Reactie op technische vragen Jaarrekening 2023
Tekst van het document
Technische vragen Jaarrekening 2023
Technische vragen Jaarrekening 2023
Gemeente Nieuwkoop
Technische vragen Jaarrekening 2023
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..........................................................................................................................2 1 Ruimtelijke ontwikkeling ..........................................................................................................3 2 Ruimtelijke beheer ................................................................................................................14 3 Sociaal domein .....................................................................................................................15 4 Bestuur en dienstverlening ...................................................................................................21 5 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................22 6 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................26
Technische vragen Jaarrekening 2023
1 Ruimtelijke ontwikkeling Antwoorden op technische vragen Jaarrekening 2023: Nr. 1
Fractie D66
Pag. 16
2
NN
17
3
NN
17
Vraag Ter Aar Noord-Oost In het stuk staat beschreven dat de ontwikkeling van Ter Aar Noord-Oost stroef verloopt vanwege het feit dat er nog geen overeenstemming is met de grondeigenaren in het gebied. Waarom is deze overeenstemming er nog niet? Wat zijn de bezwaren vanuit de grondeigenaren? Willen zij liever meer woningen realiseren of een ander woningprogramma? Flexwoningen Teylersplein Er wordt aangegeven dat deze locatie is uitgewerkt voor flexwoningen. Nadere info ontbreekt. Wat is de stand van zaken?
(Pre)mantelzorg woningen Er wordt verkend welke acties ervoor zorgen dat verhuur, na de (pre) mantelzorg periode, tegen wordt gegaan. Wat is de aanleiding voor dit onderzoek? Speelt op dit moment verhuur van een (pre) mantelzorg woning? Op welke datum loopt de vergunning/toestemming van de eerste (pre) mantelzorg woning af?
Reactie In algemene zin willen de grondeigenaren hun grond niet verkopen tegen de getaxeerde waarde. De gemeente wil (en mag – staatssteun) niet meer bieden dan de getaxeerde waarde.
Afgelopen maanden hebben we met woningcorporatie WSN de haalbaarheid van het realiseren van flexwoningen op Teylersplein onderzocht. WSN heeft laten weten dit project niet te kunnen uitvoeren. We bekijken momenteel welke mogelijkheden er verder zijn. Op 13 juni wordt in (de digitale) NN de stand van zaken geschetst. De omwonenden krijgen gelijktijdig een brief hierover. Dit betreft geen technische vraag over de jaarstukken 2023, maar een antwoord hierop is als volgt; Het is van belang om te weten dat een concrete datum van het aflopen van vergunning/ toestemming in sterke mate afhankelijk is van het moment waarop de zorgrelatie komt te vervallen door bijvoorbeeld overlijden of verhuizen van de zorgverkrijger. Daarbij dient bovendien onderscheid gemaakt te worden tussen mantelzorg en prémantelzorg. Eerstgenoemde is veelal vergunningvrij te realiseren op basis van landelijke regels en voor prémantelzorg is altijd een vergunning nodig die voor de oudste vergunningen voor een termijn van maximaal 10 jaar zijn verleend of tot het moment van
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
Fractie
Pag.
Vraag
4
D66
18
Koetshuisplantsoen Wat is de verwachtte opleverdatum van de woningen op deze locatie?
5
D66
19
QBuzz Zijn er nog kansen, nadat de concessie met bijbehorend vervoersplan definitief is vastgesteld door PS, om aanpassingen te doen aan het vervoersplan? Welke wens wordt hier vanuit Nieuwkoop op tafel gelegd?
6
NN
19
Agrarisch Perspectief Nieuwkoop In het voorjaar 2023 is een position paper opgesteld n.a.v. een participatietraject met agrariërs. Deze is de raad in juli TKN toegestuurd. Ondanks dat het niet door de raad is vastgesteld wordt het door het college als input gebruikt in reacties op beleid e.d. van derden. Is het werken aan een integrale Visie Landbouw volledig afhankelijk van een nieuw landelijk landbouwakkoord of is het
Reactie beëindiging van de zorgrelatie. In de verleende vergunningen zit onder andere een voorschrift over een meldplicht zodra de zorgrelatie ten einde komt en het verbod om na beëindiging van de zorgrelatie het bouwwerk als tweede woning in gebruik te nemen of te geven. Handhaving op onjuist/verhuur van premantelzorg woningen waar de zorgrelatie vindt op dit moment plaats op basis van handhavingsverzoeken. Dit is reeds enkele keren voor gekomen. De datum van oplevering is niet bekend. WSN informeert gemeente Nieuwkoop op korte termijn over de stand van zaken. De gunning van de concessie aan de nieuwe vervoerder Qbuzz, is sinds augustus 2023 definitief. De provincie is hiervoor bevoegd gezag. Er zijn geen aanpassingen meer mogelijk aan het vervoerplan 2025 Qbuzz. De provincie stemt, naar verwachting, in de week van 8 juli 2024 in met het vervoerplan 2025 Qbuzz. Het college heeft op 25 april een reactie gestuurd op het concept vervoerplan (zie ingekomen stukken). Binnenkort ontvangt u de reactie van Qbuzz hierop. In overleg zijn tijdens de concessie beperkt aanpassingen mogelijk. Het agrarisch perspectief Nieuwkoop biedt waardevolle input vanuit de landbouwsector op de thema’s van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Een belangrijke stem ook voor andere overheden die werk(t)en aan ruimtelijk beleid voor 2030 – 2050.
Een visie voor Nieuwkoop is niet volledig afhankelijk van een nieuw landbouwakkoord. Binnen de bestemmingsplannen en de
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
7
Fractie
Pag.
Vraag mogelijk om lokaal wel vervolgstappen te zetten? Wachten op landelijk beleid betekent dat we in deze raadsperiode niet aan (het werken aan) een eigen visie gaan toekomen. Is dit juist?
VVD
21
Nota Bovenwijks Omdat wij als gemeente (als gevolg van ons grondbezit) veelal zelf de ontwikkelende partij zijn, is er geen externe partij waaraan de kosten voor eventuele bovenwijkse voorzieningen kunnen worden doorberekend. Vraag: kunt u deze conclusie toelichten in de context van bijvoorbeeld woningbouwprojecten, zoals Buytewech Noord en Ter Aar NO? Is voor deze projecten te duiden welke meerkosten door het ontbreken van dit beleid voor de gemeente ontstaan? Wanneer verschijnt de nota Bovenwijks?
Reactie Omgevingsvisie hebben agrarische ondernemers binnen Nieuwkoop al veel mogelijkheden, bijvoorbeeld voor invoeren van extra verdienmodellen. Een mogelijk nationaal landbouwakkoord geeft echter wel concrete helderheid over mogelijkheden, ontwikkelrichtingen en vooral financieel perspectief voor de sector richting de toekomst. Het is daarmee niet wenselijk om extra lokaal beleid te ontwikkelen, aanvullend op staand beleid, dat mogelijk door het Rijk of provincie wordt overruled met ander / nieuw beleid. Met ook het risico alleen maar minder perspectief te bieden in plaats van meer. We onderzoeken wel de mogelijkheden om binnen de ruimtelijke opgaven en transities de agrarische sector een plek te (blijven) geven. Aanvullend willen wij u informeren dat binnen het ZH-PLG in groter verband gesprekken worden gevoerd m.b.t. Veenweiden. Het werken aan een visie is daarmee een iteratief proces, waarbij Nieuwkoop in verschillende gremia is vertegenwoordigd. Er is sprake van een bovenwijkse voorziening als ten gevolge van de ontwikkeling van een (woningbouw) plan elders buiten het plan een voorziening moet worden gerealiseerd (bijvoorbeeld aanpassing van wegenstructuur etc.) De kosten (of een deel daarvan) voor het realiseren van de bovenwijkse voorziening worden dan verhaald op de veroorzaker: de ontwikkelaar van het plan.
In het geval de gemeente het woningbouwplan ontwikkeld, hetgeen veelal het geval is omdat de gemeente grondeigenaar is, heeft een nota bovenwijkse voorziening geen zin (het verhalen van kosten als gemeente op de gemeente).
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
Fractie
Pag.
Vraag
Reactie Is de gemeente bij uitzondering geen grondeigenaar, dan kan een eventuele afdracht geregeld worden door het sluiten van een anterieure overeenkomst die gekoppeld wordt aan de bereidheid van de gemeente om een planologische procedure te starten (bij geen handtekening onder de overeenkomst, dan ook geen opstart van de RO procedure) Een voorbeeld is de ontwikkeling van 60 woningen op de gronden van de voormalige volkstuinen in Buytewech-Noord. De grond is in bezit van Latei-Timpaan. Met deze partij is een anterieure overeenkomst gesloten waarin naast bijvoorbeeld het woningbouwprogramma ook een bijdrage van Latei -Timpaan aan de gemeente is opgenomen ten behoeve van de aanpassing van de rotonde (= een bovenwijkse voorziening; aanpassen noodzakelijk als gevolg van de ontwikkeling van het plan). Ingeval hier geen overeenstemming over zou zijn bereikt, was het perceel van Latei /Timpaan door de gemeente buiten het bestemmingsplan Buytewech Noord gelaten (geen afdracht, geen planologische medewerking van de gemeente).
8
D66
23
Duurzaamheid – Energiefonds Hoe staat het ervoor met de uitvoering van het energiefonds?
Met betrekking tot de nota Bovenwijks, zie raadsplanning. De uitvoering verloopt goed. In de maanden november en december waren er moeilijkheden met het (aanvraag)systeem. Hierdoor konden inwoners zeer beperkt aanvragen doen. Eind december is dit opgelost en is de subsidie gaan lopen. Door het versturen van een brief, verschillende inwonersavonden en gebruik van (sociale) media komen er steeds meer aanvragen binnen.
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
9
Fractie
CDA
Pag.
26
Vraag
THEMA ECONOMIE, TOERISME, NATUUR Voor de uitvoeringskosten van klimaat en energiebeleid (personeel) is er voor het jaar 2023 €505.577 beschikbaar gesteld. Daarnaast is er €136.948, €222.212 en €114.919 beschikbaar gesteld voor het isoleren van woningen in 2023 (NIP). Tot slot is er €150.550 beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van huishoudens met energiearmoede met het verduurzamen van de woning. Vraag: Opgeteld € 474.079 en € 150.550 = € 624.629 voor isoleren van woningen. Waarom wordt in aparte bedragen aangegeven?
10
CDA
26
Nieuwkoop marketing De samenwerking met Nieuwkoop marketing is verlengd. Wordt er opgemerkt dat het toerisme in Nieuwkoop hierdoor toeneemt en hoe wordt het binnen de gemeente gemonitord?
11
NN
26
Toeristenbelasting Er heeft een marktverkenning plaatsgevonden om te komen tot een programma van eisen voor het invoeren
Reactie Administratief is alles goed ingeregeld en verloopt soepel. Op dit moment zijn er 140 aanvragen binnen gekomen. Hiervan hebben 100 huishoudens een subsidie ontvangen. Met de start van wijkgerichte acties wordt verwacht dat dit aantal snel(ler) zal oplopen. We zullen u informeren over de stand van zaken van het energiebesparingsfonds via een raadsinformatiebrief. De bedragen worden apart weergegeven omdat de uitkeringen/subsidies verschillende voorwaarden hebben. De CDOKEmiddelen zijn specifiek voor personeel, de energiearmoede middelen zijn specifiek voor huishoudens met een lager inkomen (ontvangers energietoeslag), de NIP-middelen hebben als doelgroep woningen onder een bepaald bouwjaar en WOZ-waarde. In de verantwoording zijn deze dus niet inwisselbaar. Als een bedrag niet voor de bedoelde doelgroep is ingezet, moeten we deze terugstorten naar het Rijk. Het toerisme is na de Corona periode sterk toegenomen in heel Nederland en ook in Nieuwkoop. Voor Nieuwkoop bestaat geen monitoringsysteem. Met een eventuele invoering van de toeristenbelasting verwachten we wel meer zicht te krijgen op toeristische (verblijfs) ontwikkelingen. Vanuit de markt zien we een groei van kleinschalige verblijfsaanbieders. Monitoring van de website Ontdek Nieuwkoop laat nog steeds een bescheiden groei in belangstelling zien. We werken aan het invoeren van verblijfsbelasting.
Hiertoe is een uitvraag geweest onder marktpartijen om ons te
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
Fractie
Pag.
Vraag van toeristenbelasting/verblijfsbelasting. Eind 2023 heeft er een uitvraag naar partijen gedaan. Begin 2024 wordt de opdracht verleend. Welke partijen zijn benaderd voor de uitvoering van de toeristenbelasting? Begin 2024 is voorbij. Is de opdracht verleend en zo ja aan welke organisatie? Dient voor de invoering van toeristenbelasting de raad een besluit te nemen over aanpassing van de leges en andere tarieven? Welke impact heeft het niet doorgaan van het recreatiepark van Roompot op de business case voor het invoeren van toeristenbelasting?
12
VVD
26
Toeristenbelasting Wanneer verwacht u dat besluitvorming over het al dan niet invoeren van toeristenbelasting/ verblijfsbelasting kan worden ingevoerd? Sluit het (moment van gaan) uitvoeren van de visie arbeidsmigranten aan op die beoogde datum?
Reactie ondersteunen bij de invoering hiervan. We hebben gekozen voor bureau Legitiem i.s.m. Van den Bosch en Partners. Reden voor deze keuze was de aanbeveling vanuit onze belastinginner, SVHW, gekoppeld aan de ervaring die deze partij heeft met het steunen van gemeenten bij het invoeren van toeristenbelasting. Voor invoering van de belasting in 2025 komt in 2024 een Verordening naar de raad ter goedkeuring. Het is nog te vroeg om over de hoogte en eventuele diversificatie van tarieven te speculeren. Marktconform is daarbij uitgangspunt. Uiteraard heeft het wegvallen van Roompot geen positieve invloed op de opbrengsten. Als park De Visotter wel wordt ontwikkeld in de toekomst zal dat zeker een positieve opbrengst gaan leveren. We werken toe naar verblijfsbelasting met ingang van januari 2025. Hierbij verwachten we de belastingmaatregel eerder te kunnen invoeren bij de doelgroep toeristen dan bij de doelgroep arbeidsmigranten. De beoogde datum (januari 2025) sluit niet aan op de visie ontwikkeling arbeidsmigranten (in Greenport verband) en het traject rondom invoering van nachtregistratie. Dit betreft namelijk drie aparte thema’s. Het is mogelijk om de trajecten los van elkaar in te voeren, waarbij wij dus eerst inzetten op verblijfsbelasting voor toeristen.
Gezien de sterke raakvlakken met de invoering van het nachtregister en huisvesting arbeidsmigranten, werken we wel verder aan een verordening die alles omvat.
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr. 13
Fractie D66
Pag. 27
Vraag Kleine windmolens Hoeveel kleine windmolens zijn er gerealiseerd sinds het vaststellen? Hoeveel aanvragen zijn afgewezen?
14
SBN
27
Woondiensten Aarwoude De jaarrekening noemt op pagina 27, dat in 8 straten woningen van Woondiensten Aarwoude (WDA) bezocht zijn door de energiecoaches. Dit heeft geresulteerd in een deelname van circa 50% van de bewoners (26 huisbezoeken). Zij zijn voorzien van kleine energiebesparende maatregelen die zijn aangebracht door WDA. - welk aandeel van het woningbezit van WDA in onze gemeente is hiermee bezocht en voorzien van kleine energiebesparende maatregelen? - staat ook een bezoek aan het overige woningbezit van WDA in onze gemeente gepland? - idem m.b.t. het woningbezit van WSN in onze gemeente.
15
NN
29
Gemeentelijke woonlasten In de staat beleidsindicatoren worden de gemeentelijke woonlasten vergeleken met Begroting 2022. De realisatie 2023 laat een forse toename zien. Wat zijn de cijfers in de begroting 2023? Hoe pakt dan de vergelijking uit en wat is de oorzaak van de forse toename? Wat zegt de vergelijking met gemeenten van gelijke omvang in inwoners? Is dit te vergelijken?
Reactie Er zijn 2 omgevingsvergunningen verleend voor plaatsing van in totaal 3 kleine windmolen. Er lopen nog 2 vergunningsprocedures voor plaatsing van nog eens 2 windmolens. Er zijn op moment van schrijven geen vergunningen geweigerd. Dit betreft de aanpak energiearmoede. Hier komen enkel inwoners voor in aanmerking die energietoeslag hebben ontvangen. Voor WDA betekent dit 218 woningen. In totaal zijn 38 van de 218 woningen bezocht. De rest van het bezit wordt ook bezocht. Met WDA is afgesproken te focussen op woningen met label C en lager. Woningen met label A en B (Veelal Nieuwbouw) worden niet bezocht. Het totaal valt dus lager uit dan 218 woningen. Voor het bezoeken/aanbrengen van maatregelen bij de WSNwoningen wordt een aanbesteding uitgezet. Uitvoering zal naar verwachting eind 2024 plaatsvinden. In de tabel staat een typefout. Kolom van de begroting 2022 zijn de cijfers van de begroting 2023. De begroting 2023 had een gemeentelijke woonlasten van € 854. In de begroting 2023 wordt gerekend met de tarieven 2021 en bij de jaarrekening wordt gerekend met de tarieven van 2023. Belangrijkste reden van het verschil is de indexatie over twee jaar. In de paragraaf lokale heffingen bij de lokale lasten druk wordt een vergelijking gemaakt met vergelijkbare gemeenten.
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr. 16
17
Fractie VVD
NN
Pag. 32
32
Vraag Energiebesparingsfonds heeft u een verklaring waarom er minder subsidies zijn toegekend dan begroot?
Energiebesparingsfonds Vanuit het fonds zijn minder subsidies toegekend dan vooraf begroot. De lagere uitputting wordt als een voordeel bestempeld. Het effect op de Rijksbijdrage wordt apart vermeld en levert een nadeel op van € 69.000,-. Wat is de verklaring voor de lagere uitputting dan begroot? Welke inspanningen zijn er gedaan om het fonds onder de aandacht te brengen? Wat betekent het nadeel van de Rijksbijdrage voor de omvang van het fonds?
Reactie In de maanden november en december is het (online)systeem voor aanvragen en administratie ontwikkeld. Bij het aanvraagsysteem liepen we tegen wat technische problemen aan. Hierdoor konden inwoners pas eind december een subsidie aanvragen. Hierdoor zijn er in 2023 maar een gering aantal subsidies toegekend. Bij de beoordeling van de aanvragen houden we hier wel rekening mee zodat inwoners niet benadeeld worden door technische mankementen aan onze kant. We zullen u informeren over de stand van zaken van het energiebesparingsfonds via een raadsinformatiebrief. In de maanden november en december is het systeem voor aanvragen en administratie ontwikkeld. Bij het aanvraagsysteem liepen we tegen wat technische problemen aan. Hierdoor konden inwoners pas eind december een subsidie aanvragen. Hierdoor zijn er in 2023 maar een gering aantal subsidies toegekend. Alle inwoners die in aanmerking komen voor subsidie hebben een brief ontvangen. Er zijn inloopavonden georganiseerd in Nieuwkoop, Nieuwveen, Ter Aar en Zevenhoven. Ook is er gebruik gemaakt van (sociale) media zoals Facebook, Nieuwkoop Nieuws en de Omroeper. Daarnaast informeren de energiecoaches inwoners tijdens hun bezoeken. Er is geen effect op de omvang van het fonds. De bedragen zijn in 2023 alleen niet volledig benut, maar kunnen in 2024 alsnog worden benut. De rijksbijdragen zijn aan Nieuwkoop toegekend in
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
Fractie
Pag.
Vraag
18
CDA
32
FINANCIEEL OVERZICHT Baten woonfonds Voor het bestemmingsplan 'Noordenseweg 68, Nieuwkoop' (particulier initiatief) was een afdracht aan het Woonfonds verschuldigd. Door het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan, is aan het einde van 2023 de storting in het Woonfonds ontvangen (€ 168.000 voordeel). Genoemd bedrag wordt toegevoegd aan de reserve volkshuisvesting.
Reactie verschillende tranches met aflooptijden in 2027, 2028 en 2029. De reserve volkshuisvesting is het Woonfonds. Wanneer er voor een project afdracht aan het woonfonds is verschuldigd, dan worden deze baten daarom toegevoegd aan de reserve volkshuisvesting. De afdracht voor de Noordenseweg bedraagt € 168.000 en voor de Landlustpad € 117.000.
Storting in het woonfonds De totale ontvangen baten voor het woonfonds (Landlustpad en Noordenseweg 68) worden toegevoegd aan de reserve volkshuisvesting (€ 285.000).
19
VVD
149
Vraag: Waarom Noordenseweg 68 in Woonfonds en Landlustpad en Noordensweg 68 in reserve volkshuisvesting? Graag specificatie van beide plannen. Teylerspark II aansluiting warmtenet Wat is het argument van de bedrijvencoöperatie Schoterhoek II om tegen uitbreiding van het warmtenet te stemmen?
Het verzoek om het woningbouwproject Teylerspark II aan te sluiten op het warmtenet is besproken tijdens de algemene ledenvergadering van de coöperatie Schoterhoek II van 25 januari 2023. De ALV heeft op deze vergadering met ruime meerderheid van stemmen besloten geen warmte te leveren aan Teylerspark II op basis van twee hoofdredenen: 1. Een aantal bedrijven wil de huidige overcapaciteit zelf benutten. 2. Een aantal leden vond het op dat moment te vroeg. Ze willen liever alle bedrijven eerst aansluiten en dan, wanneer blijkt dat dit goed verloopt, eventuele overcapaciteit ter beschikking stellen.
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
20
Fractie
SBN
Pag.
182
Vraag
Energiefonds Op 10 november 2022 heeft de raad in meerderheid de motie “Energiefonds, naar een blijvend betaalbare energierekening voor iedereen“, aangenomen. Naar aanleiding daarvan is een kader en vervolgens een subsidieregeling door de gemeenteraad vastgesteld. Uit de voorliggende jaarrekening is vooralsnog niet te herleiden hoeveel inwoners tot op heden van deze subsidie gebruik hebben gemaakt. Gaarne verneemt SBN in deze de stand van zaken en welke inspanningen het college daarvoor tot op heden heeft gedaan. Hoeveel budget was er beschikbaar, en hoeveel budget resteert er nog? Is er een plan de campagne beschikbaar om de subsidie verder onder de aandacht te brengen?
Reactie Nog niet alle percelen op Schoterhoek II waren (en zijn) bebouwd. In de raadsinformatiebrief 2023084 is het besluit van de coöperatie uitgebreider toegelicht. Op dit moment zijn er 140 aanvragen binnen gekomen. Hiervan hebben 100 huishoudens een subsidie ontvangen. De maatregel waarvoor de meeste subsidie wordt aangevraagd is HR++ glas. Alle inwoners die in aanmerking komen voor subsidie hebben een brief ontvangen. Er zijn inloopavonden georganiseerd in Nieuwkoop, Nieuwveen, Ter Aar en Zevenhoven. Ook is er gebruik gemaakt van (sociale) media zoals Facebook, Nieuwkoop Nieuws en de Omroeper. Daarnaast informeren de energiecoaches inwoners tijdens hun bezoeken. De subsidiepot is gevuld met €2,6 miljoen (1 miljoen vanuit de motie en 1,6 miljoen NIP gelden). Hiervan is €84.000 uitgekeerd aan subsidies. In oktober wordt een wijzigingsverordening aan de Raad aangeboden. Hierin wordt voorgesteld de eisen te versoepelen. Hierdoor kunnen meer inwoners in aanmerking komen voor subsidie. N.a.v. het raadsbesluit zetten we een nieuwe communicatiecampagne op. In de tussentijd blijven we via (sociale) media, energiecoachgesprekken en inloopavonden de subsidie onder de aandacht brengen. Met de start van wijkgerichte acties is de verwachting dat het aantal toekenningen snel zal oplopen. We zullen u informeren
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
Fractie
Pag.
Vraag
Reactie over de stand van zaken van het energiebesparingsfonds via een raadsinformatiebrief
Technische vragen Jaarrekening 2023
2 Ruimtelijke beheer Antwoorden op technische vragen Jaarrekening 2023: Nr.
Fractie
Pag.
Vraag
Reactie
Technische vragen Jaarrekening 2023
3 Sociaal domein Antwoorden op technische vragen Jaarrekening 2023: Nr. 1
Fractie
Pag.
Vraag
Reactie
CDA
8
Sociaal Domein ‘De nieuwe taak Opvang en Ondersteuning met wonen is dit jaar in uitvoering gegaan. In Rijnstreeken Holland Rijnlandverband zijn de lokale teams (in Nieuwkoop ‘Tom in de buurt) voor de toegang gestart met hun opdracht. Dit jaar is het proces van Welzijn op Recept in Nieuwkoop ontwikkeld samen met het wijksamenwerkingsverband WelzoCompleet en de sociaal makelaars.’
Vanaf 1 januari 2023 zijn de gemeenten in Holland Rijnland zelf verantwoordelijk voor de taken Maatschappelijke Opvang (Opvang) en Beschermd Wonen (Ondersteuning met wonen). Hiervoor ontvangen de gemeenten middelen vanuit centrumgemeente Leiden. In Nieuwkoop verzorgt Tom in de Buurt de toegang voor deze taken. De gemeente werkt samen met de partners voor Opvang en Ondersteuning met wonen om deze taken duurzaam in te richten in onze subregio.
Vraag: Ik begrijp hier helemaal niets van. Graag meer duidelijke omschrijving.
Welzijn op Recept staat los van de maatschappelijke zorg opgave. Welzijn op Recept is een mogelijkheid voor huisartsen om te verwijzen naar welzijn voor patiënten met psychosociale klachten. Deze zin is in de samenvatting per abuis toegevoegd aan de alinea over maatschappelijke zorg.
2
D66
42
(positieve) Gevolgen decentralisatie "Zeven jaar na de decentralisaties weten we wat werkt en waar verbetering nodig is. Inwoners zijn in toenemende mate tevreden én de kosten stijgen minder hard dan elders in het zorglandschap." Hoe kan deze bewering onderbouwd worden?
Dat kan onder andere worden onderbouwd door het aantal kinderen dat in Nieuwkoop gebruik maakt van de regionaal gecontracteerde jeugdhulp. Dat % ligt lager dan bij andere gemeenten in de regio. Ook bij klanttevredenheidsonderzoeken doen we het relatief goed ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.
3
D66
42
Sociaal domein <-> arbeidsmigranten In het hoofdstuk betreffende het sociaal domein staat niets vermeld over arbeidsmigranten. Terwijl wij ons wel kunnen voorstellen dat dit een bijzondere doelgroep is binnen het sociaal domein. Op wat voor manier is deze doelgroep een bijzondere doelgroep binnen het sociaal domein? Welke acties vinden er richting deze doelgroep plaats binnen het sociaal domein?
Binnen het Sociaal Domein is de groep arbeidsmigranten geen specifieke doelgroep. Als het (ingeschreven) inwoners zijn van Nieuwkoop dan kunnen ze gebruik maken van alle voorzieningen die we hebben. Vanuit Economische Zaken is Nieuwkoop aangesloten bij de Greenport Aalsmeer. Hier is regelmatig aandacht voor arbeidsmigranten. Er wordt tevens gewerkt aan een gemeentebreed beleidskader op het thema arbeidsmigranten. Als Sociaal Domein sluiten we hierbij aan als het gaat om zorg, welzijn, sport, taal, etc.
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
Fractie
Pag.
Vraag
Reactie
4
D66
44
Welzijnsbezoeken Wat maakt een welzijnsbezoek op maat anders dan een regulier welzijnsbezoek? Is deze op aanvraag of worden er actief specifieke doelgroepen benaderd? Indien doelgroepen actief worden benaderd, welke doelgroepen?
De reguliere welzijnsbezoeken zijn voor alle inwoners boven de 75 jaar. Een welzijnsbezoek op maat is inderdaad bedoeld voor speciale doelgroepen. We willen verkennen of hier behoefte aan is, we hebben het nog niet uitgevoerd.
5
D66
45
Mantelzorgers "Naast de specialist mantelzorg binnen Tom in de buurt (...) jonge mantelzorgers aangesteld." Hoeveel mantelzorgers zijn in 2022 bereikt en hoeveel in 2023?
6
D66
45
Klanttevredenheidsonderzoek Halverwege 2024 wordt de jaarrapportage opgeleverd en doorgesproken. Waar/wanneer kunnen wij deze als raadsleden ook inzien?
2022 Hulpvragen: 70 Mantelzorgers in bestand: 222 Mantelzorgcomplimenten: 218 2023 Hulpvragen: 139 Mantelzorgers in bestand: 385 Mantelzorgcompliment: 332 De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek worden deze zomer (na 1 juli) met u gedeeld.
7
NN
45
Welzijnsbezoeken De welzijnsbezoeken worden al een tijdje uitgevoerd. Wanneer kan de raad een rapportage verwachten over de uitkomsten van de welzijnsbezoeken?
Tijdens de behandeling van de Woonzorgvisie is u een rapportage over de welzijnsbezoeken toegezegd. Deze rapportage kunt u in het derde kwartaal van 2024 verwachten.
8
NN
45
Samen met de zorgaanbieders en Tom in de buurt is de focus gelegd op het verwachtingsmanagement aan de inwoners. Duidelijk zijn in wat een hulp wel en niet schoonmaakt en wat kunnen we verwachten van mantelzorgers. Daar waar mogelijk wordt om de week om hulp aangeboden. Ook wordt hulp op zaterdag aangeboden, zodat meer gebruik kan worden gemaakt van studenten.
9
D66
46
Wet Maatschappelijke Ondersteuning Huishoudelijke hulp. Door personeelstekorten waren/zijn er problemen in het tijdig en voldoende kunnen bieden van de benodigde (huishoudelijke) zorg. College heeft eerder aangegeven dat samen met zorgaanbieders gezocht wordt naar oplossingen. Wat heeft die zoektocht opgeleverd? Cursus Creatief Leven Hoeveel deelnemers heeft deze cursus bereikt? Zijn deze deelnemers actief benaderd? Zo ja, op welke manier(en) is geprobeerd de doelgroep te bereiken?
De cursus Creatief Leven is twee keer gehouden in Nieuwkoop. De cursus heeft in totaal 13 mensen bereikt. Om de doelgroep te bereiken zijn er folders en verspreid, de huisartsenpraktijken zijn geïnformeerd en er zijn diverse berichten geplaatst in de gemeentebladen en lokale media.
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
Fractie
Pag.
Vraag
Reactie
10
D66
49
De Kindpas is ingevoerd in 2022. De €60 per jaar per kind is niet bedoeld om de kosten te dekken, het is een tegemoetkoming in de kosten en wordt niet jaarlijks geïndexeerd.
11
D66
51
Kindpas Een keer per jaar 60 € voor warme kleding, schoenen of lesboeken. Is het bedrag van de kindpas in de laatste jaren voor inflatie gecorrigeerd? Wachtlijst zwemles Welke inspanningen worden gedaan om de wachtlijsten voor zwemles te verminderen?
De huidige wachtlijst is inmiddels acceptabel. Voor de meeste dagen hoef je maar een paar maanden te wachten als je kind 4,5 jaar oud is. Alleen als je echt maar op één dag beschikbaar bent, kan het wat langer duren (m.n. de zaterdag), maar ook dat blijft voor de meeste kinderen onder een jaar op de wachtlijst. Voor het B- en C-diploma is er momenteel helemaal geen wachtlijst meer. Dit komt vooral doordat we de groepen aanvullen, zodra er kinderen uitgaan. Het aannemen van meer personeel zorgt ook voor een kortere wachtlijst, omdat er nu meer groepen zwemmen dan in de periode december 2023 - mei 2024. Vanaf januari 2023 is er een dalende lijn in de wachtlijstaantallen. De volgende inspanningen doen wij concreet: • Groepen op volle bezetting brengen en houden; • Vakantielessen organiseren zodat de doorstroom wat vlotter gaat; • Ouders betrekken bij zwemles om gericht te kunnen oefenen, zoals meekijklessen en oefenuurtjes op zondag; • Het team is weer op volle bezetting gebracht en een extra lesgroep op donderdag om 14.45 uur opgestart; • Het team duidelijke handvatten geven in timemanagement met verwachtingen en acties daarop, om de doorstroom richting diploma vlot te laten lopen; • Oproepen vanaf 4,5 jaar en niet eerder; • Extra 8+-groepen ingezet om die wachtlijst niet te veel op te laten lopen;
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
Fractie
Pag.
Vraag
Reactie •
12
CDA
51
13
D66
52
Verenigingsondersteuning Sportverenigingen hebben in 2023 dertien keer ondersteuning aangevraagd en toegekend gekregen vanuit het Sportakkoord. Zijn de administratieve lasten voor verenigingen ook beperkt? Bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen/ subsidies. En op wat voor een manier is dit gebeurd? Integratie & Inclusie Welke concrete initiatieven zijn er voor de bevordering van integratie en inclusie? Welke doelgroepen vallen onder deze initiatieven?
Absentie van JeugdSportFondskinderen goed monitoren, zodat zij niet eindeloos lesplekken bezet houden. Niet wenselijk voor onze inkomsten en zeker niet voor de wachtlijst.
Subsidies worden verstrekt met de huidige subsidieverordening als wettelijke grondslag. De nieuwe subsidieverordening komt in Q3 2024 naar de gemeenteraad. Daarin is uitgebreid aandacht een eenvoudigere aanvraag- en verantwoordingsstructuur.
Er zijn verschillende concrete initiatieven ter bevordering van integratie en inclusie. Team statushouders begeleidt inburgeringsplichtige nieuwkomers, gezinsmigranten en overige migranten met integreren in de gemeente door middel van begeleiding bij praktische zaken, zoals huisvesting, uitkering en onderwijs. Zij maken met hen een persoonlijk inburgeringsplan en begeleiden hen naar werk en onderwijs. Andere initiatieven zijn PSGN (Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop), zij zetten zich in voor de inclusie van ouderen en gehandicapten in de gemeenten en stichting iDb (inclusie en anti-discriminatiebestrijding) geeft gastlessen op basisscholen over inclusie. Binnenkort kan de Raad kennisnemen van de inclusie agenda die als uitwerking van de preventie agenda is gemaakt. Hierin staan diverse acties voor verschillende doelgroepen benoemd.
14
D66
56
Verzuim Kan het verklaard worden hoe het relatieve verzuim zo hoog is in de gemeente Nieuwkoop? (26 / 1000 inwoners)
Inhoudelijk kunnen we onze cijfers niet vergelijken met andere gemeenten. Het is daarom lastig te verklaren waarom we hoger scoren. We zien ook een stijging in het wettelijk verzuimmeldingen. Dit gaat om kinderen die minimaal 16 uur ongeoorloofde afwezigheid in een periode van 4 aaneengesloten schoolweken. Dit is
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
15
Fractie
CDA
Pag.
62
Vraag
Vastgoed sociaal domein Voor de energietoeslag is € 464.000 meer uitgegeven dan begroot. Pas bij de decembercirculaire 2023 hebben wij vanuit het Rijk de middelen ontvangen voor het uitkeren van de energietoeslag 2023. Dit hebben wij begrotingstechnisch niet meer kunnen verwerken bij het sociaal domein. Na de wetswijziging in oktober 2023 zijn we gestart met de ambtshalve uitbetalingen van de energietoeslag. Niet alle aanvragen over 2023 zijn uitbetaald. Daarom worden de overige middelen verwerkt in de resultaatbestemming bij het besluit van de jaarrekening 2023 om de middelen mee te nemen naar 2024.
Reactie te verklaren door stijging in mentale klachten bij kinderen en jongeren. In de schooljaren 2021-2022 en 20222023 is meer aandacht geweest voor luxe verzuim (ouders die kinderen ziekmelden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te kunnen gaan). Het bedrag vanuit het Rijk voor de energietoeslag 2023 bedraagt € 1.139.000. We komen hierop niet tekort. Binnenkort ontvangt de Raad een brief met daarin een overzicht van uitgaven voor de energietoeslag.
Vraag: Hoe hoog is het bedrag vanuit het Rijk voor de energietoeslag 2023? Komen we in 2024 ook tekort? 16
NN
63
Sociaal domein We kopen een aanvullende dienst in bij Hecht waarvoor huisbezoeken moeten worden afgelegd. Door personele problemen is dit niet uitgevoerd. Wat betekent dit inhoudelijk voor de dienstverlening aan onze inwoners?
De 18 maanden huisbezoek is een extra contactmoment die wij als gemeente inkopen naast de vaste contact momenten. Wij vinden het jammer dat vanwege personele bezetting Hecht niet alle huisbezoeken heeft kunnen uitvoeren, omdat wij veel waarde hechten aan een contactmoment bij gezinnen thuis. Maar dit heeft niet direct invloed op de basis dienstverlening omdat het een extra contactmoment is naast de vaste contactmoment die al jaren worden uitvoert door Hecht.
17
NN
63
Regiotaxi Er is een onderschrijding van € 110.000,- i.v.m. structureel
De uitkomsten van het onderzoek zijn bekend. De redenen van het dalende gebruik liggen voornamelijk in de
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
Fractie
Pag.
Vraag
Reactie
afnemend gebruik van het vervoer met de regiotaxi. Het verminderde gebruik is over de hele regio het geval en is eerder aangegeven. Er is een structureel klanttevredenheidsonderzoek ingezet onder gebruikers van de regiotaxi.
persoonlijke omstandigheden van de gebruikers. Ook geven reizigers aan meer gebruik te maken van alternatieven, zoals familie, vrienden of lokale vervoersinitiatieven. Hoe het verminderde gebruik zich verhoudt tot het stijgende aantal senioren is nog niet bekend. Er moet nog een analyse gedaan worden naar het gebruik van de regiotaxi door nieuwe pashouders van de regiotaxi. Ook is het mogelijk dat de nieuwe groep senioren meer gebruik maakt van het openbaar vervoer of andere vervoersmogelijkheden.
Zijn uitkomsten van het onderzoek bekend t.a.v. minder gebruik? Hoe verhoudt het verminderde gebruik zich tot het stijgende aantal senioren? Tot en met 2024 kunnen OV reizigers nog gebruik maken van de regiotaxi. Wat is het effect van de nieuwe OV concessie op het gebruik en de dienstverlening van de regiotaxi?
Het gebruik van OV reizigers in de regiotaxi is minimaal. De provincie zal nog een besluit nemen over het verlengen van deze regeling. De nieuwe vervoerder biedt in ieder geval deur-halte vervoer aan (tot 24u) om de momenten dat er geen vast openbaar vervoer beschikbaar is. Er komt dus een alternatief.
Technische vragen Jaarrekening 2023
4 Bestuur en dienstverlening Antwoorden op technische vragen Jaarrekening 2023: Nr. 1
Fractie D66
Pag. 67
Vraag WMEBV Hoe wordt er omgegaan met de nieuwe zorgplicht voor gemeenten om passende ondersteuning te bieden bij verkeer (communicatie)?
Reactie In onze gemeente hebben we een IDO (informatiepunt Digitale overheid) deze is gevestigd in de bibliotheek in Nieuwkoop. Daarnaast werken wij inmiddels al jaren dienstverlenend volgens ons Loket1 principe. Als mensen aangeven hulp nodig te hebben ondersteunen we ze waar mogelijk.
2
CDA
69
Openbare orde en veiligheid Tijdens de bijeenkomst van Greenport over arbeidsmigranten in Aalsmeer op 28 mei gaf de burgemeester van Aalsmeer aan dat het aandeel huiselijk geweld en geweldsmisdrijven door arbeidsmigranten substantieel is. Geldt dit ook voor de gemeente Nieuwkoop? En hoe groot is dat aandeel in de gemeente Nieuwkoop?
Bij de politie is navraag gedaan naar de dossiers over huiselijke geweld bij arbeidsmigranten het afgelopen half jaar. Daar worden 3 processen gekoppeld aan mogelijk huiselijke geweld en arbeidsmigranten. Vanwege de AVG hebben wij geen concrete data hierover en kan niet met zekerheid worden gezegd wat de ernst van de zaken is en/of die betrekking heeft op arbeidsmigranten. Het betreft namelijk lopende onderzoeken. Overigens is bij de wijkagenten niet bekend dat er mogelijk meer mishandelingen plaatsvinden bij arbeidsmigranten of dat deze een toename kennen.
Technische vragen Jaarrekening 2023
5 Bedrijfsvoering Antwoorden op technische vragen Jaarrekening 2023: Nr. 1
2
Fractie NN
VVD
Pag. 1
10
Vraag Raadsbrieven over de voortgang van de programma’s Vorig jaar is toegezegd dat voor de behandeling van de kadernota de voortgang van de programma’s in een raadsbrief wordt toegelicht. Op welk moment kunnen we deze raadsbrieven verwachten?
Informatiebeveiliging Kunt u toelichten welke activiteiten in het kader van informatiebeveiliging niet zijn uitgevoerd en welke gevolgen dit heeft?
Reactie In basis ontvangt u het hele jaar door raadsbrieven, als er sprake is van afwijkingen binnen de programma's. Daarnaast komt het voor dat u op sommige onderwerpen proactief geïnformeerd wordt. Graag willen wij u erop wijzen dat in de nieuwe P&C cyclus is afgesproken dat u richting college kunt aangeven over welke onderwerpen u aanvullend periodiek geïnformeerd wilt worden. Op dit moment wordt verder gewerkt aan een mid-term review waarin de stand van zaken van de uitvoering van het collegeprogramma met u wordt gedeeld. Op het gebied van informatiebeveiliging is prioriteit gegeven aan het technisch op orde houden van de informatiebeveiliging. Procedureel zijn er nog acties vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) die moeten worden uitgevoerd. Dit zijn o.a. het actualiseren en opstellen van Business Continuitsplannen, invoering RBAC (Roll Based Computing = autorisaties aan rollen i.p.v. aan personen), als ook een verdere livegang van het ISMS (Information Security Management Systeem) waarin de procedures op het gebied van Informatiebeveiliging zijn opgenomen.
3
NN
10
Storting dubieuze debiteuren De storting in de voorziening dubieuze debiteuren is aanzienlijk verhoogd. Hoe hoog is de vordering op debiteuren van voor 1 januari 2023? Wat is de aard van de vorderingen? Top 5 benoemen is voldoende.
De hoogte van de vorderingen op debiteuren van voor 2023 bedraagt € 277k. De 5 hoogste vorderingen van voor 2023 zijn: - 1. Vordering ter grootte van € 72.129,72 (Bedrag is in 2024 ontvangen).
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
Fractie
Pag.
Vraag
4
CDA
28
BELEIDSINDICATOREN EN DASHBOARDS
5
NN
83
Staat hier een komma verkeerd? Personeel van derden Er heeft inhuur plaatsgevonden. Dit vond plaats binnen de vrijgevallen loonkosten. De formulering wekt de indruk dat er geen financieel nadeel is opgetreden. De besparing op de loonkosten door verlaat invullen van vacatures is lager dan het bedrag dat is opgenomen bij personeel van derden. Hoe zit dit? Een nadelige marge van afgerond € 50.000 wordt dat gezien als afronding?
6
7
D66
D66
88
88
Voorziening dubieuze debiteuren Verwachten jullie op basis van deze systematiek nog een meevaller of tegenvaller voor 2024?
Lagere personeelskosten - nadeel(?) In 2023 is een naheffingsaanslag BTW betaald van € 46.000. Daarnaast is een stelpost geraamd van €75.000 voor lagere personeelskosten (Team
Reactie - 2. Vorderingen ter grootte van € 17.487,68 (aanmaningen zijn gestuurd). - 3. Vordering ter grootte van € 13.267,95 (Bedrag is in 2024 ontvangen). - 4. Vordering ter grootte van € 13.155,40 (aanmaningen zijn gestuurd). - 5. Vordering ter grootte van € 12.727,89 (bedrag is in 2024 ontvangen). Alle bovenstaande vorderingen betreffen Leges. Ja, dit betreft 74,4. Is aangepast.
Binnen de structuur van de overhead is de toelichting van de personele kosten en de inhuur verdeeld over het ‘Thema Kostenplaatsen’ en het ‘Thema Management en Staf’ Dat is in 2024 veroorzaakt door de bijraming van de kosten voor de CAO gemeenten. Deze is op één plek geraamd en niet op de verschillende kostenplaatsen. Bij het ‘Thema Kostenplaatsen’ is een voordeel in de loonkosten gerapporteerd van € 175.000. Bij het ‘Thema Management en Staf’ is een voordeel in de loonkosten gerapporteerd van € 1.142.000. Deze twee bedragen wegen op tegen het nadeel op personeel van derden van € 228.000. Wij zijn voorzichtig geweest met welke bedragen er nog inbaar zijn. Er valt echter niks te zeggen of het een meevaller of tegenvaller zal zijn voor 2024, dit is afhankelijk van het betaalgedrag van de debiteuren. De stelpost voor lagere personeelskosten is in 2023 niet gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een nadeel.
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
8
Fractie
Pag.
CDA
90
Vraag Financiën). Waarom leidt een stelpost voor lagere kosten tot een nadeel? Begraafplaatsrechten
De inkomsten van begraafplaatsrechten zijn toegenomen met 66.5%, wat is de oorzaak van deze toename?
Reactie
Door het op orde brengen van de Begraafplaatsadministratie is een inhaalslag gemaakt op het aanschrijven van nabestaanden op verlengingen van de begraafrechten. Hierdoor zijn de inkomsten hoger uitvallen dan de ramingen.
9
CDA
92
Kostendekkendheid Op Blz 92 wordt aangegeven dat het beleid voor begraafrechten kostendekkend zijn, is dat juist?
De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het beheerplan begraven besloten om de 100% kostendekkend los te laten. In de begroting van 2023 is uitgegaan van een kostendekkenheid van 63%, de realisatie van 2023 komt uit op een kostendekkenheid van 87%.
10
VVD
124
Investeringen Kunt u toelichten waarom in 2023 sprake was van lagere investeringen (waarin, hoeveel lager, oorzaak) waardoor een verwacht financieringstekort is veranderd in een financieringsoverschot?
11
VVD
201
Rechtmatigheid Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed € 755.000. Het niet naleven van de aanbestedingsregels is al een aantal jaren aan de orde (accountantsverslag 2022 € 0,8 miljoen, accountantsverslag 2021 € 0,785 miljoen). Kunt u toelichten (1) waarom de eerder genomen maatregelen niet hebben geleid tot verbetering en (2) hoe met de nu te nemen maatregelen wordt geborgd dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid conform geldende wet- en regelgeving gaat gebeuren?
In de tekst staat een typefout. Er wordt gesproken over een financieringstekort. Uit de tabel op blz. 124 blijkt dat het gaat om een financieringsoverschot. Wij zullen dit in het definitieve Jaarverslag aanpassen. 1. Er is ondanks het bedrag wel degelijk sprake van verbetering. In 2023 zijn er meerdere onrechtmatige aanbestedingen opnieuw en juist aanbesteed. Ook voor 2024 zal dit weer het geval zijn (aansprakelijkheidsverzekering en salarisadministratie). In 2023 is één nieuwe inkoop (€ 213K) als onrechtmatig bestempeld, vanwege de hogere frequentie van inzet dan vooraf verwacht. Dit is, naast inflatie, mede de oorzaak van het (nog) niet dalen van het saldo onrechtmatige aanbestedingen. Ook deze opdracht wordt in 2024 opnieuw aanbesteed. 2. Naast het inkoopbeleid van gemeente nieuwkoop, is er de mogelijkheid om bij inkopen gebruik te maken van de kennis van de inkoopadviseur. Verder worden 2 maal per jaar de inkopen beoordeeld door de VIC, besproken met de
Technische vragen Jaarrekening 2023
Nr.
Fractie
Pag.
Vraag
12
NN
195
Beloning topfunctionarissen De kosten voor beloning en belastbare onkostenvergoedingen voor de gemeentesecretaris zijn toegenomen met afgerond € 21.000,- zijnde een toename van 19%. Een stijging die afwijkt van de cao-stijging. Wat is de reden van deze stijging?
Reactie teammanagers en gerapporteerd aan het college. De stijging die afwijkt van de caostijging betreft een eenmalige en incidentele betaling van aanwezige verlofrechten van € 17.000 bruto. Vanuit de vorige functie van de gemeentesecretaris stond er nog een restant aan verloftegoed. In 2022 heeft zij bijna geen verlof op kunnen nemen vanwege het voorbereiden op en aanvaarden van de nieuwe functie, nieuw MT en nieuw college van b&w. Om te voorkomen dat in de jaren erna er sprake zou zijn van veel afwezigheid ivm opnemen van verlof is er gekozen om het restant aan verlof uit te betalen. Dat is eenmalig en bij wijze van uitzondering.
Technische vragen Jaarrekening 2023
6 Algemene dekkingsmiddelen Antwoorden op technische vragen Jaarrekening 2023: Nr. 1
Fractie NN
Pag. 98
Vraag Reserve Woningbouw Het college stelt voor om de reserve woningbouw op te hogen naar € 3.000.000,-. Bij welke onder handen zijnde woningbouwprojecten verwacht het college dat de reserve ingezet moet worden?
Reactie In het college programma is het voornemen opgenomen om de reserve aan te vullen tot 3 miljoen euro. Dit voornemen is destijds geeffectueerd. De reserve is aangewend om de tekorten te dekken op de grondexploitatie Lindelaan en Vrouwenakker. Bij de laatste actualisatie is het resultaat van beide projecten gekanteld van negatief naar een positief resultaat. Dat gaf de mogelijkheid om de reserve weer op € 3 miljoen te brengen (zie actualisatie grondexploitaties, beslispunt 2) Zoals bekend blijft de woningmarkt onvoorspelbaar. Daarbij zijn er bij sommige nieuwe plannen uit de Strategische Koers (grootschalige) infrastructurele voorzieningen nodig waardoor woningbouwplannen mogelijk alleen met een negatief resultaat gerealiseerd kunnen worden. In dat geval kan de reserve woningbouw worden ingezet.
2
NN
124
Financieringsbehoefte De inschatting van de financieringsbehoefte en de werkelijke financieringsbehoefte laat een groot verschil zien van afgerond € 33 miljoen. Een bijzonder groot verschil. Wat is de oorzaak dat er zo’n grote inschattingsfout is gemaakt en welke maatregelen zijn genomen om deze inschattingsfout te voorkomen?
In de tekst staat een typefout. Er wordt gesproken over een financieringstekort. Uit de tabel op blz. 124 blijkt dat het gaat om een financieringsoverschot. Wij zullen dit in het definitieve Jaarverslag aanpassen.