezen de toekomstige impact is er dan bij deze besparing écht sprake van een structurele besparing of slechts een besparing op de korte termijn? Gezien het verlaagde onderhoudsniveau waarschijnlijk hogere kosten met zich meebrengt wanneer er tóch onderhoud moet plaatsvinden aan de weg(en)? Hoe moeten we een gedeeltelijke overstap van B naar C zien?

15

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 31

16

SBN

Fiche 32

Hoe rijmt de omschrijving “kleine kostenbesparing” met het bedrag dat bespaard wordt? Is er ruimte en zo ja waar/hoe, om de resultaten van de geluidsmetingen, onder de aandacht brengen gezien de insteek op fiche nr. 12?

Reactie jaarlijks een onderuitputting plaatsvindt en dit budget is opgevoerd als maatregel. De besparing is structureel, maar de middelen die nodig zijn om het wegenareaal goed op CROW niveau B te houden is dan onvoldoende. Het niveau zal dalen, meer richting CROW niveau C. Er zullen meer meldingen komen en mogelijk zal dit leiden tot meer ad-hoc beheer. Dit is mogelijk duurder dan regulier beheer. Wij hebben hier nog geen ervaringen mee opgedaan. Dit zal betrekking hebben op minder onderhoud en/of oplossen van klachten en meldingen. Ook zal de onderhoudsfrequentie omlaag gaan. Dit zal een uitwerking hebben in het wegbeheerplan die in 2025 ter besluitvorming aan uw raad wordt aangeboden. Dit is een verschrijving en komt uit het besparingsvoorstel ‘verlagen onderhoudsniveau groen’. Wij nemen aan dat het de luchthaven Schiphol is die bedoeld wordt als partij waar de resultaten onder de aandacht wordt gebracht. In de samenwerking binnen Holland Rijnland en het Groene Hart wordt dit jaarlijks onder de aandacht gebracht. Ook in de gesprekken met de ministeries, BRS (bestuurlijke Regie Schiphol. Bewoners kunnen de meetgegevens raadplegen via de site https://www.sensornet.nl/project/nieu wkoop

Technische vragen Kadernota 2025

3 Sociaal domein Antwoorden op technische vragen Kadernota 2025: Nr. Fractie Pag. Vraag 1 SBN 12 t/m 20 De kolommen ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we ervoor doen’ en ‘wat levert het op’, verschillen nauwelijks van inhoud. Wilt u de tabellen hierop doorlopen en preciezere en volledigere formuleringen geven?

2

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 4

Waarop is de 507.000 gebaseerd? Zijn de te verwachten voordelen/mogelijke opbrengsten van andere invulling huidige locaties meegenomen?

3

D66

Fiche 4

Er staat beschreven dat de provincie grote terughoudendheid richting dit project. Wat is de motivatie voor deze terughoudendheid vanuit de provincie? Zijn in het contact met de provincie mogelijke vergroeningskansen op de kavels die gebruikt kunnen worden besproken?

Reactie Gelijktijdig met het proces Nieuwkoop blijvend in evenwicht loopt het proces verbetering P&C cyclus. In dit laatste proces worden verbeterstappen gemaakt, maar niet alles kan tegelijkertijd worden opgepakt. Op korte termijn aanpassen van het document is niet haalbaar. Wij zullen dit punt meenemen bij de verdere doorontwikkeling van de P&C producten. Dit is een grove eerste schatting van de kapitaallasten van de investeringen die nodig zijn voor de aanleg van de nieuwe sportaccommodaties. Eerst is de planologische haalbaarheid bij de provincie getoetst. Dit lijkt een enorme hobbel. Voorts heeft deze wens ook een behoorlijke financiële impact en stelt het college voor niet door te gaan met deze plannen. Omdat de haalbaarheid van deze ontwikkeling als zeer gering is ingeschat, is er nog geen tijd gestoken om de financiële potentie van vrijkomende locaties verder te onderzoeken. Hierbij kan wel al gezegd worden dat de huidige sportcomplexen ook een restwaarde hebben, dit gecombineerd met de wensen van betaalbaar bouwen, maakt dat vrijkomende locaties niet perse enorm positieve financiële resultaten zullen hebben die als dekking voor nieuwe sportcomplexen kunnen worden ingezet. Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie (‘Kansenonderzoek toekomstperspectief sportverenigingen’) heeft het college een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten (GS).

Centrale vraag in deze brief was of GS planologische mogelijkheden zag voor een sportpark tussen Nieuwveen en

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie Noordeinde/Zevenhoven en bereid was hier met ons college verder over in gesprek te gaan. Deze brief is ook met de raad gedeeld (2023-347). In reactie op de brief heeft de verantwoordelijk gedeputeerde de portefeuillehouders Sport en RO uitgenodigd voor een gesprek, waarin zij de (afwijzende) reactie van GS op de brief heeft toegelicht. Vervolgens heeft GS een formele reactie aan het college verstuurd middels een brief. Belangrijkste bezwaar tegen de ontwikkeling van GS is dat een locatie tussen Nieuwveen en Noordeinde/Zevenhoven een locatie buiten BSD zal betreffen. Het uitbreiden van BSD met meer dan 3 hectare past niet binnen het omgevingsbeleid van de provincie en in het huidige coalitieakkoord van Provinciale Staten is vastgelegd dat niet wordt meegewerkt aan het mogelijk maken van nieuwe ‘3hectare locaties’. Daarnaast geeft GS aan dat extra woningbouw op de achterblijvende locaties (huidige sportaccommodaties) niet nodig is omdat in onze regio al voldoende woningbouwplannen geprogrammeerd staan. Met dit laatste punt is ons college het overigens niet eens. Het college zal op korte termijn de brief van GS, vergezeld met een raadsbrief met enige duiding, met de gemeenteraad delen. Hierover zullen ook de berokken sportverenigingen geïnformeerd worden.

De vergroeningskansen en goede landschappelijke inpassing van een eventueel sportcomplex zijn genoemd in de door het college verstuurde brief en duidelijk naar voren gebracht in de toelichting die de portefeuillehouders hebben gegeven tijdens het gesprek met de gedeputeerde.

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie

4

SBN

Fiche 4

Zie het antwoord op vraag 3.

5

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 16

Hier staat “inmiddels grote terughoudendheid bij de provincie getroffen”. Zijn, en zo ja wanneer/hoe, de verenigingen hierin meegenomen (zo nee, wanneer gepland?). Wanneer wordt de raad hier nader in meegenomen? Hiervoor zal de verordening/regeling sociaal domein aangepast moeten worden die we samen met Alphen en K&B opstellen/afstemmen, klopt dit? Svp uitleg waarop de 50.000 is gebaseerd. Wat is de verwachte besparing op de regiotaxi en wat op de individuele verstrekkingen? Is een besparing op de regiotaxi realistisch en wenselijk gezien de regionale afspraken en uitvoering?

6

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 35

Wat is de reden dat we de afgelopen jaren gemiddeld een onderuitputting op deze taak hadden van 20.000 terwijl de inspecties volgens de wettelijke taak zijn uitgevoerd? Was dat alleen ivm ziekte team GGD en in hoeverre hebben we onze wettelijke taak de afgelopen jaren naar behoren uitgevoerd?

Dit klopt. Hiervoor moet inderdaad de Verordening worden aangepast. Ook zal nog een juridische toets moeten plaatsvinden. Het bedrag is voor het overgrote gedeelte gebaseerd op besparing regiotaxi. Het vervoersvolume is t.o.v. 2019 gedaald naar 50%. Door instroom in de regiotaxi te beperken blijft het vervoersvolume laag en kan deze besparing blijvend gerealiseerd worden. De besparing heeft geen invloed op regionale afspraken en uitvoering. Bekostiging vindt plaats aan de hand van afname. Daarbij is de contractafspraak gemaakt dat de regiotaxi lokale andere initiatieven moet dulden. In een jaarverantwoordingsbrief stellen wij de gemeenteraad elk jaar op de hoogte over de uitvoering van toezicht en handhaving van de kinderopvang. In 2020 en 2021 is vanwege Corona toezicht en handhaving de kinderopvang anders verlopen. In 2022 zijn twee locaties niet meegenomen in de jaarlijkse inspectie vanwege personele problemen. Deze locaties zijn in de eerste maanden van 2023 alsnog bezocht. Er is vooraf afstemming geweest tussen de GGD en de gemeenten in de regio over de risico’s van het later inspecteren van locaties. Hierbij werd gekeken naar risicoprofielen van locaties. Locaties met weinig tot geen risico op een tekortkoming, omdat ze al jaren goed beoordeeld zijn tijdens inspecties, zijn

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie gekozen om door te schuiven naar 2023.

7

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 38

Tot wanneer loopt de 5-jarige subsidie afspraak ter bekostiging van de exploitatie van Museum Nieuwkoop?

8

D66

Fiche 38

Is de verwachting wel dat het museum op termijn geen financiering vanuit de gemeente nodig gaat hebben? Zo ja, vanaf wanneer wordt verwacht dat de subsidie kan worden afgebouwd?

De subsidie is voor het eerst afgegeven in 2021, een periode van vijf jaar loopt dan tot en met 2025. Het subsidiebudget op de begroting is structureel, Stichting Museum Nieuwkoop kan hiervoor jaarlijks een subsidieaanvraag indienen. Allereerst goed om te vermelden dat anders dan de vraag suggereert- het college deze potentiële besparing niet heeft meegenomen in haar voorstel.

9

Natuurlijk Nieuwkoop

Fiche 43

Met welk percentage gaat de prijs van een kaartje omhoog? Aangegeven wordt dat de huidige tarieven ruim onder het regionale gemiddelde liggen. In hoeverre is in deze vergelijking ook het niveau van de faciliteiten meegenomen? M.a.w. worden appels met appels vergeleken?

Om zonder subsidie voort te bestaan, zijn aanzienlijk hogere inkomsten uit museumbezoek dan nu nodig. De Stichting Museum Nieuwkoop werkt wel aan plannen om dit te bereiken, zoals een overeenkomst met de Museumjaarkaart en arrangementen in combinatie met andere activiteiten. Het is wel nog de vraag of dit daadwerkelijk gaat lukken. Zodra de gemeenteraad heeft besloten dat deze 50K extra uit de exploitatie moet komen zal er –voor het einde van het jaar- een voorstel voor nieuwe tarieven naar het college gaan. Een benchmark met baden in onze regio zal hieraan ten grondslag liggen. In voorgaande jaren is gebleken dat de Wel zeer betaalbaar is en dat deze ruimte zeker te vinden is. De exacte tarieven voor 2025

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

10

D66

Fiche 49

Hoeveel inwoners in Nieuwkoop maken gebruik van deze regeling? Is een mogelijke ombuiging van een verzekering naar een incidentele subsidie? een optie? Zou dat alsnog tot een besparing kunnen leiden?

11

SBN

Fiche 52

Ontbreekt deze fiche gezien de omschrijving abusievelijk in de lijst “Wel door B&W gekozen fiches”?

12

D66

Fiche 53

Is de voorgenomen besparing om deze gehele subsidie en bijbehorende activiteiten stop te zetten of slechts een deel ervan? Is bekend hoeveel inwoners op dit moment gebruikmaken van de diensten van Tafeltje Dekje en Beter Thuis met Dementie? Hoeveel duurder wordt een

Reactie zullen in Q4 2024 worden vastgesteld. Ook na deze verhoging zal de Wel nog bij de meest betaalbare zwembaden uit de regio horen. Het klopt dat niet elk zwembad hetzelfde is qua voorzieningen. Tegelijk zijn er meer zwembaden in de regio met alleen een wedstrijdbad en beperkte recreatieve voorzieningen. Ook zijn de tarieven van bijvoorbeeld zwemlessen, 'meer bewegen voor ouderen’, babyzwemmen of 'los bad banen zwemmen’ goed met elkaar te vergelijken. Op 01-01-2024 telt de collectieve zorgverzekering 454 verzekerden waarvan 305 hoofdverzekerden en 149 kinderen onder de 18 jaar. Individuele bijzondere bijstand is mogelijk, maar hiervoor dient de inwoner voor iedere factuur een aanvraag in te dienen bij het Serviceplein. De behandeling van deze aanvragen is tijdrovend, arbeidsintensief en werpen een drempel op voor inwoners. Inwoners zullen daardoor naar verwachting noodzakelijk medische zorg gaan mijden en de kosten van het Serviceplein kunnen erdoor oplopen. Uw constatering is juist. Deze bezuiniging stelt het college voor wel door te voeren. Fiche 52 (advies ruimte begroting) had in de lijst ‘gekozen fiches’ moeten staan. Nu staat er abusievelijk fiche 53. Allereerst goed om te vermelden dat anders dan de vraag suggereert- het college deze potentiële besparing niet heeft meegenomen in haar voorstel.

Dit fiche is in plaats van fiche 52 in de pdf lijst gekomen (zie vorige vraag). De beschreven besparing is het stopzetten van de gehele subsidie.

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

13

Fractie

Natuurlijk Nieuwkoop

Pag.

Fiche 53

Vraag warme maaltijd van Tafeltje Dekje wanneer de gemeentelijke subsidie vervalt? Indien inwoners niet meer thuis kunnen wonen door het verdwijnen van deze diensten, hebben we dan de capaciteiten om deze mensen op te vangen in Nieuwkoopse verzorgingshuizen? In hoeverre verhouden de kosten van het behoud van Tafeltje Dekje en Beter Thuis met Dementie zich tegenover de kosten van opvang in een verzorgingshuis?

Graag een uitsplitsing van de kosten voor beide activiteiten.

Reactie De cursus Beter thuis met dementie is in 2023 door 36 echtparen uit de regio Holland Rijnland gevolgd. Hiervan was in 2023 één echtpaar afkomstig uit de gemeente Nieuwkoop. Er maken ongeveer 30 inwoners gebruik van Tafeltje Dekje. De bezorging van de maaltijd wordt gefinancierd uit de subsidie. Deze kosten zijn te hoog om te verrekenen met de maaltijd. Zonder subsidie vanuit de gemeente zou er een andere financiering nodig zijn. De Nieuwkoopse verzorgingshuizen hebben wachtlijsten die kunnen oplopen tot een jaar. De capaciteit kan niet worden uitgebreid. Totdat er een plaats is in een verzorgingshuis wonen deze mensen thuis met zorg vanuit de WLZ, WMO en/of Zvw. De kosten van de zorg zijn afhankelijk van de zwaarte van de indicatie. Deze kunnen oplopen van 20.000 tot 100.000 euro per jaar. Hoe deze kosten zich verhouden tot de subsidies is niet in te schatten. De subsidies dragen bij aan langer (zelfredzaam) thuis wonen, maar voorkomen niet de inzet van zorg. Tafelte Dekje Tafeltje Dekje ontvangt jaarlijks een voorschot van €11.500. Op basis van de verantwoording worden de daadwerkelijke kosten berekend. De kosten zijn jaarlijks ongeveer €6.000€10.000. Beter Thuis met Dementie De cursus Beter Thuis met Dementie wordt regionaal bekostigt. Totale kosten zijn €70.880,-. De gemeente Nieuwkoop draagt hier €5.250,- aan bij.

Technische vragen Kadernota 2025

4 Bestuur en dienstverlening Antwoorden op technische vragen Kadernota 2025: Nr. 1

Fractie CDA

Pag. Alg

Vraag Hoeveel vaarvergunningen worden er voor de Nieuwkoopse plassen Jaarlijks uitgegeven door de gemeente? Wat is de verdeling van het aantal uitgegeven vaarvergunningen tussen de verschillende categorieën?

Reactie In totaal zijn er in 2023 4.055 vaarvergunningen verleend .

Aantal verkochte vaarvergunningen 2023: Jaa Jaar Da rve Jaa verg W Twee gve rgu rve unni ee daags rgu nni rgu ng kv e nni ng nni Elek er vergu ng t/m ng tro gu nning (24 6 < 6 mot nn (48 uur PK PK or ing uur) ) 2 0 2 12 27 176 3 329 64 330 1 99 2

2

SBN

12 t/m 20

De kolommen ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we ervoor doen’ en ‘wat levert het op’, verschillen nauwelijks van inhoud. Wilt u de tabellen hierop doorlopen en preciezere en volledigere formuleringen geven?

Gelijktijdig met het proces Nieuwkoop blijvend in evenwicht loopt het proces verbetering P&C cyclus. In dit laatste proces worden verbeterstappen gemaakt maar niet alles kan tegelijkertijd worden opgepakt. Op korte termijn aanpassen van het document is niet haalbaar. Wij zullen dit punt meenemen bij de verdere doorontwikkeling van de P&C produkten.

3

Natuurlijk Nieuwkoop

18

Wat was bij de recente verkiezingen het verschil tussen het budget en de realisatie? En wat waren de redenen voor het verschil?

Via de decemberwijziging 2023 is € 105.000 bijgeraamd voor de Tweede Kamer verkiezingen. De werkelijke kosten zijn € 30.000 hoger uitgevallen vanwege de inzet van een externe projectleider. Normaliter lukte het intern hier formatie voor vrij te maken, ditmaal lukte dat niet.

4

Natuurlijk Nieuwkoop

58

Hoeveel themabijeenkomsten/ activiteiten voor hoeveel verenigingen zijn er gemiddeld per jaar georganiseerd?

Uitgangspunt is gemiddeld twee themabijeenkomsten per jaar waarbij het aantal deelnemende verenigingen

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie sterk afhankelijk is van het thema van de bijeenkomsten. In 2023 ging het om een avond met: - De EHBO-verenigingen - De organisatoren van de Kindervakantiespelen In 2024 is sprake geweest van een avond voor de cultuursector om partijen met elkaar kennis te laten maken en te verbinden (cultuurborrel) Ook is een participatieavond georganiseerd met een dwarsdoorsnede van alle verenigingen om input op te halen voor het nieuwe subsidiebeleid waaraan gewerkt wordt. Daarnaast is sprake geweest van de Nieuwkoop actief weken waarbij het verenigingsloket in een viertal kernen zichtbaar aanwezig is geweest.

Technische vragen Kadernota 2025

5 Bedrijfsvoering Antwoorden op technische vragen Kadernota 2025: Nr. 1

Fractie VVD

Pag. 10

Vraag Het bedrag inhuur personeel voor bedrijfsvoering is nodig vanwege een aantal langdurig zieken, een aantal moeilijk vervulbare vacatures, in combinatie met de uitvoering van wettelijke taken, en tijdelijk extra taken. Kunt u toelichten om welke wettelijke en tijdelijke extra taken het gaat en hoe lang deze inhuur nodig is?

2

VVD

Alg

3

Natuurlijk Nieuwkoop

Alg

Na Corona is thuiswerken een (vast) onderdeel geworden van het werkpatroon van medewerkers. Welk bedrag is jaarlijks gemoeid met de (vaste) woon-werk vergoeding die wordt vergoed aan de ambtelijke organisatie? Is de woon-werk vergoeding afgestemd op het patroon dat medewerkers een of meerde dagen thuis werken? Zo niet waarom niet? In de kadernota is het vastgestelde beleid doorgerekend en ook het (nog) niet vastgestelde beleid. Het onderscheid tussen vastgesteld

Reactie Het betreft de volgende wettelijke taken: het opleveren van de P&C producten; jaarrekening, begroting, informatiebeveiliging, betalen facturen. Een tijdelijk extra taak betreft het project Nieuwkoop blijvend in evenwicht en de werkzaamheden voor de implementatie en doorontwikkeling van de financiële systemen, en de aanbesteding van het ICT-beheer. Deze aanbestedingen vragen eenmalige specifieke expertise. Er is sprake van moeilijk vervulbare vacatures op het vakgebied financiën en informatisering en informatiebeveiliging. Voor de tijdelijke taken is extra inhuur nodig in 2024. Voor de moeilijk vervulbare vacatures zijn wij afhankelijk van de situatie op de arbeidsmarkt. Voor de langdurig zieken is de maximale termijn van benodigde vervanging 3 jaar. De inhuur derden voor gemeenten in de klasse 20.000 - 50.000 inwoners was in 2023 18,9%. Voor onze organisatie was dit 8,54% (bron: Personeelsmonitor A&O fonds gemeenten). In 2023 is EUR 199.327 uitgegeven aan woon-werkverkeer. Het woonwerkverkeer wordt vergoed op declaratiebasis. Dit betekent dat op de dagen dat thuisgewerkt wordt geen reiskosten worden vergoed.

In kadernota is een splitsing gemaakt in ontwikkelingen met een wettelijk kader c.q. afspraken en ontwikkelingen met een niet bindend verplichtend karakter. Een verdere

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

4

Fractie

Pag.

Natuurlijk Nieuwkoop

Alg.

Vraag en niet vastgesteld is niet eenvoudig te zien. Vraag: Kan dit onderscheid beter worden aangegeven en in een aparte memo of als antwoord op deze vraag worden uitgewerkt? Raadsbesluit in te stemmen met de inhoud van de Kadernota over het jaar 2024 en daarbij vaststellen van de begrotingswijziging. In de kadernota 2025 is een apart hoofdstuk met toelichting opgenomen over 2024. Tekstueel lijkt dit over te lopen in de ontwikkelingen per programma (dat niet beperkt is tot 2024).

Reactie uitsplitsing in een aanvullend memo is op dit moment niet haalbaar.

De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op de mutaties over 2024. De ontwikkelingen die per programma zijn weergegeven zijn ontwikkelingen over 2025 tot en met 2028 gaan.

Vraag: Heeft dit te nemen besluit uitsluitend betrekking op het hoofdstuk Wijzigingen betrekking op begrotingsjaar 2024 of zijn er andere onderdelen in de kadernota 2025 dit hier ook onder vallen?

5

VVD

Alg

Zo ja, kan dan expliciet met paginanummers worden aangegeven wat onder dit besluit valt? Kan inzichtelijk worden gemaakt wat de consequenties zijn als het weerstandsvermogen in procenten wordt verlaagd. Nu is dit voor Nieuwkoop meer dan uitstekend. Bijvoorbeeld als het weerstandsvermogen naar beneden wordt bijgesteld naar 2%, 1,5% en 1,2%. Dan voldoen we nog ruimschoots aan onze wettelijke verplichting, maar genereren we geld wat we wellicht structureel kunnen gaan inzetten

De weerstandscapaciteit bestaat voornamelijk uit de reserves die ingezet kunnen worden als risico’s zich voordoen. Die zijn per definitie incidenteel van aard. De mogelijkheden om die in te zetten als structureel dekkingsmiddel zijn beperkt en uit een oogpunt van degelijk financieel beleid niet aan de raden. In het proces naar de begroting worden de risico’s gekwantificeerd en daar kunnen de consequenties op het weerstandsvermogen geactualiseerd worden.

Technische vragen Kadernota 2025

Nr. 6

Fractie Natuurlijk Nieuwkoop

Pag. 7

Vraag Hoe hoog is het gemiddelde leningspercentage op de portefeuille?

7

SBN

6

Wat is de onderbouwing van de (omvang van) de stelpost indexeringen 2024 in de tabel op pagina 6?

8

SBN

8

Wat is het te verwachten verloop (prognose) van de Algemene Reserve t/m 2028 (dus ná 31/12/2025), rekening houdend met het besparingspakket zoals dit door het college in de Kadernota is voorgesteld?

9

SBN

Fiche 64

Wat is de exacte onderbouwing van dit financieel effect? Is de besparing op de langere termijn grofweg in beeld en zo ja wat bedraagt dit ongeveer?

Reactie Voor de huidige lening portefeuille ligt het gemiddelde percentage op 1,95%. Het leningspercentage voor nieuw af te sluiten leningen ligt op dit moment tussen de 3,44 % en 3,57 % afhankelijk ven de looptijd van de lening. In de begroting 2024-2027 is voor indexatie van lonen, prijzen en gemeenschappelijke regelingen een stelpost opgenomen van € 1,9 mln. Deze stelpost is verdeeld over de juiste programma’s, waarbij de werkelijk benodigde indexatie lager uitviel dan geschat was. Hierdoor houden we een plus over op de stelpost uit de begroting 2024-2027. Uitgaande van de geraamde standen zoals gepresenteerd in de begroting 2024 ziet het geraamde verloop van de algemene reserve er als volgt uit. Deze standen zijn inclusief de voorstelde bezuinigingsmaatregelen. 2025: € 5.052.000 2026: € 5.665.000 2027: € 6.163.000 2028: € 6.863.000 Dit betreft de vervanging van meubilair. Hiervoor is gekeken naar de hoeveelheid en de huidige staat van het meubilair. Een eventuele besparing op de langere termijn is niet in beeld.

Technische vragen Kadernota 2025

6 Algemene dekkingsmiddelen Antwoorden op technische vragen Kadernota 2025: Nr. Fractie Pag. Vraag 1 Natuurlijk alg Niet door B&W gekozen Nieuwkoop bezuinigingsmaatregelen. B&W heeft een aantal mogelijke bezuinigingsmaatregelen niet gekozen. De kans is aanwezig dat een maatregel toch moet worden ingezet. In de afwegingen heeft door B&W vermoedelijk een rangschikking plaatsgevonden. Onder rangschikking verstaan wij het aangegeven van de eerstvolgende bezuinigingsmaatregel die overwogen moet worden en vervolgende de daaropvolgende en zo voorts. Vraag: Heeft het college gewerkt met een rangschikking (zoals onder onderwerp aangegeven)? Zo ja, kan deze rangschikking worden gedeeld met de raad? Zo nee, kan een dergelijke rangschikking worden opgesteld?

2

Natuurlijk Nieuwkoop

5

3

VVD

5/6

Als de verwerking van de meicirculaire leidt tot een structurele afname van het tekort, geeft het college dan aan welke bezuinigingsmaatregel zij laat vallen? En idem als de meicirculaire leidt tot een toename van het tekort, geeft het college dan aan welke bezuinigingsmaatregel zij toevoegd? Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC, BBB: wanneer worden de financiële gevolgen van dit akkoord (1) in beeld gebracht en (2) verwerkt in de begroting?

Reactie Het college heeft gewerkt met het systematisch ordenen van bezuinigingsmaatregelen aan de hand van de categorieën: - Laaghangend fruit - Maatregelen met beperkte impact - Maatregelen met grote impact Deze rangschikking is met uw raad gedeeld. De keuzes zijn onderbouwd in de fiches. Bij met maken van de keuzes is vervolgens systematisch gekeken naar welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen, beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners en kunnen de maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt. Het college heeft kritisch gekeken naar welke inzet (capaciteit ambtelijke organisatie en daarbij horende kosten) nodig is om tot een situatie te komen waarbij bij financieel blijvend in evenwicht zijn. Voor de meningsvormende raad over de kadernota wordt de raad via een raadsbrief geïnformeerd over de uitkomst van de meicirculaire. De raad kan indien gewenst of noodzakelijk de uitkomst separaat betrekken bij de behandeling van de kadernota en de te nemen maatregelen.

De financiële gevolgen voor de sector gemeenten zal door het nieuwe kabinet verder worden uitgewerkt. Op dit moment is deze uitwerking nog niet beschikbaar. Wij zullen dit verwerken in de begroting zodra wij hierover bericht in de vorm van een circulaire over ontvangen.

Technische vragen Kadernota 2025

Nr. 4

Fractie Natuurlijk Nieuwkoop

Pag. Fiche 66

Vraag Hoe zijn de bedragen tot stand gekomen? Over welke investeringen gaat het?

Reactie Uit de jaarstukken over 2023 en de jaren daarvoor blijkt dat het geheel van voorgenomen investeringen in de praktijk niet volledig uitgevoerd kan worden. Dat heeft een veelheid aan oorzaken, waaronder beschikbaarheid van aannemers voor de feitelijke uitvoering, bezwaar- en beroepsprocedures, aanpassen van plannen naar aanleiding van participatie, aanleg kabel en leidingen, de beschikbare capaciteit van de gemeentelijke organisatie, etc. De exacte realisatiegraad over de afgelopen jaren is niet snel te reproduceren en kan van jaar tot jaar fluctueren door prioritering op bijvoorbeeld onderhoud (tlv voorzieningen) of reconstructies (die geactiveerd worden). Overall is geconstateerd dat door realistischer te plannen minder kapitaallasten vastgehouden worden voor investeringen die in de praktijk nooit allemaal uitgevoerd worden in de periode waarin ze voorzien zijn. Gelet op het algemene beeld wat uit de afgelopen jaren naar voren komt is het genoemde effect uitdagend maar realistisch. De bedragen zijn gebaseerd op het investeringsplan zoals dat bij de programmabegroting 2024 aan de raad is aangeboden, en onderdeel is van de geraamde lasten in de periode 2025-2028. Er is nog geen lijst met concrete investeringen waarvan de planning wijzigt.

De uitwerking in het concreet herplannen van investeringen in de periode tussen nu en het aanbieden van de begroting 2025 eind september. De resultaten daarvan vindt u in de begroting 2025-2028.

5

SBN

Fiche 66

Wat is de onderbouwing van het gepresenteerde realisme? Is bekend wat de realisatiegraad van de geplande investeringen de afgelopen 5 jaar is geweest?

Zie het antwoord op de voorgaande vraag. Als de raad instemt met Fiche 66 gaat het college de genoemde

Technische vragen Kadernota 2025

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag Welke investeringen vinden (hoeveel) later plaats? Hoe wordt de raad hierbij betrokken?

Reactie taakstelling verder uitwerken. Bij de begroting 2025 wordt de raad geïnformeerd over de uitwerking.